Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2021 2022-01-30 2022-01-30 2021 datasetAppalti2021.xml IODL Z5030181D0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 26700.00 2021-01-01 2021-12-31 21755.06 Z763018240 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 18624.74 2021-01-01 2021-05-31 18624.74 Z842B7CDF6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2020 - CANONE E RICARICHE ANNO 2020 . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2622.95 2020-01-01 2020-12-31 2221.60 Z9E2B7CE1B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.27 2020-01-01 2020-12-31 72.86 Z8E303DAE2 00000000000 - SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA OMISSIS - IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A MARZO 2021 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 2700.00 2021-01-01 2021-06-30 2700.00 Z0F304C452 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2021 IMPIANTO TELEFONICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2021-01-01 2021-12-31 442.68 Z8A2B7D18A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 26132.36 2020-01-01 2020-12-31 26132.36 Z51304D61C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 410.00 2021-01-01 2021-12-31 201.97 ZBF304D658 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2021-01-01 2021-12-31 1411.37 ZB72B7D1E7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE ED IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2020-01-01 2020-12-31 461.57 Z972B7D21A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2020-01-01 2020-12-31 40.43 Z1C304D688 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 656.00 2021-01-01 2021-12-31 129.58 ZCF304D6BC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2021-01-01 2021-12-31 1728.18 Z042B890E4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2257.00 2020-01-01 2020-12-31 1773.39 ZDD304D88C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2021-01-01 2021-12-31 406.10 Z10304D92E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2021-01-01 2021-12-31 60.80 Z552B89127 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 3402.23 2020-01-01 2020-12-31 3402.23 Z29304DA09 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 13982.31 2021-01-01 2021-12-31 13982.31 Z59304DA3A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2021-01-01 2021-12-31 7949.71 ZAE2B8919C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2020-01-01 2020-12-31 540.93 Z782B891C3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2020-01-01 2020-12-31 104.00 ZE3304FC7B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2021-01-01 2021-12-31 550.12 ZF6304D57B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE ED IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2021-01-01 2021-12-31 359.94 ZF22B8924A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 21065.72 2020-01-01 2020-12-31 21065.72 ZEF2B89276 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2020-01-01 2020-12-31 6747.29 Z91304D5B6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2021-01-01 2021-12-31 33.67 Z1A304D503 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2021 - CANONE ANNO 2021 E RICARICHE CO2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2021-01-01 2021-12-31 1985.70 Z1D2B892BA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2020-01-01 2020-12-31 534.12 ZCD304D537 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2021- CONSUMI ACQUA POTABILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2021-01-01 2021-12-31 47.99 Z013025AC6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z013025AC6 - PERIODO DAL 01.02 AL 31.05.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 30000.00 2021-02-01 2021-05-31 22500.00 Z812B8DDB9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PROSEGUIMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4218.00 2020-01-01 2020-06-30 3234.00 Z103025BE0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO 01-02-2021 - 31-05-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z103025BE0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 12800.00 2021-02-01 2021-05-31 10982.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 39-2020 SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09185250157 AUTOLAVAGGIO NEGRONI S.R.L. 09185250157 AUTOLAVAGGIO NEGRONI S.R.L. 20.00 2020-10-01 2020-10-01 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 40-2020 SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE LETTI FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06741300963 LAVANDERIA NORD SERVIZIO 06741300963 LAVANDERIA NORD SERVIZIO 14.00 2020-10-02 2020-10-02 14.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 42-2020 ACQUISTO ALCOOL DENATURATO PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 7.29 2020-10-28 2020-10-28 7.29 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 44-2020 ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA, ALCOOL DENATURATO E PANNI IN MICROFIBRA PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 36.55 2020-11-11 2020-11-11 36.55 ZDD3076299 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUAINE E VASCHETTE PER PASTI A DOMICILIO DEGLI ANZIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 477.81 2021-02-02 2021-02-28 477.81 ZB8308C752 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2021 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 4900.00 2021-01-01 2021-12-31 4900.00 Z1C308C965 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI HP LASERJET IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06285520968 BUYONLINE 06285520968 BUYONLINE 116.75 2021-02-08 2021-02-28 116.75 Z8E309048E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RESPONSBAILITA' CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 3582.00 2021-02-19 2024-02-28 1240.40 Z8730903A6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 4083.00 2021-02-18 2024-02-28 1398.00 ZD3309BCDA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE RESIDENTE - 1. SEMESTRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 1998.00 2021-02-11 2021-02-11 1455.25 Z41309BCB8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1689.34 2021-01-01 2021-12-31 1485.23 ZE830B48BD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO POSA LINEA PRESA SPINA LAVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZE830B48BD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02472550181 SOCIETA' SOLUX S.R.L. a Socio Unico 02472550181 SOCIETA' SOLUX S.R.L. a Socio Unico 250.00 2021-02-22 2021-03-31 250.00 Z3930B48A2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE OPERE DI CARPENTERIA METALLICA AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG N. Z3930B48A2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 350.00 2021-02-23 2021-02-28 350.00 Z3630C2C46 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC AMMINISTRATORI ANNO 2021 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 60.00 2021-02-23 2021-02-23 60.00 Z0A309F869 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2021 APPLICATIVO WEB GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 1500.00 2021-01-01 2021-12-31 1500.00 Z5530906D7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO -VEICOLI COMUNALI- PERIODO DAL 28.02.2021 AL 28.02.2024 -AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 5394.00 2021-02-28 2024-02-28 1798.00 Z4C3090565 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK -IMMOBILI COMUNALI- PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 -AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 9637.47 2021-02-18 2024-02-28 3271.47 Z983090645 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O -RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 -AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 18802.51 2021-02-18 2024-02-28 6382.51 Z67309F8F7 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2021 SOLUZIONE APPLICATIVA AKROPOLIS 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 4900.00 2021-01-01 2021-12-31 4900.00 ZC930B2102 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE ANNUALITA' 28.02.2021 - 28.02.