Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2018 2019-01-29 2019-01-29 2018 datasetAppalti2018.xml IODL Z9221C9D38 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER REVISIONI PERIODICHE AUTOVETTURA FIAT BRAVO E AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 113.32 2018-01-19 2018-03-31 113.32 ZEA21BCB96 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 04.03.2018 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 253.50 2018-01-30 2018-01-30 253.50 ZB521BCB07 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2018 SITO WEB ISTITUZIONALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 659.29 2018-01-01 2018-12-31 659.29 ZF721C9C02 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU UTILIZZO POS PER VENDITA BUONI PASTO 01-PROCEDURA APERTA 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 200.00 2018-01-01 2018-12-31 70.67 Z4A21E7602 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2018 ATTREZZATURE ANTINCENDIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 149.20 2018-01-01 2018-12-31 149.20 ZD421DF96D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2018-01-01 2018-12-31 0.00 Z9C2201256 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2018 LICENZE PEC STANDARD PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 110.00 2018-02-02 2019-02-01 110.00 ZF421F02EF 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2018-01-01 2018-12-31 0.00 Z47221F268 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI COMUNALI DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 70.76 2018-02-07 2018-03-04 58.00 ZB1221F386 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2018 IMPIANTO TELEFONICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2018-01-01 2018-12-31 442.68 Z2221D83D6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'ENTE TRIENNIO 2018-2020 - PROVVEDIMENTI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 14700.00 2018-01-01 2020-12-31 4300.00 Z0721FEF14 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIEDINI METALLICI PER POSIZIONAMENTO TABELLONI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE S.R.L.S. 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE S.R.L.S. 650.00 2018-02-01 2018-02-28 650.00 ZE622849C7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA FURTO SCUOLE ELEMENTARI E COMUNE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2100.00 2018-02-16 2019-02-15 2100.00 Z662284B8E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 800.00 2018-02-20 2019-02-19 800.00 Z342284BCE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZE RCA FIAT PUNTO, FIAT BRAVO, PORTER PIAGGIO E TATA XENON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2507.00 2018-02-20 2019-02-19 2507.00 Z522284C0C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RCA FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 890.00 2018-02-21 2019-02-20 890.00 Z4F2284C38 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RC COMUNE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 7000.00 2018-02-19 2019-02-18 7000.00 Z002284C7F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI E BENI MOBILI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2300.00 2018-02-19 2019-02-18 2300.00 Z842284CC7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INCENDIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2000.00 2018-02-19 2019-02-18 2000.00 ZB42284CF8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 505.00 2018-02-19 2019-02-18 505.00 Z392284D27 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 800.08 2018-02-19 2019-02-18 800.08 Z412284D59 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PREMI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RISCHIO CIVILE DANNI PATRIMONIALI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 3372.08 2018-03-01 2019-02-28 3372.08 Z0A223B1BA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 - CIG. Z0A223B1BA - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 2700.00 2018-01-01 2018-12-31 1664.94 Z082288880 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 297.50 2018-02-27 2018-02-28 297.50 Z042289DF9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2018 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2018-01-01 2018-12-31 199.98 Z3B21C9284 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO VERDE E FRAZIONE UMIDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12500.00 2018-01-01 2018-12-31 11572.00 Z1321C9380 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 25000.00 2018-01-01 2018-12-31 21651.90 Z4C21C932D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, LEGNO E RACCOLTE DIFFERENZIATE PIAZZUOLA ECOLOGICA COMUNALE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03358780157 LODIGIANA MACERI S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03358780157 LODIGIANA MACERI S.R.L. 10559.06 2018-01-01 2018-12-31 7131.10 ZDB22452F8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA -CU- ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI . 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 470.00 2018-02-13 2018-03-31 460.00 ZD522A2D78 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA PEC DEDICATA AL RICEVIMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2018-03-21 2019-03-20 38.00 Z4421C94F1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 36721.00 2018-01-01 2018-12-31 30647.54 Z0021C953E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - SPESE DI MANUTENZIONE ANNO 2018 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 Enel Sole S.r.l. 02322600541 Enel Sole S.r.l. 21200.00 2018-01-01 2018-12-31 19398.67 ZC221C9591 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1582.00 2018-01-01 2018-12-31 1215.39 ZAD21C95CA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4918.00 2018-01-01 2018-12-31 2570.04 Z8A21C9629 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 FONTANE ED IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2018-01-01 2018-12-31 227.36 Z3821C969C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2018-01-01 2018-12-31 55.20 ZDC21C97AC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018 SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 820.00 2018-01-01 2018-12-31 272.18 ZC421C9811 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018 UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2018-01-01 2018-12-31 1088.18 Z6E21C986B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018 UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.A. 12878470157 FASTWEB S.p.A. 656.00 2018-01-01 2018-12-31 482.56 Z8521C98BC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2018-01-01 2018-12-31 1580.93 ZC021C98F3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2018-01-01 2018-12-31 355.10 Z4521CB882 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2018-01-01 2018-12-31 677.65 Z2521C9955 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 11475.00 2018-01-01 2018-12-31 8757.06 Z0221C99B4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO ANNO 2018 PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2018-01-01 2018-12-31 6550.00 ZE421C9ACF 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO ANNO 2018 AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2018-01-01 2018-12-31 341.64 ZF021C9B1A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5328.00 2018-01-01 2018-12-31 4193.97 Z1E21C9B5E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5410.00 2018-01-01 2018-12-31 3892.27 Z1F21C9BA3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1803.00 2018-01-01 2018-12-31 1502.34 ZB221CA5D8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2140.00 2018-03-13 2018-03-13 1879.12 ZD022AEC4B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO - CIG N. ZD022AEC4B. