Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2019 2020-01-24 2020-01-24 2019 datasetAppalti2019.xml IODL Z572699B5E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 25000.00 2019-01-01 2019-12-31 24339.88 ZC72699C24 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO VERDE E FRAZIONE UMIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12500.00 2019-01-01 2019-12-31 11232.51 ZB026B7564 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 410.00 2019-01-15 2019-12-31 276.87 Z6826B7598 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI ED INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2019-01-15 2019-12-31 1307.33 ZF721C9C02 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU UTILIZZO POS PER VENDITA BUONI PASTO 01-PROCEDURA APERTA 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 200.00 2018-01-01 2018-12-31 108.22 Z7026B75CA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 656.00 2019-01-15 2019-12-31 426.98 ZCF26B75E7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2019-01-15 2019-12-31 1594.17 ZD421DF96D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2018-01-01 2018-12-31 416.44 ZB626B7607 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2019-01-15 2019-12-31 268.44 Z4226B7623 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2019-01-15 2019-12-31 527.60 ZF421F02EF 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2018-01-01 2018-12-31 100.04 Z5C26B7648 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 15000.00 2019-01-15 2019-12-31 14071.46 Z1026B7663 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2019-01-15 2019-12-31 6914.37 Z2221D83D6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'ENTE TRIENNIO 2018-2020 - PROVVEDIMENTI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 14700.00 2018-01-01 2020-12-31 9100.00 Z9726B767F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2019-01-15 2019-12-31 479.05 Z1726B7E28 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2140.00 2019-01-15 2019-12-31 1030.68 ZC126C0729 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE ED IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2019-01-17 2019-12-31 197.73 ZA926C078E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2019-01-17 2019-12-31 12.10 ZE126C13B5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2019 - CANONE ANNUO E RICARICHE CO2 CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2019-01-17 2019-12-31 1918.40 ZD726C13F4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2019-01-17 2019-12-31 32.06 Z1A265D6D0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. - CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 18360.50 2019-01-10 2019-06-30 17789.54 Z2D265D708 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. - CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 791.00 2019-01-10 2019-06-30 784.04 Z4E265D71A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. - CONSUMI ELETTRICI FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2459.00 2019-01-10 2019-06-30 2153.66 Z20265D773 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 3060.00 2019-01-10 2019-06-30 3052.23 Z1F265D72E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. - CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2705.00 2019-01-10 2019-06-30 2654.85 Z40265D740 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. - CONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1210.00 2019-01-10 2019-06-30 1207.38 Z8926BC806 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA M.M. ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 5940.00 2019-01-16 2019-12-31 5670.00 Z1E26998C0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z1E26998C0. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 22500.00 2019-01-28 2019-04-30 22500.00 Z042289DF9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2018 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2018-01-01 2018-12-31 399.96 Z61269A101 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - SINO AL 30-04-2019. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z61269A101. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 03358780157 LODIGIANA MACERI S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 8355.00 2019-01-01 2019-04-30 8348.20 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 33-2018 RIPRODUZIONE CHIAVI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 9.50 2019-01-18 2019-01-18 9.50 Z3B21C9284 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO VERDE E FRAZIONE UMIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12600.00 2018-01-01 2018-12-31 12581.65 Z1321C9380 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 23144.67 2018-01-01 2018-12-31 23105.17 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 34-2018 BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018 AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 33.82 2019-01-18 2019-01-18 33.82 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 35-2019 ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE IN CARTA CHIMICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03033370960 EDICOLANDIA 03033370960 EDICOLANDIA 25.00 2019-01-18 2019-01-18 25.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 36-2018 ACQUISTO ASCIUGAMANI A STRAPPO PER BAGNI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08784310966 KAEFU di XU SUZHEN 08784310966 KAEFU di XU SUZHEN 14.00 2019-01-18 2019-01-18 14.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 37-2018 SPEDIZIONE N. 44 RACCOMANDATA A.R. ATTI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 286.00 2019-01-18 2019-01-18 286.00 Z4421C94F1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 36721.00 2018-01-01 2018-12-31 30760.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 38-2018 PAGAMENTO DIRITTI PER ESTRAZIONE FOGLI DI MAPPA COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - UFFICIO TERRITORIALE LODI 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - UFFICIO TERRITORIALE LODI 185.00 2019-01-18 2019-01-18 185.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 39-2018 SPEDIZIONE N. 15 RACCOMANDATE A.R. ATTI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 97.50 2019-01-18 2019-01-18 97.50 Z0021C953E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - SPESE DI MANUTENZIONE ANNO 2018 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 Enel Sole S.r.l. 02322600541 Enel Sole S.r.l. 21200.00 2018-01-01 2018-12-31 19398.67 ZC221C9591 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1582.00 2018-01-01 2018-12-31 1220.44 Z3A26C43D7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RILEVATORE BANCONOTE FALSE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 78.00 2019-01-18 2019-03-31 78.00 ZE0271B4BA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ALTRI SERVIZI PER L'ANNO 2019 ALLA SOCIETA' AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. - IMPEGNI DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 2500.00 2019-01-01 2019-12-31 0.00 ZAD21C95CA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4918.00 2018-01-01 2018-12-31 2570.04 Z8A21C9629 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 FONTANE ED IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2018-01-01 2018-12-31 424.06 Z382728468 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE BATTERIE PER UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 510.00 2019-02-14 2018-03-31 510.00 Z3027299C8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2019 AL 18.02.2020 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA FURTO SCUOLE ELEMENTARI E MUNICIPIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 2100.00 2019-02-18 2020-02-18 2100.00 Z3821C969C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2018-01-01 2018-12-31 85.16 ZDC21C97AC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018 SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 820.00 2018-01-01 2018-12-31 272.18 Z0D2729A27 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2019 AL 18.02.2020 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INCENZIO FABBRICATI E BENI MOBILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 2300.00 2019-02-18 2020-02-18 2300.00 ZCF2729A7A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2019 AL 18.02.2020 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INCENDIO NCENDIOO SPORTIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 2000.00 2019-02-18 2020-02-18 2000.00 ZC421C9811 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018 UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2018-01-01 2018-12-31 1088.18 Z6E21C986B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018 UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.A. 12878470157 FASTWEB S.p.A. 656.00 2018-01-01 2018-12-31 482.56 Z1E2729AD0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2019 AL 18.02.2020 