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 39.20 2018-03-08 2018-03-31 39.20 Z2A22AEAB1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA TRATTO FOGNARIO DI SCARICO UBICATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. Z2A22AEAB1 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 250.00 2018-03-16 2018-03-16 250.00 ZF22239DE6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 975.00 2018-01-01 2018-12-31 975.00 Z25229DEA8 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 305.00 2018-03-05 2018-03-15 305.00 Z2222DFECB 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG. N. Z2222DFECB. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 57.00 2018-03-27 2018-04-15 57.00 ZAB21C9445 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2018 - CANONE ANNO 2018 E RICARICHE CO2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2018-01-01 2018-12-31 1330.90 Z4F21C93FC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2018-01-01 2018-12-31 51.49 Z9122C9581 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SALE PER IL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SULLE STRADE COMUNALI AL FINE DI PREVENIRE LA FORMAZIONE DI GHIACCIO - CIG N. Z9122C9581. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 364.00 2018-03-15 2018-03-20 364.00 Z9522C92A9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - CER 130802* "ALTRE EMULSIONI" SITI NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. Z9522C92A9. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10991670158 SOCIETA' LODIGIANA RECUPERI S.R.L. 10991670158 SOCIETA' LODIGIANA RECUPERI S.R.L. 330.00 2018-03-15 2018-03-31 330.00 ZAC22D551C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CASELLA PEC PER NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 10.00 2018-03-20 2018-12-31 10.00 Z5522DE35C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SEDILE DI GUIDA AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 194.89 2018-03-21 2018-04-30 194.89 ZCD22D9CC1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO TAGLIO PIANTE PERICOLOSE SITE IN VIA COCCHI - CIG N. ZCD22D9CC1. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 420.00 2018-03-27 2018-04-30 420.00 ZFA2310E8F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UPGRADE SOFTWARE PER TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02052370166 AESYS S.P.A. 02052370166 AESYS S.P.A. 250.00 2018-04-06 2018-04-30 250.00 ZF123116EB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'USO DEL WEBIBLIO ANNO 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo 480.00 2018-01-01 2018-12-31 480.00 ZA923321B6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2018-01-01 2018-12-31 175.00 Z382332A79 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - FORNITURA CORONE D'ALLORO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 160.00 2018-04-16 2018-04-25 160.00 Z152332AD8 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - SERVIZIO BANDISTICO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2018-04-16 2018-04-25 370.00 Z5E229DE55 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEMPIMENTO FISCALE INVIO DATI RETTE FREQUENZA ASILI NIDO ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 350.00 2018-03-05 2018-05-30 350.00 ZA6234A626 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO ANDATA E RITORNO BORGO SAN GIOVANNI-ALASSIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 1200.00 2018-04-29 2018-05-12 1200.00 Z29234A6C6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2018 - SOGGIORNO MARINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 6807.27 2018-04-29 2018-05-12 6807.27 Z152340387 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2018 - POLIZZA R.C. PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 195.00 2018-04-29 2018-05-12 195.00 ZC721783CB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PUBBLICAZIONE SU G.U. ESITO BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06876751212 GOODEA S.R.L. 06876751212 GOODEA S.R.L. 344.61 2018-05-10 2018-05-15 344.61 Z0E231DB99 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI DI CUI AL CODICE CER 170904 - SITUATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG N. Z0E231DB99. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2050.00 2018-04-19 2018-05-31 2050.00 Z4B22D5184 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE "SPESOMETRO" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 360.00 2018-01-01 2018-12-31 360.00 ZED22E6688 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MODELLO PA04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 220.00 2018-03-23 2018-06-30 220.00 Z3A23A41DC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2018-05-18 2018-12-31 350.00 Z8723917F6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 330.00 2018-05-17 2018-06-30 294.60 ZE7237855F 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 660.00 2018-05-24 2018-12-31 385.00 Z3F23BE4E3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI MODIFICHE AGLI ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T. COMUNALE VIGENTE - CIG N. Z3F23BE4E3. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GGTSRG54P06Z110Z ARCH.SERGIO UGGETTI GGTSRG54P06Z110Z ARCH.SERGIO UGGETTI 936.00 2018-05-25 2018-12-31 756.00 Z16236D27B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA M.M. MESE DI APRILE 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92544370155 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 92544370155 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 6210.00 2018-06-08 2018-12-31 6210.00 ZCF23A42CD 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA AREA DEMOGRAFICI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 300.00 2018-05-18 2019-05-14 300.00 Z452394ACE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPRISTINO BUCHE PERICOLOSE E AMMALORAMENTI STRADALI SITI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE -CIG N. Z452394ACE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 00600670186 IMPRESA ARROS S.R.L. 10993370153 IMPRESA CAMANINI S.R.L. 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 10202.05 2018-05-24 2018-12-31 10202.05 Z2823DF606 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASCHETTE E GUAINE PER VASSOI TERMICI PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 605.10 2018-06-05 2018-06-30 605.10 Z6D23EC9C6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA PERIZIA GIURATA DI UN TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 8 MAPPALE N. 201 DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI -LO- - CIG N. Z6D23EC9C6. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11572230156 ARCH. ING. ERNESTO TOSELLI 11572230156 ARCH. ING. ERNESTO TOSELLI 845.00 2018-06-08 2018-12-31 709.80 Z1323F3DB9 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ACCENSIONE LUCI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG. N. Z1323F3DB9. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 29.00 2018-06-11 2018-06-30 29.00 ZAE24187A9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICARICA ESTINTORI - CIG. N.ZAE24187A9. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 51.80 2018-06-21 2018-06-30 0.00 ZF5245A772 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2018 - POLIZZA ASSICURATIVA PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 310.00 2018-07-02 2018-08-03 310.00 Z362443FCE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA A4 GR.80 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 09521810961 Valsecchi Cancelleria S,.r.l. 09521810961 Valsecchi Cancelleria S,.r.l. 628.50 2018-07-05 2018-07-20 628.50 Z352419717 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DEL PORTONE COMUNALE - CIG N. Z352419717. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE S.R.L.S. 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE S.R.L.S. 200.00 2018-07-16 2018-07-31 0.00 Z36243AAC6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDAGLIE BENEMERENZE CIVICHE ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 570.00 2018-07-03 2018-08-31 570.00 7324806D1E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DENOMINATA - PL1 - DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI -LO-. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 7324806D1E - CUP: H21B17000220004 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 00500880224 EUROROCK S.R.L. 00830400297 EUROSCAVI S.R.L. 00127410866 MA.GE.CO. S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 332164.73 2018-07-26 2018-12-31 0.00 ZB72335878 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE DI GESTIONE - MIGRAZIONE ARCHIVI - NUOVA SUITE DEMOGRAFICI E CONTABILITA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA S.p.A 11188501008 Data Management PA S.p.A 8000.00 2018-04-17 2018-06-30 4500.00 Z3523AE927 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE APPLICATIVI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA Solutions S.p. A 11188501008 Data Management PA Solutions S.p. A 4650.00 2018-01-01 2018-12-31 4650.00 ZD923EA240 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 918.00 2018-06-07 2018-06-07 918.00 Z7323A39B1 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE NUOVO PUNTO RETE PER POSTAZIONE DI LAVORO CIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 420.00 2018-05-18 2018-06-30 420.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 01 DEL 31.01.2018 ACQUISTO ROTOLI CARTA IGIENICA - GUANTI PER LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' - SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 07071700152 BENNET S.P.A. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 62.25 2018-01-31 2018-01-31 62.25 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 02 DEL 31.01.2018 LAVAGGIO INTERNO-ESTERNO AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI FELICE 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI FELICE 20.00 2018-01-31 2018-01-31 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 03 DEL 31.01.2018 ACQUISTO N. 12 NEON PER AULE SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00220560163 BARCELLA ELETTROF. S.P.A. 00220560163 BARCELLA ELETTROF. S.P.A. 101.50 2018-01-31 2018-01-31 101.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 04 DEL 31.01.2018 ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI DEL 04.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12080910156 COLORIFICIO RAINBOW 12080910156 COLORIFICIO RAINBOW 13.00 2018-01-31 2018-01-31 13.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 05 DEL 31.01.2018 ACQUISTO DADI E RONDELLE PER INSTALLAZIONE TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER COMIZI DEL 04.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 58.00 2018-01-31 2018-01-31 58.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 06 DEL 31.01.2018 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 AUTOVETTURA FIAT PUNTO PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 160.80 2018-01-31 2018-01-31 160.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 07 DEL 31.01.2018 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 31 CARTOLINE CITTADINI AIRE PER CONSULTAZIONI REGIONALI DI DOMENICA 04.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 111.50 2018-01-31 2018-01-31 111.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 08 DEL 17.02.2018 DUPLICATO CHIAVI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09973740963 IL CALZOLAIO 09973740963 IL CALZOLAIO 8.00 2018-02-17 2018-02-17 8.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 09 DEL 27.02.2018 RIPARAZIONE GOMMA AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 15.00 2018-02-27 2018-02-27 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 10 DEL 28.02.2018 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 AUTOMEZZO PICK-UP IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PIU' DIRITTI D'INCASSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 42.94 2018-02-28 2018-02-28 42.94 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 11 DEL 28.02.2018 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO PIU' DIRITTI D'INCASSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 32.30 2018-02-28 2018-02-28 32.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 12 DEL 06.03.2018 ACQUISTO ICONA PER OMAGGIO VISITA PASTORALE AL PALAZZO MUNICIPALE IN PROGRAMMA PER L'08.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00891451007 IST.PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO 00891451007 IST.PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO 293.00 2018-03-06 2018-03-06 293.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 13 DEL 08.03.2018 ACQUISTO PASTICCINI PER RINFRESCO OFFERTO DURANTE LA VISITA PASTORALE DEL 08.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06621980967 LA SICILIA DOLCE E SALATA 06621980967 LA SICILIA DOLCE E SALATA 40.00 2018-03-08 2018-03-08 40.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 14 DEL 08.03.2018 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 39.60 2018-03-08 2018-03-08 39.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 15 DEL 13.03.2018 LAVAGGIO INTERNO-ESTERNO AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09483250966 TORTUGO CAR WASH S.N.C. 09483250966 TORTUGO CAR WASH S.N.C. 30.00 2018-03-13 2018-03-13 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 16 DEL 14.03.2018 LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE LETTI FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 14.00 2018-03-14 2018-03-14 14.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 17 DEL 30.03.2018 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 AUTOMEZZO FORD TRANSIT PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 164.04 2018-03-30 2018-03-30 164.04 ZA723EB521 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE TRATTO FOGNARIO DI SCARICO ACQUE BIANCHE LUNGO VIA CABRINI - CIG N. ZA723EB521. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 300.00 2018-06-12 2018-06-30 300.00 Z4223E1686 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEI LOCULI SITI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI -CIG N. Z4223E1686. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 2000.00 2018-06-14 2018-07-31 2000.00 Z732473676 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z732473676. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 2550.00 2018-08-06 2018-09-30 2550.00 Z2124BF3C0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. Z2124BF3C0. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 800.00 2018-09-04 2018-09-30 600.00 Z0624CBA5F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z0624CBA5F. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 2640.00 2018-09-06 2018-09-30 2445.90 Z72248DAD0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 4430424 - DITTA BISANZIO CONSULTING CIG. Z72248DAD0. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02548510391 BISANZIO CONSULTING S.R.L. 02548510391 BISANZIO CONSULTING S.R.L. 1800.00 2018-08-01 2018-09-30 1800.00 ZBA24E393A 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO PRESSO IL LOCALE CUCINA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 280.00 2018-09-12 2018-09-17 280.00 Z5F250D5E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z5F250D5E4. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2018-09-27 2018-11-27 15000.00 Z4C24FF71B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 - CIG. N. Z4C24FF71B 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 1916.60 2018-10-01 2018-12-31 0.00 ZC124E3F09 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE E ACQUISTO TESTO UNICO NUOVO C.C.N.L. DIPENDENTI ENTI LOCALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 134.20 2018-09-12 2018-09-30 134.20 Z32242A7D5 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ANTENNA SCUOLE ELEMENTARI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 180.00 2018-06-29 2018-07-31 180.00 ZB125184F2 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 203.94 2018-09-28 2018-10-31 203.94 Z1825183E8 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 528.65 2018-09-28 2018-10-31 528.65 Z2A254819A 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CORDE TAPPARELLE SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 100.00 2018-10-11 2018-10-31 100.00 Z7C2548127 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 204.48 2018-10-11 2018-12-31 204.48 ZEB25480AD 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 205.00 2018-10-11 2018-10-31 0.00 Z002549E7B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE CADITOIE COMUNALI - CIG N. Z002549E7B. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 390.00 2018-10-11 2018-10-31 390.00 Z5B252F3FE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE PIANTE SITE IN VIA ALDO MORO. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z5B252F3FE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 1300.00 2018-10-15 2018-10-31 1300.00 Z9D25689DA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER AD USO BIBLIOTECA COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA S.A.S. DI TITO CORSI E C. 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA S.A.S. DI TITO CORSI E C. 140.00 2018-10-19 2018-10-19 140.00 Z1C2562855 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018 - FORNITURA CESTO E CORONE D'ALLORO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 340.00 2018-10-22 2018-11-03 0.00 Z1D256289A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO BANDISTICO DEL 03.11.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2018-10-22 2018-11-03 370.00 Z2D256F1FD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - CIG N. Z2D256F1FD. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 SOCIETA' GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 02657460180 SOCIETA' GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 850.00 2018-10-22 2018-11-30 850.00 Z2524DF88E 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROROGHE TECNICHE - NELLE MORE DI NUOVE PROCEDURE DI GARA - DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 12.09.2018 AL 21.12.2018 SCUOLE PRIMARIA E MATERNA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO DAL 17.09.2018 AL 21.12.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 9372.00 2018-09-12 2018-12-21 7392.00 Z0224E98BE 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROROGHE TECNICHE - NELLE MORE DI NUOVE PROCEDURE DI GARA - DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 12.09.2018 AL 21.12.2018 SCUOLE PRIMARIA E MATERNA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO DAL 17.09.2018 AL 21.12.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 21827.00 2018-09-17 2018-12-21 17340.84 ZBF25545A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2020 - CIG N. ZBF25545A8. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04036150961 MARMI PANTIGLIATE S.R.L. DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 04036150961 MARMI PANTIGLIATE S.R.L. 7900.00 2019-01-01 2020-12-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 18-2018 - PAGAMENTO DIRITTI PER FORNITURA N. 500 CARTE D'IDENTITA' PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI LODI 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI LODI 221.50 2018-10-30 2018-10-30 221.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 19-2018 - ACQUISTO ADATTATORE SERIALE USB PER TABELLONE INFORMA CITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02630120166 MEDIA WORLD S.P.A. 02630120166 MEDIA WORLD S.P.A. 19.99 2018-10-30 2018-10-30 19.99 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 20-2018 - ACQUISTO OLIO PER MISCELA - BOBINE, TESTINE PORTAFILI E AGGANCI PER PORTA FILI DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 159.50 2018-10-30 2018-10-30 159.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 21-2018 SERVIZIO CI CAMBIO PNEUMATICI -DA INVERNALI AD ESTIVI- AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 40.00 2018-10-30 2018-10-30 40.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 22-2018 - ACQUISTO LETTORE CRS PER DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA DA INSTALLARE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02630120166 MEDIA WORLD S.P.A. 02630120166 MEDIA WORLD S.P.A. 24.99 2018-10-30 2018-10-30 24.99 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 23-2018 - FORNITURA DI N. 11 DUPLICATI CHIAVI NUOVA SERRATURA PORTO ENTRATA PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 70.00 2018-10-30 2018-10-30 70.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 24-2014 ACQUISTO BENZINA PER PICK UP IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ESERCITAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 01132710334 DISTRIBUTORE NEGRONI FELICE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 01132710334 DISTRIBUTORE NEGRONI FELICE 33.00 2018-10-30 2018-10-30 33.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 25-2018 ACQUISTO CARTA IGIENICA CRE COMUNALE E SACCHETTI SPAZZATURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 56.77 2018-10-30 2018-10-30 56.77 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 26-2018 ACQUISTO NASTRI PER ALLESTIMENTO VIE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' PATRONALE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 54.60 2018-10-30 2018-10-30 54.