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 505.00 2019-02-18 2020-02-18 505.00 Z5D2729B20 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2019 AL 18.02.2020 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 560.06 2019-02-18 2020-02-18 560.06 Z8521C98BC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2018-01-01 2018-12-31 2246.02 ZC021C98F3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2018-01-01 2018-12-31 619.48 Z2827325CB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI E RC PATRIMONIALE DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI - POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTI AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 600.00 2019-02-19 2020-02-19 600.00 ZC2273261F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI E RC PATRIMONIALE DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI - POLIZZE RCA AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 1488.00 2019-02-19 2020-02-19 1488.00 Z2521C9955 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 11475.00 2018-01-01 2018-12-31 10611.41 ZD92732670 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI E RC PATRIMONIALE DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RCA FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 873.00 2019-02-20 2020-02-20 873.00 ZD327326C8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI E RC PATRIMONIALE DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RISCHIO CIVILE DANNI PATRIMONIALI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 3372.08 2019-02-28 2020-02-28 3372.08 Z0221C99B4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO ANNO 2018 PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2018-01-01 2018-12-31 7944.13 ZE421C9ACF 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO ANNO 2018 AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2018-01-01 2018-12-31 418.31 Z96274B223 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 LICENZE PEC STANDARD PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 110.00 2019-02-22 2020-02-21 110.00 Z012760B4D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE: FORD TRANSIT TARGATO DM417FM - CIG N. Z012760B4D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 1074.77 2019-02-28 2019-02-28 1074.77 ZF021C9B1A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5328.00 2018-01-01 2018-12-31 4193.97 Z1E21C9B5E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5410.00 2018-01-01 2018-12-31 3892.27 Z042785769 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z042785769. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2019-01-01 2019-12-31 0.00 Z03278814D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2019-01-01 2019-12-31 0.00 Z1F21C9BA3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2018 AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1803.00 2018-01-01 2018-12-31 1502.34 ZB221CA5D8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2140.00 2018-03-13 2018-03-13 1879.12 Z3E2788184 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2019-01-01 2019-12-31 225.00 ZF42793CD1 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENTIVO STAMPANTE SIMI PER L'ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 340.00 2019-01-01 2019-12-31 340.00 Z402795EA9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2019 IMPIANTI ANTINTRUSIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 990.00 2019-01-01 2019-12-31 990.00 Z29278B7AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2019 IMPIANTO TELEFONICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2019-03-13 2019-03-13 442.68 ZAF2795461 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI UBICATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZAF2795461. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 860.00 2019-03-14 2019-04-30 860.00 Z252795762 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATA PRESSO PIAZZA LOCATELLI - CIG N. Z252795762. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 113.50 2019-03-14 2019-04-30 113.50 ZAB21C9445 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2018 - CANONE ANNO 2018 E RICARICHE CO2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2018-01-01 2018-12-31 2097.70 Z2B279E535 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2019 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2019-03-01 2019-12-31 399.84 Z1A27619E2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO SU QUOTIDIANI - CIG. Z1A27619E2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07163241214 PUBBLIMEDIA S.R.L. 00326930377 Speed Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. 07163241214 PUBBLIMEDIA S.R.L. 00326930377 Speed Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. 623.00 2019-03-07 2019-03-20 623.00 Z4F21C93FC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2018-01-01 2018-12-31 94.77 Z7527B37CE 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -AES- PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 26562.00 2019-01-01 2019-06-30 22915.25 ZAA27B385D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -AES- STUDENTI SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 11780.00 2019-01-01 2019-06-30 11612.40 ZF527952A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE PIANTE SITE IN VIA GARIBALDI E PIAZZA BETTINO CRAXI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZF527952A8. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S,N.C. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI S,A,S, DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S,N.C. 7200.00 2019-03-18 2019-04-30 7200.00 Z8027A5361 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU UTILIZZO POS PER VENDITA BUONI PASTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 200.00 2019-01-01 2019-12-31 87.38 ZD427A585F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2019 ATTREZZATURE ANTINCENDIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 149.20 2019-01-01 2019-12-31 149.20 Z7327A5AA9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA PEC DEDICATA AL RICEVIMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2019-03-19 2020-03-18 38.00 Z6E27CDD7B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTA ANNO 2019 AFFIDO FAMILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4000.00 2019-01-01 2019-12-31 4000.00 Z0F27CDF54 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTA DI ACCESSO 2019 CDD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 33150.00 2019-01-01 2019-12-31 23205.00 ZA923321B6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2018-01-01 2018-12-31 175.00 Z6927CDF13 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTA DI ACCESSO ANNO 2019 CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 11050.00 2019-01-01 2019-12-31 7735.00 Z4727CDFB7 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTE ANNO 2019 CARTELLI MINORI E TUTELA MINORILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 9500.00 2019-01-01 2019-12-31 3104.00 Z4627CE168 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI.- QUOTA ANNO 2019 FONDO SERVIZIO SOCIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7335.00 2019-01-01 2019-12-31 7335.00 ZAB27CE12D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTA SOCIALE ANNO 2019 DI COMPETENZA EX FONDO DI SOLIDARIETA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7335.00 2019-01-01 2019-12-31 7335.00 ZA2272809F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO STIPULAZIONE POLIZZA RCT-O -RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE- DAL 18.02.2019 AL 18.02.2020.AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03066700968 CASU ALDO E CASU ROBERTO S.N.C. 03066700968 CASU ALDO E CASU ROBERTO S.N.C. 7000.00 2019-02-18 2020-02-18 7000.00 Z0E27C0C42 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2019 PROGETTO OMNIA AREA DEMOGRAFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 370.00 2019-03-26 2020-03-26 370.00 Z152340387 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2018 - POLIZZA R.C. PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 195.00 2018-04-29 2018-05-12 195.00 Z3627C6289 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ANNO 2019 MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 4809.50 2019-01-01 2019-12-31 4809.50 ZCE27BA322 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE CADITOIE UBICATE LUNGO VIA LODI - CIG N. ZCE27BA322. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 245.00 2019-03-27 2019-04-15 245.00 ZDD27C1ADF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO ALCUNE DELLE STRUTTURE COMUNALI - CIG N. ZDD27C1ADF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 SOCIETA' VERA MC S.R.L. 03544720984 SOCIETA' VERA MC S.R.L. 1550.00 2019-03-27 2019-06-30 1550.00 Z83279FDE8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI SBARRE AUTOMATICHE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z83279FDE8. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12901290150 DAXDOOR 2000 S.R.L. 12901290150 DAXDOOR 2000 S.R.L. 6480.00 2019-03-27 2019-06-30 6480.00 Z3327F2D78 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI INSTALLAZIONE FARI PER ILLUMINAZIONE STATUA UBICATA IN PIAZZA NASSIRYA - CIG N. Z3327F2D78. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 824.84 2019-04-08 2019-05-31 0.00 Z1027C99FC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 6578.00 2019-01-01 2019-12-31 3752.00 ZE7237855F 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 660.00 2018-05-24 2018-12-31 660.00 Z1227CB5FA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA MESI DA MARZO A GIUGNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 20000.00 2019-03-01 2019-06-08 19324.08 Z6C27CF960 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE TRIENNALE SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 5475.60 2019-04-01 2022-03-31 1825.20 Z16236D27B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA M.M. ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92544370155 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 92544370155 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 6210.00 2018-06-08 2018-12-31 6210.00 ZB327CFBD8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROFESSIONALI APPLICATIVI IN AMBITO ELETTORALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 680.00 2019-04-09 2019-04-09 680.00 Z1E27CF01E 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26.05.2019 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 286.00 2019-03-29 2019-03-29 286.00 Z232815224 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2019 - FORNITURA CORONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 160.00 2019-04-16 2019-04-27 160.00 Z782815280 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2019 - SERVIZIO BANDISTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2019-04-16 2019-04-27 370.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARDS 6 SINO AL 30.04.2019 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 1113.00 2019-02-01 2019-04-30 248.36 ZCA25EA2ED 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.03.2019 - 2 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 12400.00 2019-03-01 2023-02-28 0.00 Z6227CF5B3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE E SISTEMA EDITORIALE IN CONFIGURAZIONE CONFORME ALLE NUOVE LINEE GUIDA DIGITPA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 2102.00 2019-03-29 2019-06-30 2102.00 Z4227F3183 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE: FIAT PUNTO TARGATA BS505CW - CIG N. Z4227F3183" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 759.50 2019-04-18 2019-05-31 759.50 ZAE24187A9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICARICA ESTINTORI - CIG. N.ZAE24187A9. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 51.80 2018-06-21 2018-06-30 51.80 Z452827F7C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO ANDATA E RITORNO BORGO SAN GIOVANNI-ALASSIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L. 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L. 1182.00 2019-05-02 2019-05-15 1181.82 Z50282E093 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2019 - SOGGIORNO PRESSO HOTEL NUOVO BRISTOL DI ALASSIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 9029.09 2019-05-02 2019-05-15 9029.09 Z352419717 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DEL PORTONE COMUNALE - CIG N. Z352419717. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE S.R.L.S. 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE S.R.L.S. 200.00 2018-07-16 2018-07-31 200.00 Z8828282D6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2019 - POLIZZA R.C. PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 255.00 2019-05-02 2019-05-15 255.00 Z1A27E7D1C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DATI A SEGUITO DEL CONTRIBUTO "PICCOLI COMUNI" LEGGE DI BILANCIO 2019 - CIG N. Z1A27E7D1C 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 565.00 2019-04-04 2019-04-04 565.00 7324806D1E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DENOMINATA - PL1 - DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI -LO-. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 7324806D1E - CUP: H21B17000220004 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 00500880224 EUROROCK S.R.L. 00830400297 EUROSCAVI S.R.L. 00127410866 MA.GE.CO. S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 332164.73 2018-07-26 2018-12-31 192166.75 Z8E27D6D69 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z8E27D6D69. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 7500.00 2019-05-01 2019-05-31 7500.00 Z1B2831EC4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA URGENTE LINEE DI SCARICO - CIG N. Z1B2831EC4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 400.00 2019-04-29 2019-05-15 400.00 ZF3283201E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ANTENNA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SITO NELLA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZF3283201E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 SOCIETA' TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 SOCIETA' TECNOTRADE S.A.S. 220.00 2019-04-29 2019-05-15 220.00 ZB128320F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI - CIG N. ZB128320F5." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 SOCIETA' COLOMBO SEVERO e C. S.R.L. 04580240150 SOCIETA' COLOMBO SEVERO e C. S.R.L. 3220.00 2019-04-29 2019-05-31 0.00 Z54283CEED 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 96.00 2019-05-03 2019-05-15 96.00 ZD6283DB6A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA RISME DI CARTA PREFORATE PER STAMPA LISTE ELETTORALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 41.80 2019-05-03 2019-05-10 41.80 Z372800159 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI LUMINOSI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. CIG. N. Z372800159. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. 3559.52 2019-01-01 2019-02-28 3080.09 Z3927E876D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - DAL 04-05-2019 AL 31-05-2019. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z3927E876D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 1965.00 2019-05-04 2019-05-31 1359.50 78530562D2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI ASFALTATURA - CIG N. 78530562D2 - CUP N. H27H19000700001. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05996170964 ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI 05996170964 ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI 1175.68 2019-04-12 2019-06-30 1175.68 Z1A281D60A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.05.2019 AL 24.07.2021 - IMPEGNO DI SPESA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10000.00 2019-05-01 2021-07-24 2005.03 Z6E2866FAC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CASELLA PEC PER NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 10.00 2019-05-14 2019-05-20 10.00 ZCE2827559 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRI LUMINOSI - PERIODO DAL 01-05-2019 AL 31-10-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZCE2827559. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. 39049.80 2019-05-01 2021-10-31 10412.56 78529982F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE - STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO CON LA FRAZIONE CA' DELL'ACQUA. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 78529982F5 - CUP H27H1900070000. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07768380962 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 00600670186 IMPRESA ARROS S.R.L. 10993370153 IMPRESA CAMANINI S.R.L. 07768380962 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 52000.00 2019-05-02 2019-08-31 52000.00 Z18283C4A3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE TAPPARELLE SITE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. Z18283C4A3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 230.00 2019-05-02 2019-06-30 230.00 ZE32846C1B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DA POSIZIONARSI PRESSO L'AREA A VERDE DI PIAZZA CRAXI - CIG N. ZE32846C1B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 2270.00 2019-05-07 2019-06-30 2270.00 Z332856F8E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LASTRA IN MARMO BIANCO CARRARA PER PIASTRA LOCULO - CIG N. Z332856F8E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10740850150 MARMI E GRANITI S.N.C. DI PISATI E C. 10740850150 MARMI E GRANITI S.N.C. DI PISATI E C. 83.20 2019-05-09 2019-05-31 83.20 Z702869578 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI PULIZIA STRADALE -CER 200303- - CIG N. Z702869578. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 690.00 2019-05-15 2019-05-31 0.00 Z18281BC02 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI IGIENE URBANA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. 