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 27-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 15.00 2018-10-30 2018-10-30 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 28-2018 ACQUISTO ACQUA MINERALE PER VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PER INCENDIO CAPANNONE DITTA MURELLI PIETRO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 08546640965 JUMP CAFE' 07071700152 BENNET S.P.A. 08546640965 JUMP CAFE' 38.31 2018-10-30 2018-10-30 38.31 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 29-2018 ACQUISTO BENZINA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA PARCHI GIOCHI DI PIAZZA CRAXI E CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 08324820961 STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 08324820961 STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 80.00 2018-10-30 2018-10-30 80.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 30-2018 ACQUISTO N. APPENDIABITI PER SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 20.50 2018-10-30 2018-10-30 20.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 31-2018 ACQUISTO PERGAMENE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2017-2018 E BENEMERENZE CIVICHE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 22.00 2018-10-30 2018-10-30 22.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 32-2018 ACQUISTO FIORI PER FIORIERE COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08153060960 COMELLA GARDEN 08153060960 COMELLA GARDEN 33.20 2018-10-30 2018-10-30 33.20 Z052562804 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA PRIMARIA - CIG. Z052562804. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 430.00 2018-10-22 2018-10-22 430.00 Z9025866C7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - SINO AL 31-12-2018. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z9025866C7. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 9524.00 2018-11-05 2018-12-31 7374.60 Z7725872AB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IDRAULICI DA EFFETTUARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7725872AB. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 5100.00 2018-11-08 2018-12-31 5100.00 ZF325875B2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZF325875B2. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 2950.00 2018-11-08 2018-12-31 0.00 ZC12586E1A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA DA EFFETTUARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZC12586E1A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 9400.00 2018-11-08 2018-12-31 0.00 Z00256EEAF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2018-2020 - CIG N. Z00256EEAF. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01607290184 ROGIER BERGONZI 01607290184 ROGIER BERGONZI 7320.00 2018-11-12 2018-12-31 0.00 Z792587B0D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE DA POSIZIONARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG. N. Z792587B0D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 4700.00 2018-11-12 2018-12-31 0.00 ZA725BCEBB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANGOLARI DI PROTEZIONE AI CALORIFERI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 1080.00 2018-11-13 2018-12-31 0.00 Z8425BD015 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA A FICO EATALY WORLD - BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 00798460150 STAR S.P.A. CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. 545.45 2018-11-13 2018-12-01 545.45 Z2325C8CA9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NORMA UNI ISO 37001:2016 - CIG. Z2325C8CA9. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06786300159 UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE 06786300159 UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE 80.00 2018-11-15 2018-11-30 80.00 ZA925C935D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. ZA925C935D. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 800.00 2018-11-19 2018-12-31 800.00 Z7024C934A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO VERSO PIATTAFORMA SIOPE+ 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 1900.00 2018-09-04 2019-12-31 211.11 Z22262959C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTANA E ARMADIO PORTA DEFIBRILLATORE DAE - CIG N. Z22262959C. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L. 02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L. 145.10 2018-12-11 2018-12-11 145.10 Z0725ECA88 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVER E SISTEMA DI SALVATAGGIO DATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG N. Z0725ECA88. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06090890960 Magnani s.r.l. 06720340964 EMAXY S.R.L. 06090890960 Magnani s.r.l. 12580.00 2018-12-05 2018-12-05 0.00 Z0D2633E79 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 129.68 2018-12-10 2018-12-31 129.68 Z14264F4AB 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE KIT PASTIGLIE FRENI AUTOMEZZO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 214.00 2018-12-14 2018-12-31 0.00 Z572613824 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - CIG N. Z572613824 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 396.00 2018-12-03 2018-12-15 396.00 Z0E2616EFB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER FAX E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02061220394 PRINK 02061220394 PRINK 162.24 2018-12-04 2018-12-15 162.24 Z102617080 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER FAX E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00760870352 REFILL S.R.L. 00760870352 REFILL S.R.L. 75.76 2018-12-04 2018-12-15 75.76 Z252629E43 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIPRISTINO CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SALA RIUNIONI UNITA' D'ITALIA - CIG N. Z252629E43 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 70.00 2018-12-06 2018-12-15 70.00 Z8324999AF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLESSI - LAVORI SU RETE GAS - DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA DENOMINATA PL1. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z8324999AF. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06726410966 2I RETE GAS S.P.A. 06726410966 2I RETE GAS S.P.A. 27818.63 2018-12-18 2019-06-30 0.00 Z0B2633EEA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE ANTIFURTO DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 144.00 2018-12-10 2018-12-10 144.00 Z3426A62C6 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01062951007 SOCIETA' ICA S.R.L. 01062951007 SOCIETA' ICA S.R.L. 500.00 2019-01-01 2019-02-28 0.00 Z4524D14E3 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE VIE ROMA, ZUFFADA E DON L.STURZO: CIG Z4524D14E3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 1891.00 2018-09-27 2018-12-31 1550.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 37-2017 DUPLICATO CHIAVI CANCELLO PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 4.00 2018-01-28 2018-01-28 4.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 37-2017 ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 9.95 2018-01-28 2018-01-28 9.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 38-2017 ACQUISTO MULTIPRESA ED ADATTATORI PER VOTING MACHINE SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 32.77 2018-01-28 2018-01-28 32.77 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 39-2017 ACQUISTO GUANCIALE PER LETTI FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 6.90 2018-01-28 2018-01-28 6.