585.08 2019-04-18 2019-05-10 585.08 ZB6281BC6F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI IGIENE URBANA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO S.R.L. 04656100726 INFO S.R.L. 450.00 2019-04-18 2019-05-10 450.00 Z5128694F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATO DEL SUOLO PUBBLICO - CIG N. Z5128694F5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 1200.00 2019-05-15 2019-06-30 0.00 Z752881D0B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI EDILIZI NECESSARI AL POSIZIONAMENTO DELLE SBARRE AUTOMATICHE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. Z752881D0B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 1400.00 2019-05-21 2019-06-30 1400.00 Z152867228 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - DAL 01-06-2019 AL 31-08-2019. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z152867228. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 8025.00 2019-06-01 2019-08-31 5628.10 ZA723EB521 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE TRATTO FOGNARIO DI SCARICO ACQUE BIANCHE LUNGO VIA CABRINI - CIG N. ZA723EB521. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 300.00 2018-06-12 2018-06-30 300.00 ZD628A340D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILIZI INERENTI LA PAVIMENTAZIONE IN MASSELLO AUTOBLOCCANTE ESTERNO ALLA SCUOLA - CIG N. ZD628A340D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11010920152 EDIL ART DI PEDRAZZINI GEOM. DARIO 11010920152 EDIL ART DI PEDRAZZINI GEOM. DARIO 1784.00 2019-05-31 2019-06-30 1784.00 Z7D2867999 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7D2867999. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 24500.00 2019-06-01 2019-08-31 23300.00 Z732473676 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z732473676. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 2550.00 2018-08-06 2018-09-30 2550.00 ZB628C5A4B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE PERIODICA MEZZO COMUNALE: FIAT PUNTO TARGATA BS505CW - CIG N. ZB628C5A4B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 56.66 2019-06-10 2019-06-30 56.66 Z7F28E92D9 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2019 - PREMIO ANNUO POLIZZA ASSICURATIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER E QZ CONSULTING S,.R.L. 02280350352 AREA BROKER E QZ CONSULTING S,.R.L. 310.00 2019-07-01 2020-06-30 310.00 Z1A2886A7C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2019-05-22 2019-12-31 350.00 Z032886A2B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 330.00 2019-05-22 2019-06-30 301.20 ZA928001AE 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI LUMINOSI - PERIODO MARZO - APRILE 2019. CIG. N. ZA928001AE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 3559.52 2019-03-01 2019-04-30 2603.34 ZB928DFCC8 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4375.25 2019-06-01 2019-12-31 1971.62 Z5F250D5E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z5F250D5E4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2018-09-27 2018-11-27 15000.00 Z4C24FF71B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 - CIG. N. Z4C24FF71B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 1916.60 2018-10-01 2018-12-31 1214.11 Z3F28E933F 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2019 - SERVIZIO DI MENSA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 1621.20 2019-07-01 2019-08-02 1621.20 Z1228E9BB5 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 382.00 2019-07-01 2019-07-26 382.00 ZD628EC7B6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO MUNICIPALE - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 2808.00 2019-07-01 2019-12-31 2808.00 Z7C28DED52 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 18360.50 2019-07-01 2019-12-31 12032.21 Z1A28DEE5C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 790.97 2019-07-01 2019-12-31 482.61 Z9B28DEED0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. CONSUMI ELETTRICI FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2459.00 2019-07-01 2019-12-31 1157.64 ZB328DEF66 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE.CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2663.87 2019-07-01 2019-12-31 1754.99 ZD728DF047 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE.CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2704.18 2019-07-01 2019-12-31 1474.38 ZEB25480AD 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 205.00 2018-10-11 2018-10-31 205.00 Z2D28DF08A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE.CONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 901.50 2019-07-01 2019-12-31 615.12 ZE42916C16 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RIPRISTINO E SANIFICAZIONE CARTUCCE FILTRO DELLA CASA DELL'ACQUA - CIG N. ZE42916C16. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 1001.60 2019-07-04 2019-07-15 697.60 Z5B252F3FE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE PIANTE SITE IN VIA ALDO MORO. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z5B252F3FE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 SOCIETA' MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 1300.00 2018-10-15 2018-10-31 1300.00 Z2629170C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2019 - CIG N. Z2629170C3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 1575.00 2019-07-04 2019-07-31 0.00 Z42292319E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI UBICATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - CIG N. Z42292319E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 180.00 2019-07-09 2019-07-15 180.00 Z1C2562855 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018 - FORNITURA CESTO E CORONE D'ALLORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 340.00 2018-10-22 2018-11-03 340.00 Z5A292596C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNI 2019 - 2020 E 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1095.00 2019-01-01 2021-12-31 365.00 Z26292BA33 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI E PANCHINE DA GIARDINO - CIG. N. Z26292BA33. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06162571217 NAMITI S.R.L. 06162571217 NAMITI S.R.L. 3816.96 2019-07-11 2019-07-31 3816.96 Z2D256F1FD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA - CIG N. Z2D256F1FD. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 SOCIETA' GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 02657460180 SOCIETA' GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 850.00 2018-10-22 2018-11-30 850.00 Z2524DF88E 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROROGHE TECNICHE - NELLE MORE DI NUOVE PROCEDURE DI GARA - DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 12.09.2018 AL 21.12.2018 SCUOLE PRIMARIA E MATERNA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO DAL 17.09.2018 AL 21.12.2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 9372.00 2018-09-12 2018-12-21 9372.00 Z46292B70F 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 660.00 2019-07-11 2019-07-31 660.00 Z592932EE5 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 798.00 2019-08-01 2019-12-31 758.00 Z0224E98BE 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROROGHE TECNICHE - NELLE MORE DI NUOVE PROCEDURE DI GARA - DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 12.09.2018 AL 21.12.2018 SCUOLE PRIMARIA E MATERNA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO DAL 17.09.2018 AL 21.12.2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 34134.69 2018-09-17 2018-12-21 26913.68 ZBF25545A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2020 - CIG N. ZBF25545A8. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04036150961 MARMI PANTIGLIATE S.R.L. DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 04036150961 MARMI PANTIGLIATE S.R.L. 7900.00 2019-01-01 2020-12-31 3949.92 Z7C2939E4C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE ITALIANE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 140.00 2019-07-17 2019-07-31 70.00 ZCF2937AD2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONTENITORI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - CIG N. ZCF2937AD2 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905320420 Resinvetro s.r.l. 00905320420 Resinvetro s.r.l. 1970.00 2019-07-17 2019-07-31 1970.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 01-2019 ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 39.90 2019-02-04 2019-02-04 39.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 02 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2019 AUTOVETTURA FIAT PUNTO PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 160.80 2019-02-04 2019-02-04 160.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 03 ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 39.90 2019-02-26 2019-02-26 39.