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 40-2017 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PORTER PIAGGIO PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 33.45 2018-01-28 2018-01-28 33.45 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 41-2017 ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 8.49 2018-01-28 2018-01-28 8.49 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 42-2017 SERVIZIO DI LAVANDERIA COPRILETTI, FEDERE E LENZUOLA LETTI FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 35.00 2018-01-28 2018-01-28 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 43-2017 ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO LIBRI LEGGE D'ITALIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 27.90 2018-01-28 2018-01-28 27.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 44-2017 ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 69.95 2018-01-28 2018-01-28 69.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 45-2017 ACQUISTO BENZINA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 50.00 2018-01-28 2018-01-28 50.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 46-2017 ACQUISTO MATASSA FILO E GHIERA DI BLOCCAGGIO SPOLETTA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 33.90 2018-01-28 2018-01-28 33.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 47-2017 ACQUISTO BENZINA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 60.00 2018-01-28 2018-01-28 60.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 48-2017 ACQUISTO LIBRO CODICE DEGLI APPALTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153 HOEPLI S.P.A. LIBRERIA INTERNAZIONALE 00722360153 HOEPLI S.P.A. LIBRERIA INTERNAZIONALE 59.90 2018-01-28 2018-01-28 59.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 49-2017 SERVIZIO DI CAMBIO PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 40.00 2018-01-28 2018-01-28 40.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 50-2017 PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 80219290584 TESORERIA PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LODI 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 80219290584 TESORERIA PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LODI 101.50 2018-01-28 2018-01-28 101.50 ZAF223C0C9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA , MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL-WEB PER L'ANNO 2018 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2018-02-09 2018-12-31 6800.00 ZBE23D4BA7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA A BASAMENTO DA POSIZIONARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG N. ZBE23D4BA7. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 4523.00 2018-06-12 2018-08-31 0.00 ZC9253E376 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SPESOMETRO E COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 720.00 2018-10-11 2018-12-31 0.00 ZAF25C73A5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZAF25C73A5. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2018-11-27 2019-01-27 7500.00 Z1025EC422 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO PARCO GIOCHI COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z1025EC422. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 1500.00 2018-11-29 2018-12-31 0.00 ZAE2639AE4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 438.32 2018-12-11 2018-12-31 438.32 ZD725AB19B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DECORATIVO DA COLLOCARSI SU UN PANNELLO SITO NELLA SCUOLA PRIMARIA. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZD725AB19B. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02602740181 FILIPPINI IDA 02602740181 FILIPPINI IDA 2080.00 2018-11-29 2019-02-28 0.00 ZD62674437 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A LICENZA D'USO CIE E SERVIZI PROFESSIONALI PER ATTIVAZIONE CIE E PASSAGGIO DA SIOPE A SIOPE+ 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 14788511005 DATAMANAGEMENT ITALIA 14788511005 DATAMANAGEMENT ITALIA 2700.00 2018-12-21 2019-01-31 0.00 ZDE2548213 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI 5000.00 2018-10-11 2018-12-31 4077.98 ZA4267A48D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2019 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 2200.00 2019-01-01 2019-12-31 0.00 X911103C90 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI\r\nCONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 533.65 X691103C91 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI\r\nCONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1900.00 2015-01-01 2015-12-31 855.27 Z791325FE0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'ENTE TRIENNIO 2015-2017 - PROVVEDIMENTI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 14700.00 2015-01-01 2017-12-31 14100.00 6332498EA6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTO - DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALI ANNI SCOLASTICI 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 08746440018 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 01691720468 ITALIA CHEF S.R.L. 03588030175 SARCA CATERING S.R.L. 05892970152 SODEXHO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 203316.84 2015-09-17 2018-08-30 172700.66 Z2F1499629 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 5500.00 2015-05-18 2019-02-18 3490.00 Z6814995D6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO FABBRICATI E BENI COMUNALI DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 6325.00 2015-05-18 2019-02-18 3981.00 Z6B14995AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. ENTE DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 19249.99 2015-05-18 2019-02-18 12245.00 6413326C07 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 05081800962 AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L. 07881070960 BUSVIAGGI S.A.S. 2012 CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 60852.00 2016-01-01 2018-06-30 55582.00 Z3315D45DE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 09243610962 BONATESTA GRAZIA DEBORAH MRCMRC90L17F205Y MORCIANO MARCO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 6000.00 2015-12-01 2020-11-30 0.00 X1216CB902 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1900.00 2016-01-01 2016-12-31 1103.43 ZE125BCFA8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 7-2015 DEL 10.09.2015 DALLA SOCIETA' SERVIZIO e QUALITA' S.R.L.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 2458.24 2015-12-24 2018-12-31 2458.24 Z6A18AF118 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNI 2016 - 2017 E 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1095.00 2016-01-01 2018-12-31 1095.00 ZCF18BB109 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2000.00 2016-01-01 2016-12-31 1119.22 Z131A8DAA3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2016-06-01 2016-12-31 428.48 Z241B21D17 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE -SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE- PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 30.09.2018. CODICE CIG. Z241B21D17. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 8003.81 2016-10-01 2018-09-30 7972.65 Z5E1A0279E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04942360969 FUTURA 3000 S.c.a.r.l. 11705860150 IL GIARDINONE SOC. COOP.SOCIALE 12173680153 LA FORMICA SOC. COOP.SOCIALE 11453660158 NEW CLEAN S.N.C. 