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 04 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2019 AUTOMEZZO TATA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 42.57 2019-02-27 2019-02-27 42.57 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 05 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2019 AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 31.93 2019-02-27 2019-02-27 31.93 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 06 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2019 AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 39.34 2019-02-27 2019-02-27 39.34 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 07 DUPLICATI CHIAVI PORTA ENTRATA PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09973740963 IL CALZOLAIO 09973740963 IL CALZOLAIO 16.00 2019-03-07 2019-03-07 16.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 08 ACQUISTO VERNICE ED IMPREGNANTE GIOCHI IN LEGNO DEL PARCO GIOCHI IN PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 110.70 2019-04-09 2019-04-09 110.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 09 ACQUISTO NEON REATTORI SCUOLA PRIMARIA E COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI DEL 26.05.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 26.53 2019-04-11 2019-04-11 26.53 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 10 SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AD ELETTORI AIRE RESIDENTI FUORI UE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 25.00 2019-04-11 2019-04-11 25.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 11 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2019 AUTOMEZZO FORD TRANSIT PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 165.87 2019-07-17 2019-07-17 165.87 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 12 ACQUISTO IMPREGNANTE PER GIOCHI IN LEGNO INSTALLATI PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 61.70 2019-04-17 2019-04-17 61.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 13 ACQUISTO CARTA IGIENICA, SACCHETTI SPAZZATURA ED ASCIUGAMANI MONO USO PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08784310966 KAEFU 08784310966 KAEFU 43.70 2019-05-16 2019-05-16 43.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 14 ACQUISTO BULLONI PER PANCHINE COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTI F.LLI RODERI 01418410153 FERRAMENTI F.LLI RODERI 6.00 2019-06-06 2019-06-06 6.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 15 ACQUISTO BOBINA, FILO E TESTINA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA CORTILE PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 68.90 2019-06-14 2019-06-14 68.90 Z9025866C7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - SINO AL 31-12-2018. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z9025866C7. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 9524.00 2018-11-05 2018-12-31 7374.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1 E 2. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 16 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD ANNO 2018 PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 16.50 2019-06-20 2019-06-20 16.50 Z62295ADA5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO - CIG N. Z62295ADA5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05503960694 ZUCCA S.R.L. 05503960694 ZUCCA S.R.L. 470.00 2019-07-29 2019-08-31 320.00 Z7725872AB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IDRAULICI DA EFFETTUARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7725872AB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 5100.00 2018-11-08 2018-12-31 5100.00 ZF325875B2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZF325875B2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 2950.00 2018-11-08 2018-12-31 2950.00 Z86295AD8B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI POMPAGGIO ACQUA SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. Z86295AD8B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02304740034 ACQUAGEO SERVICE DI JUSKA CUDIA 02304740034 ACQUAGEO SERVICE DI JUSKA CUDIA 720.00 2019-07-29 2019-08-31 0.00 Z192967D70 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILIZI INERENTI IL FABBRICATO "CENTRALE TERMICA" E MAGAZZINO SCUOLA - CIG N. Z192967D70. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11010920152 EDIL ART DI PEDRAZZINI GEOM. DARIO 11010920152 EDIL ART DI PEDRAZZINI GEOM. DARIO 2000.00 2019-08-01 2019-09-30 2000.00 Z00256EEAF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2018-2020 - CIG N. Z00256EEAF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01607290184 ROGIER BERGONZI 01607290184 ROGIER BERGONZI 7320.00 2018-11-12 2018-12-31 3070.70 Z3726182DB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - PERIODO DAL 07.01.2019 AL 07.06.2019 E A.S. 2019-2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. 01105570384 MANGHERINI S.,R.L. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. 35806.32 2019-01-07 2020-08-07 22607.64 Z4C27280F9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA -CU- ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 480.00 2019-02-14 2019-03-31 0.00 ZA725BCEBB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANGOLARI DI PROTEZIONE AI CALORIFERI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 1080.00 2018-11-13 2018-12-31 1080.00 Z3127CFC1A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO L'ASSOCIAZIONE A.DI.CA DI LODI - ANNI DAL 2019 AL 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 4000.00 2019-01-01 2022-12-31 33.39 ZD02953352 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE PERIODICA MEZZO COMUNALE: PICK UP TATA TARGATO EF634KG - CIG N. ZD02953352. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 500.08 2019-07-25 2019-08-31 500.08 ZDE2966EE2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - DAL 01-09-2019 AL 31-10-2019. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZDE2966EE2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 11905.00 2019-09-01 2019-10-31 11045.50 Z56295AE55 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASCHETTE E GUAINE PER VASSOI TERMICI PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 580.05 2019-07-29 2019-08-10 580.05 ZA925C935D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. ZA925C935D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 800.00 2018-11-19 2018-12-31 800.00 Z7024C934A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO VERSO PIATTAFORMA SIOPE+ 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 1900.00 2018-09-04 2019-12-31 1055.55 ZCA29650FB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 370.00 2019-08-01 2019-09-15 370.00 Z3929698B1 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 213.60 2019-08-02 2019-12-31 213.60 Z22262959C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTANA E ARMADIO PORTA DEFIBRILLATORE DAE - CIG N. Z22262959C. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L. 02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L. 145.10 2018-12-11 2018-12-11 145.10 Z0725ECA88 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVER E SISTEMA DI SALVATAGGIO DATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG N. Z0725ECA88. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06090890960 Magnani s.r.l. 06720340964 EMAXY S.R.L. 06090890960 Magnani s.r.l. 12580.00 2018-12-05 2018-12-05 12580.00 Z07296940A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MODELLI PA04 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 660.00 2019-08-02 2019-12-31 0.00 Z5629693C3 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDAGLIE BENEMERENZE CIVICHE ANNO 2019 E OFFERTA CERI ALLA PARROCCHIA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 600.00 2019-08-02 2019-08-31 600.00 Z0D2633E79 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 129.68 2018-12-10 2018-12-31 129.68 Z14264F4AB 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE KIT PASTIGLIE FRENI AUTOMEZZO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 214.00 2018-12-14 2018-12-31 214.00 Z67296917B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA , MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL-WEB PER L'ANNO 2019 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2019-01-01 2019-12-31 6800.00 Z0329697DD 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 35.00 2019-08-02 2019-09-12 35.00 Z572613824 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - CIG N. Z572613824 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 396.00 2018-12-03 2018-12-15 396.00 Z0E2616EFB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER FAX E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02061220394 PRINK 02061220394 PRINK 162.24 2018-12-04 2018-12-15 162.24 ZB92962D06 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG. N. ZB92962D06 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 112.50 2019-08-02 2019-08-31 112.50 ZE22966B0F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TELO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO - CIG N. ZE22966B0F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04501310967 ULISSE S.R.L. 04501310967 ULISSE S.R.L. 32983.50 2019-08-22 2019-12-31 32983.50 Z102617080 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER FAX E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00760870352 REFILL S.R.L. 00760870352 REFILL S.R.L. 75.76 2018-12-04 2018-12-15 75.76 Z252629E43 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIPRISTINO CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SALA RIUNIONI UNITA' D'ITALIA - CIG N. Z252629E43 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 70.00 2018-12-06 2018-12-15 70.00 Z472966F5D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z472966F5D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2019-09-01 2019-10-31 15000.00 Z2E2978BD3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CIG N. Z2E2978BD3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 GIGI COLORS 02657460180 GIGI COLORS 4500.00 2019-08-22 2019-09-11 4500.00 Z8324999AF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLESSI - LAVORI SU RETE GAS - DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA DENOMINATA PL1. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z8324999AF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06726410966 2I RETE GAS S.P.A. 06726410966 2I RETE GAS S.P.A. 27818.63 2018-12-18 2019-06-30 27818.63 Z0B2633EEA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE ANTIFURTO DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 144.00 2018-12-10 2018-12-10 144.00 ZE829789FE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DPR 462-01 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZE829789FE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03670710965 VERIFICA S.P.A. 03670710965 VERIFICA S.P.A. 400.00 2019-08-22 2019-09-11 0.00 Z07298A388 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ABBATTIMENTO ALBERATURE - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. Z07298A388. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 2500.00 2019-08-22 2019-08-31 2500.00 Z3426A62C6 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01062951007 SOCIETA' ICA S.R.L. 01062951007 SOCIETA' ICA S.R.L. 500.00 2019-01-01 2019-02-28 0.00 Z4524D14E3 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE VIE ROMA, ZUFFADA E DON L.STURZO: CIG Z4524D14E3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 1891.00 2018-09-27 2018-12-31 1550.00 Z2028912C8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ATTIVAZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 100.00 2019-05-24 2019-12-31 0.00 Z602947A38 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE - CIG. N. Z602947A38 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 641.74 2019-08-27 2019-10-31 641.74 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 37-2017 DUPLICATO CHIAVI CANCELLO PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 4.00 2018-01-28 2018-01-28 4.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 37-2017 ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 9.95 2018-01-28 2018-01-28 9.95 Z1B298E5B6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ROUTER E CANONE LINEE INTERNET UFFICI COMUNALI - BIBLIOTECA E SCUOLA PRIMARIA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 838.14 2019-08-26 2019-09-30 838.14 Z72299189D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ABBATTIMENTO ALBERATURE - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - AGGIUDICAZIONE. CIG N. Z72299189D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 3136.00 2019-08-29 2019-09-30 3136.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 38-2017 ACQUISTO MULTIPRESA ED ADATTATORI PER VOTING MACHINE SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 32.77 2018-01-28 2018-01-28 32.77 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 39-2017 ACQUISTO GUANCIALE PER LETTI FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 6.90 2018-01-28 2018-01-28 6.90 ZAF2997C65 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BACHECHE PORTA DOCUMENTI - CIG. N. ZAF2997C65. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 244.26 2019-09-03 2019-09-15 244.26 7992764D7F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE ADIBITO AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 7992764D7F - CUP H29H19000160004." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 07768380961 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 67695.90 2019-09-03 2019-12-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 40-2017 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PORTER PIAGGIO PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 33.45 2018-01-28 2018-01-28 33.45 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 41-2017 ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 8.49 2018-01-28 2018-01-28 8.49 Z4229670F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI E PULIZIA TOMBINI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z4229670F5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04646140964 A.S,P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04646140964 A.S,P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI 18913.50 2019-10-01 2020-09-30 0.00 Z09298A026 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ALDO MORO - TRATTO DA VIA CABRINI A VIA FERMI - CIG N. Z09298A026. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 COLOMBO SEVERO E C. S.R.L. 04580240150 COLOMBO SEVERO E C. S.R.L. 10646.50 2019-09-05 2019-12-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 42-2017 SERVIZIO DI LAVANDERIA COPRILETTI, FEDERE E LENZUOLA LETTI FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 22.10.2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 35.00 2018-01-28 2018-01-28 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 43-2017 ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO LIBRI LEGGE D'ITALIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 27.90 2018-01-28 2018-01-28 27.90 Z0829A99CD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PANCHINE IN LEGNO SITE IN P.ZZA CRAXI - CIG N. Z0829A99CD. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 500.00 2019-09-05 2019-09-30 500.00 ZAB295BC6B 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA URGENTE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE DEL PAESE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. CON PIATTAFORMA ARCA-SINTEL. CIG: ZAB295BC6B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04140230964 L.S.L. DI LOTTAROLI GIOIELE TRANQUILLO E C. 04140230964 L.S.L. DI LOTTAROLI GIOIELE TRANQUILLO E C. 5438.00 2019-09-11 2019-10-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 44-2017 ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 69.95 2018-01-28 2018-01-28 69.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 45-2017 ACQUISTO BENZINA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 50.00 2018-01-28 2018-01-28 50.00 Z7B29BE8BE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DA EFFETTUARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA LODIVECCHIO - CIG N. Z7B29BE8BE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 72.50 2019-09-12 2019-09-30 72.50 ZD029CB40F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI UBICATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZD029CB40F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 250.00 2019-09-17 2019-09-30 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 46-2017 ACQUISTO MATASSA FILO E GHIERA DI BLOCCAGGIO SPOLETTA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 33.90 2018-01-28 2018-01-28 33.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 47-2017 ACQUISTO BENZINA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 60.00 2018-01-28 2018-01-28 60.00 Z5329E9036 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 - A.E.S. ALUNNI SCUOLE MATERNA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 23370.00 2019-09-26 2019-12-31 10323.75 ZE929E9071 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 - A.E.S. ALUNNI SCUOLE SUPERIORI DI 2. GRADO ED ISTITUTI PROFESSIONALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 8463.00 2019-09-26 2019-12-31 3608.85 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 48-2017 ACQUISTO LIBRO CODICE DEGLI APPALTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153 HOEPLI S.P.A. LIBRERIA INTERNAZIONALE 00722360153 HOEPLI S.P.A. LIBRERIA INTERNAZIONALE 59.90 2018-01-28 2018-01-28 59.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 49-2017 SERVIZIO DI CAMBIO PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 40.00 2018-01-28 2018-01-28 40.00 Z3B29E29A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE PARAPETTI DI PROTEZIONE SCARICO RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. Z3B29E29A8. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 3900.00 2019-09-24 2019-10-31 3900.00 ZA229CB468 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARMADIO DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE - CIG. N. ZA229CB468. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L. 02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L. 391.88 2019-09-24 2019-09-30 391.88 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 50-2017 PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 80219290584 TESORERIA PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LODI 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 80219290584 TESORERIA PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LODI 101.50 2018-01-28 2018-01-28 101.50 ZAF223C0C9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA , MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL-WEB PER L'ANNO 2018 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2018-02-09 2018-12-31 6800.00 8020477300 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA VIA ALDO MORO - AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8020477300 - CUP H27H19001500004. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00600670186 IMPRESA ARROS S.R.L. 11924010157 DUE C DI CIGOGNINI M. E CAMPAGNOLA M. S.N.C. 02653080180 IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 00600670186 IMPRESA ARROS S.R.L. 59700.00 2019-09-26 2019-12-31 48700.00 ZAA29B0D0A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA VIA CAVOUR - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZAA29B0D0A - CUP H27H19001510004. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 02263010189 IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L. 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 30363.69 2019-10-01 2019-12-31 0.00 ZBE23D4BA7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA A BASAMENTO DA POSIZIONARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG N. ZBE23D4BA7. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 01221910225 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 4523.00 2018-06-12 2018-08-31 4500.00 ZC9253E376 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SPESOMETRO E COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 720.00 2018-10-11 2018-12-31 720.00 ZA429D51D2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI STRADALI - CIG N. ZA429D51D2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05599020962 MARINO COSTRUZIONI S.R.L. 05599020962 MARINO COSTRUZIONI S.R.L. 4550.00 2019-10-03 2019-10-31 0.00 Z2929D5201 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA LODI - ZONA ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. Z2929D5201. AGGIUDICAZIONE." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 5300.00 2019-10-09 2019-12-31 0.00 ZAF25C73A5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZAF25C73A5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2018-11-27 2019-01-27 15000.00 Z1025EC422 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO PARCO GIOCHI COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z1025EC422. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 1500.00 2018-11-29 2018-12-31 1500.00 Z4D2A16810 00000000000 - SERVIZIO PERSONALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - DAL 01-11-2019 AL 31-12-2019. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z4D2A16810. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 9205.00 2019-11-01 2019-12-31 7178.50 Z312A16957 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z312A16957. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2019-11-01 2019-12-31 15000.00 ZAE2639AE4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 438.32 2018-12-11 2018-12-31 438.32 ZD725AB19B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DECORATIVO DA COLLOCARSI SU UN PANNELLO SITO NELLA SCUOLA PRIMARIA. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZD725AB19B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02602740181 FILIPPINI IDA 02602740181 FILIPPINI IDA 2080.00 2018-11-29 2019-02-28 2080.00 ZDC2A61E58 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO CONNETTIVITA' ATTIVA PRESSO LE SCUOLE - CIG N. ZDC2A61E58. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 280.00 2019-10-28 2019-11-30 280.00 Z652A40B36 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019 - FORNITURA CORONE E CESTINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 360.00 2019-10-19 2019-11-02 360.00 ZD62674437 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A LICENZA D'USO CIE E SERVIZI PROFESSIONALI PER ATTIVAZIONE CIE E PASSAGGIO DA SIOPE A SIOPE+ 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 14788511005 DATAMANAGEMENT ITALIA 14788511005 DATAMANAGEMENT ITALIA 2700.00 2018-12-21 2019-01-31 2700.00 ZDE2548213 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 09881280961 PICCOLI TESORI DI MARIANA DE JESUS 10047330963 SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 09881280961 PICCOLI TESORI DI MARIANA DE JESUS 10047330963 SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI 5000.00 2018-10-11 2018-12-31 4579.54 Z9629C00B0 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 24100.00 2019-09-16 2019-12-20 21221.54 ZA32A40B41 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO BANDISTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2019-10-19 2019-11-02 370.00 ZA4267A48D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2019 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 2200.00 2019-01-01 2019-12-31 2200.00 ZF826A0A6A 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11187400152 RIZZI ANNA MARIA 11187400152 RIZZI ANNA MARIA 430.00 2019-01-08 2019-05-25 430.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 17-2019 SERVIZIO LAVANDERIA LENZUOLA E FEDERE LETTI FORZE DELL'ORDINE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06741300963 NORD SERVIZI S.R.L. 06741300963 NORD SERVIZI S.R.L. 38.00 2019-07-11 2019-07-11 38.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 18-2018 ACQUISTO PERGAMENE PER BENEMERENZE CIVICHE 2019 E BORSE DI STUDIO A.S.S 201-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI DI MARIALUISA e C. S.N.C. 05057430968 ELLEBI DI MARIALUISA e C. S.N.C. 28.50 2019-07-17 2019-07-17 28.50 0000000000 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROROGA SERVZIIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 12800.00 2018-12-21 2019-02-28 12297.44 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 19-2019 ACQUISTO N. 8 SCATOLE DI NASTRO DELIMITATORE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 26.70 2019-07-22 2019-07-22 26.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 20-2019 ACQUISTO PITTURA PER INIZIATIVA "PANCHINA ROSSA" CONTRO IL FEMMINICIDIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 02049930130 BRICO OK 05602640962 BRICO CENTER 02049930130 BRICO OK 38.42 2019-07-25 2019-07-25 38.42 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 21-2019 FORNITURA CARBURANTE FORD TRANSIT AD USO DEI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 69.02 2019-09-20 2019-09-20 69.02 Z262AA7339 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE IN MERITO ALLA PROCEDURA INERENTE L'APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI -PA- - ATP1, ATP2 E ATP3 - CIG N. Z262AA7339. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LNZCLD61C27F205I AVV. CLAUDIO LINZOLA LNZCLD61C27F205I AVV. CLAUDIO LINZOLA 600.00 2019-11-14 2019-12-31 0.00 Z042AAC348 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, PNEUMATICI E SPECCHIETTO RETROVISORE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 403.98 2019-11-15 2019-11-20 403.98 Z9E2AC45EA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE: FORD TRANSIT TARGATO DM417FM - CIG N. Z9E2AC45EA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 110.52 2019-11-21 2019-11-30 110.52 Z1028A2EBA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER PARERE PROCEDURA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - CIG N. Z1028A2EBA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 320.64 2019-05-22 2019-09-30 312.00 ZA22AB82E6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - CIG N. ZA22AB82E6. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 CPL SIMA SOC.COOPERATIVA 08799370963 CPL SIMA SOC.COOPERATIVA 570.00 2019-11-19 2019-11-30 570.00 Z492B3F16F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE IVA ANNI DAL 2020 AL 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 4320.00 2020-01-01 2022-12-31 0.00 ZD52AE9A28 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER GITA AI MERCATINI DI NATALE DI SANTA MARIA MAGGIORE -VB- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. 1154.55 2019-11-30 2019-12-07 1154.55 ZBC2AE3646 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERAZIONI DI GETTO DEL CALCESTRUZZO DELLA CALDANA DEL MAGAZZINO COMUNALE - CIG N. ZBC2AE3646. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 3100.00 2019-11-28 2019-12-31 0.00 Z952AE3B73 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE LUNGO LA VIA NILDE JOTTI - CIG N. Z952AE3B73. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 685.00 2019-12-04 2019-12-31 630.00 ZD32AC4E51 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. ZD32AC4E51. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.R.L. 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.R.L. 2500.00 2019-12-04 2019-12-31 2500.00 ZE12AFEEAC 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO COLIBRI' DI GRAFFIGNANA MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11065670157 SOCIETA' CCOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 11065670157 SOCIETA' CCOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 428.57 2019-10-01 2019-12-31 428.57 ZF62B037FC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. ZF62B037FC - CUP N. H29H19000430004. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15279951006 P.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S. 15279951006 P.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S. 9410.00 2019-12-12 2020-02-29 0.00 Z8D2B03A14 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO IL MUNICIPIO - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. Z8D2B03A14 - CUP N. H29H19000440004. AGGIUDICAZIONE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10485440969 GODINI S.R.L. 10485440969 GODINI S.R.L. 19900.00 2019-12-12 2020-02-29 0.00 ZDF2B1E422 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZDF2B1E422. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 7500.00 2019-12-17 2019-12-31 0.00 Z662B3EA8B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DA EFFETTUARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA LODIVECCHIO - CIG N. Z662B3EA8B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 37.25 2019-12-17 2019-12-31 0.00 Z742B1E6AB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - DAL 01-01-2020 AL 31-01-2020. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z742B1E6AB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 2835.00 2020-01-01 2020-01-31 0.00 ZB12B2AE75 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO IL CIMITERO - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. ZB12B2AE75 - CUP N. H29G19000430004. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00931340160 EDILFORNITURE S.R.L. 00931340160 EDILFORNITURE S.R.L. 26700.00 2019-12-23 2020-02-29 0.00 Z842B03B93 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. Z842B03B93 - CUP N. H29H19000450004. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15364641009 MONDO EDILE S.R.L.S. 15364641009 MONDO EDILE S.R.L.S. 16400.00 2019-12-30 2020-03-31 0.00 ZBD2B1D12A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 12240.32 2020-01-01 2020-04-30 0.00 Z872B1D056 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 601.00 2020-01-01 2020-04-30 0.00 Z8D2B1D0F9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1803.32 2020-01-01 2020-04-30 0.00 Z2A2B1D0C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1776.00 2020-01-01 2020-04-30 0.00 Z102B1D09E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1639.32 2020-01-01 2020-04-30 0.00 ZA82B1D163 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 527.32 2020-01-01 2020-04-30 0.00 Z352B35BEA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI DAL 2020 AL 2022 - CIG. N. Z352B35BEA - AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7063.05 2020-01-01 2022-12-31 0.00 Z352B67422 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 2808.00 2020-01-01 2020-06-30 0.00 Z2F2A99329 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORMAZIONE ARCHIVIO UTENTI APPLICATIVO GRS-WEB PER GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO PROCEDURE PAGOPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 420.00 2019-11-12 2019-12-31 420.00 ZB72A1859D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA MNGLSN75R52E648I VI e VI DI MONGA ALESSANDRA 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA MNGLSN75R52E648I VI e VI DI MONGA ALESSANDRA 5000.00 2019-10-09 2019-12-31 535.58 ZED2A99268 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORMAZIONE ARCHIVIO UTENTI APPLICATIVO GRS-WEB PER GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO PROCEDURE PAGOPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A 2147.20 2019-11-12 2020-01-06 0.00 Z832B67491 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER OGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO RIVOLTO ALLE CLASSI 3-4 E 5 SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - SERVIZIO DI TRASPORTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 1600.00 2020-01-14 2020-03-24 0.00 Z102B674F2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2020 IMPIANTO TELEFONICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z3315D45DE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 09243610962 BONATESTA GRAZIA DEBORAH MRCMRC90L17F205Y MORCIANO MARCO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 6000.00 2015-12-01 2020-11-30 0.00 Z881901811 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PARABREZZA FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06193540967 ALBAGLASS S.R.L. 06193540967 ALBAGLASS S.R.L. 426.23 2016-03-16 2016-03-31 426.23 Z0119344C4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.05.2016 AL 02.11.2018 - IMPEGNO DI SPESA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10000.00 2016-05-01 2018-11-02 8568.26 Z5E1A0279E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 11705860150 IL GIARDINONE SOC. COOP.SOCIALE 12173680153 LA FORMICA SOC. COOP.SOCIALE 11453660158 NEW CLEAN S.N.C. 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 16848.00 2016-07-01 2019-06-30 16848.00 ZBD192128C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO CANI PERIODO DAL 01.04.2016 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 3000.00 2016-04-01 2018-12-31 1174.95 Z031B2FF82 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1331337 RELATIVA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5820.00 2016-10-01 2021-09-30 3492.00 ZAE1D43238 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2017-01-01 2017-12-31 2221.90 ZC51FB65A2 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL1 - CODICE CIG. ZC51FB65A2. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06128880157 ARCH. MASSIMO PAVESI 06027290961 ARCH. CHIARA VALENZANO GGTSRG54P06Z110Z ARCH.SERGIO UGGETTI 07987580961 ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE VIZZI 08381660151 ING. LUIGI BORSOTTI 06128880157 ARCH. MASSIMO PAVESI 10894.39 2017-09-25 2017-12-31 3783.41 710995694B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SVUOTAMENTO DEI CESTINI E PULIZIA TOMBINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04646140964 A.S.P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI 08236320969 ALECHI 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI SAS DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 00807150198 BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04352200234 CZETA SOCIETA' COOPERATIVA 08154900966 DIOMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01555130333 GLOBO DIMENSIONE VERDE 05437340960 IL MELOGRANO DI EFORTI DANILO 02523240642 LA CAMPANIA S.R.L. 06963070963 MADONINI ALBERTO 05899860968 MANZONI MASSIMO 03078140963 RONZONI S.R.L. 12286970152 SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01467890198 SUARDI S.R.L. 03581091216 VIVAI BARRETTA S.R.L. 01321750158 ZANOTTI PIERFRANCO 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 37675.60 2017-10-01 2019-09-30 31377.28 Z3D2036479 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - TRIENNIO 2017-2019 - E DI RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 4500.00 2017-10-09 2019-12-31 3000.00 Z741F33A08 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 2500.00 Z921F33B41 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 2500.00 ZD2208873E 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022. 01-PROCEDURA APERTA 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 7500.00 2018-01-01 2022-12-31 0.00 Z39215F7A6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ESTENSIONE RETE IDRICA RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL1 - CODICE CIG. Z39215F7A6. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 26872.89 2017-12-19 2018-12-31 26872.89 Z012158A6E 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NELLE MORE DI SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PRESENTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - RDO PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMOTOCHIMICI A DOMICILIO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 19063.83 2018-01-01 2020-12-31 12197.25