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 16848.00 2016-07-01 2019-06-30 14040.00 66364224AE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2016 - MAGGIO 2019. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 185504.04 2016-12-01 2019-05-31 80665.61 Z2B1C079C6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 2550.00 2017-01-01 2017-12-31 2550.00 ZBD192128C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO CANI PERIODO DAL 01.04.2016 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 3000.00 2016-04-01 2018-12-31 580.24 Z031B2FF82 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1331337 RELATIVA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5820.00 2016-10-01 2021-09-30 2328.00 Z621CA268E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2017. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2017-01-01 2017-12-31 399.96 Z461CBF69D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI DAL 2017 AL 2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7063.56 2017-01-01 2019-12-31 4573.13 Z571CBF64B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO GESTIONE IVA ANNI DAL 2017 AL 2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 0.00 2017-01-01 2019-12-31 0.00 Z5C1D5D554 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 500.00 2017-01-01 2017-12-31 115.54 Z4C1D6F241 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - POLIZZA FURTO SCUOLE ELEMENTARI E COMUNE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2100.00 2017-02-16 2018-02-15 2100.00 ZE61D6F295 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - INFORTUNI CONDUCENTI AUTOVETTURE FIAT PUNTO - FIAT BRAVO - PIAGGIO PORTER - FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 800.00 2017-02-19 2018-02-18 800.00 Z451D6F44A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - RCA AUTOVETTURE FIAT PUNTO - FIAT BRAVO - PIAGGIO PORTER - TATA ZENON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2742.00 2017-02-20 2018-02-19 2742.00 Z0D1D6F3E7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - RCA FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 734.00 2017-02-19 2018-02-18 734.00 Z6C1D6F309 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - INFORTUNIO VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 505.00 2017-02-19 2018-02-18 505.00 ZC51D6F37E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 280.00 2017-02-19 2018-02-18 280.00 ZAE1D43238 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2017-01-01 2017-12-31 1330.80 ZD71D4327C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2017-01-01 2017-12-31 101.17 Z701D25E7E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 36721.00 2017-01-01 2017-12-31 32698.97 Z9D1D25EDB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 20656.00 2017-01-01 2017-12-31 19389.36 ZBB1D25F19 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2017-01-01 2017-12-31 1428.96 Z561D25F54 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI FONTANA P.ZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4250.00 2017-01-01 2017-12-31 4239.25 Z8E1D25FB7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE E IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 5609.00 2017-01-01 2017-12-31 4300.93 Z941D2605A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2017-01-01 2017-12-31 75.99 Z211D258E3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 820.00 2017-01-01 2017-12-31 197.27 Z931D25938 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2017-01-01 2017-12-31 1393.57 ZCE1D2596F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 656.00 2017-01-01 2017-12-31 582.21 Z691D259AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2950.00 2017-01-01 2017-12-31 2906.49 Z111D25A75 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2017-01-01 2017-12-31 515.01 ZF71D25CA4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 9650.00 2017-01-01 2017-12-31 9643.85 Z4D1D25CE7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2017-01-01 2017-12-31 8482.05 ZC61D25D29 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 500.00 2017-01-01 2017-12-31 446.37 ZD91D25D61 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4450.00 2017-01-01 2017-12-31 4437.63 Z691D25D96 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4650.00 2017-01-01 2017-12-31 4617.60 ZD71D25DD2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1700.00 2017-01-01 2017-12-31 1667.31 Z991D5D615 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - SMALTIMENTO VERDE ANNO 2017I 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15500.00 2017-01-01 2017-12-31 10078.53 ZC61D5D672 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 23200.00 2017-01-01 2017-12-31 23144.68 Z451D5D6F9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, LEGNO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PIAZZOLA ANNO 2017 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 18182.00 2017-01-01 2017-12-31 9649.30 ZD11CD6293 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 5000.00 2017-01-01 2017-12-31 2738.80 ZB41E0C9A8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNO 2017 POLIZZA RC DANNI PATRIMONIALI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 3372.08 2017-03-01 2018-02-28 3372.08 Z671E669CD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2000.00 2017-01-01 2017-12-31 474.59 Z2C1EDCAF3 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER USCITA DIDATTICA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 70.00 2017-06-05 2017-06-06 70.00 Z6E1ECE4AE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - CIG N. Z6E1ECE4AE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCTNRG80H30E648Z ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI FRRVNI61M17I274M ING. IVANO FERRARI LCTMSM54A05F205G ARCH. MASSIMO LOCATELLI FRRVNI61M17I274M ING. IVANO FERRARI 9340.11 2017-06-16 2017-12-31 6183.55 Z591F3756D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI EMATOCHIMICI - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3175.20 2017-07-03 2017-12-31 3175.20 Z0E1FD603C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE WC BAGNI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 220.00 2017-09-08 2017-09-30 220.00 Z3C1FC6CBB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - CIG. Z3C1FC6CBB. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 07768380961 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 27071.78 2017-09-27 2017-12-31 27071.77 710995694B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SVUOTAMENTO DEI CESTINI E PULIZIA TOMBINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04646140964 A.S.P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI 08236320969 ALECHI 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI SAS DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 00807150198 BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04352200234 CZETA SOCIETA' COOPERATIVA 08154900966 DIOMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01555130333 GLOBO DIMENSIONE VERDE 05437340960 IL MELOGRANO DI EFORTI DANILO 02523240642 LA CAMPANIA S.R.L. 06963070963 MADONINI ALBERTO 05899860968 MANZONI MASSIMO 03078140963 RONZONI S.R.L. 12286970152 SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01467890198 SUARDI S.R.L. 03581091216 VIVAI BARRETTA S.R.L. 01321750158 ZANOTTI PIERFRANCO 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 37675.60 2017-10-01 2019-09-30 20585.72 Z682043A0A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE WC DISABILI PRESSO IL MUNICIPIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG. Z682043A0A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 280.00 2017-10-12 2017-10-31 280.00 Z3D2036479 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - TRIENNIO 2017-2019 - E DI RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 4500.00 2017-10-09 2019-12-31 1500.00 Z362036587 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - TRIENNIO 2017-2019 - E DI RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 800.00 2017-01-01 2017-12-31 800.00 ZF520BCB36 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVA GIOSTRA PER BAMBINI PARCO GIOCHI DI PIAZZA CRAXI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02273480166 GHITTI GIUSEPPE S.N.C. 02273480166 GHITTI GIUSEPPE S.N.C. 1510.00 2017-11-13 2017-12-31 1510.00 ZB62098385 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO BACHECA PRESSO AREA SITA IN PIAZZA NASSIRYA - CIG. ZB62098385 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 650.00 2017-11-16 2017-12-31 650.00 Z1620D2FCE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 1515.00 2017-11-17 2017-12-31 1515.00 Z741F33A08 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.p.A 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.p.A 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 1500.00 Z921F33B41 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.-EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.-EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 1000.00 Z9C1EC38C0 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1032.00 2017-06-30 2017-08-31 1032.00 Z7F2109654 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA AI MERCATINI DI NATALE DI BRESSANONE -BZ- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09573640969 EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI GIANCARLO 09573640969 EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI GIANCARLO 900.00 2017-12-02 2017-12-02 900.00 ZE3210CDB7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 187.92 2017-11-30 2017-12-31 187.92 Z19211C36C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI PC - MONITOR E LICENSE D'USO PER GLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 2048.00 2017-12-04 2017-12-31 2048.00 Z65211EB63 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 404.80 2017-12-04 2017-12-31 395.56 Z172110390 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER MODIFICA POZZETTO CONTATORE ACQUA POTABILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 1485.00 2017-12-11 2017-12-31 1485.00 Z902139A9E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER PROTOCOLLO INFORMATICO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C. 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C. 195.40 2017-12-11 2017-12-31 195.40 Z572110425 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO PIANTE IN VIA COCCHI - CIG. N. Z572110425 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO SNC 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO SNC 980.00 2017-12-11 2017-12-31 980.00 Z33213BC61 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVI FARETTI CALPESTABILI ED INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 450.00 2017-12-11 2017-12-31 450.00 Z3A213F431 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 286.72 2017-12-12 2017-12-31 286.72 Z51213F191 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI ESTINTORI E RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 145.02 2017-12-12 2017-12-31 145.02 ZB220EF0BF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER ESECUZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE INERENTE LA PRIMA GRADINATA DELLA TRIBUNA COPERTA CAMPO DI CALCIO - CIG. ZB220EF0BF 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08987850966 POLISOLAMENTI S.R.L. 08987850966 POLISOLAMENTI S.R.L. 4250.00 2017-12-06 2017-12-31 4250.00 Z4520ABB3F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL1 - CODICE CIG. Z4520ABB3F 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07987580961 ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE VIZZI 07987580961 ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE VIZZI 3148.93 2017-11-13 2017-12-31 2645.10 Z20214E639 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TRATTO FOGNARIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG. Z20214E639. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 610.00 2017-12-15 2017-12-31 250.00 ZD2208873E 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022. 01-PROCEDURA APERTA 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 7500.00 2018-01-01 2022-12-31 0.00 Z552110591 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER SISTEMAZIONE POZZETTI DELLE VIE CITTADINE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2623.50 2017-12-16 2017-12-31 2623.50 ZD3216D881 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2018 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA CONSERVAZIONE DIGITALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 1430.00 2018-01-01 2018-12-31 1430.00 Z012158A6E 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NELLE MORE DI SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PRESENTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - RDO PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMOTOCHIMICI A DOMICILIO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 19000.47 2018-01-01 2020-12-31 6333.48 Z742118780 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESISTENTE MEDIANTE RDO AD AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PIATTAFORMA ARCA-SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742118780. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 2650.00 2017-12-21 2018-01-31 2458.00 Z3F21187EC 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE RDO AD AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PIATTAFORMA ARCA-SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3F21187EC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04140230964 L.S.L. di Lottaroli Gioiele Tranquillo e C. 04140230964 L.S.L. di Lottaroli Gioiele Tranquillo e C. 1200.00 2017-12-21 2018-01-31 1134.60 Z7921704E1 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO MANUTENTIVO AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 495.28 2017-12-21 2017-12-31 495.28 ZD4213F28F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SOCIETA' LODIGIANA RECUPERI SRL. CIG:ZD4213F28F. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.r.l. 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.r.l. 4840.00 2017-12-28 2017-12-31 4840.00 Z8B20362F2 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. CCRMND78S48Z605H PICCOLI TESORI DI MARIANA DE JESUS SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA GRBVTR58D18E648S STUDIO E GIOCO 07790840966 TOP GAME DI SCOTTI DONATO 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. CCRMND78S48Z605H PICCOLI TESORI DI MARIANA DE JESUS SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA GRBVTR58D18E648S STUDIO E GIOCO 07790840966 TOP GAME DI SCOTTI DONATO 5000.00 2017-10-09 2017-12-31 4507.35