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 3372.08 2021-02-28 2022-02-28 3372.08 ZF230B2146 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA -CU- ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 450.00 2021-02-18 2021-06-30 440.00 Z3A30B20B4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI TRIENNIO 2021-2023 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 3660.00 2021-01-01 2023-12-31 1516.66 Z5D30C5EFC 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- 1. SEMESTRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 942.00 2021-01-01 2021-06-30 562.00 Z7B30C1E84 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - ALUNNI SCUOLE MATERNE - PRIMARIE E SECONDARIE DI 1. GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 37170.00 2021-01-01 2021-06-08 32762.19 Z6330C5CAE 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - STUDENTI SCUOLE SECONDARIE ISTITUTO PROFESSIONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 8186.90 2021-01-01 2021-06-08 8186.90 Z7330DE156 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2021 ATTREZZATURE ANTINCENDIO CIG N. Z7330DE156 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 149.20 2021-01-01 2021-12-31 149.20 Z6430E3393 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SERVIZIO DI ACCESSO DA REMOTO -SMART WORKING -LAVORO AGILE- PER EMERGENZA NAZIONALE COVID-19 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 300.00 2021-03-31 2022-03-31 300.00 Z4830E5B17 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO LICENZA CASELLA PEC DEDICATA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2021-03-20 2022-03-20 38.00 ZE9310E75B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDO FAMILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 5204.00 2021-01-01 2021-12-31 2929.00 Z05310E7AC 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTE CDD E CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 35143.00 2021-01-01 2021-12-31 24599.30 Z612C1918C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA -CU- ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 514.00 2020-02-18 2020-04-30 514.00 ZE4310E7F8 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTA SOCIALE DI COMPARTECIPAZIONE EX FONDO DI SOLIDARIETA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7318.00 2021-01-01 2021-12-31 7316.00 ZBD310E83E 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTA FONDO SERVIZIO SOCIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7318.00 2021-01-01 2021-12-31 7316.00 Z4F310FF8A 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG NR. Z4F310FF8A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 84.00 2021-03-19 2021-03-25 84.00 8620409A8A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8620409A8A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02664990187 3A Corp.s.r.l. 04646140964 A.S.P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI DI PINCIROLI PAOLO 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI DAVIDE E C. 02664990187 3A Corp.s.r.l. 17900.00 2021-03-15 2022-03-14 13099.86 ZCF314A521 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2021 SITO WEB ISTITUZIONALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 902.00 2021-01-01 2021-12-31 902.00 Z73314A8C4 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE STAMPANTE SIMI XVI ANNI DAL 2021 AL 2023 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. DI DAVIDE CIONI E C. 08008490156 SIMI S.A.S. DI DAVIDE CIONI E C. 1020.00 2021-01-01 2023-12-31 680.00 Z002C21542 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 596.00 2020-02-18 2021-02-18 505.00 Z0E310EA19 00000000000 - SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7100.00 2021-01-01 2021-12-31 7100.00 Z3F316FC9A 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE 2021- CIG. Z3F316FC9A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00842450124 DITTA FLENGHI DIVISE di FLENGHI GIANFRANCO e C. S.N.C. 00842450124 DITTA FLENGHI DIVISE di FLENGHI GIANFRANCO e C. S.N.C. 1237.30 2021-04-21 2021-06-30 1179.50 ZED2C21568 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 720.12 2020-02-18 2021-02-18 280.00 Z6E3143F7D 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ACQUISTO LICENZA GESTIONALE DEL CICLO SANZIONATORIO - 100 ATTI SPEDITI - CIG Z6E3143F7D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02432200984 INCLOUD TEAM S.R.L. 02432200984 INCLOUD TEAM S.R.L. 1890.00 2021-05-01 2022-04-30 1590.00 Z62313B7E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01-04-2021 AL 31-03-2023 - CIG N. Z62313B7E4. AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03842320966 DITTA BOZZATO MARIO 03842320966 DITTA BOZZATO MARIO 8059.50 2021-04-01 2023-03-31 3022.31 Z30313BA1A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A TECNICO COMPETENTE PER STESURA FRAZIONAMENTO DI AREA PROPRIETA' COMUNALE E RELATIVA SCHEDA CATASTALE PER IDENTIFICAZIONE AREA ADIBITA A PIAZZOLA ECOLOGICA - CIG N. Z30313BA1A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05177780961 GEOM MATTEO ROSSETTI 05177780961 GEOM MATTEO ROSSETTI 2984.00 2021-04-14 2021-09-30 2977.00 ZC4316652E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2021 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG N ZC4316652E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 399.84 2021-01-01 2021-12-31 199.84 Z7B31642CC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 180.00 2021-04-16 2021-04-24 180.00 ZE53166540 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE LUNGO VIA NILDE JOTTI VIA FALCONE - CIG N. ZE53166540. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00821920964 SOCIETA' DOME'S S.R.L. 00821920964 SOCIETA' DOME'S S.R.L. 1100.00 2021-05-03 2021-06-30 1100.00 Z8E317D01B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DELLA VIA LODI VECCHIO. CIG N. Z8E317D01B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 3300.00 2021-05-03 2021-06-30 3300.00 ZE9317D01F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE OPERE DI CARPENTERIA METALLICA AGLI IMMOBILI COMUNALI "CENTRO SPORTIVO". CIG N. ZE9317D01F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08718030961 DITTA SAMM METALLI S.R.L. 08718030961 DITTA SAMM METALLI S.R.L. 500.00 2021-05-03 2021-06-30 500.00 Z052C37D75 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTE D'ACCESSO CDD E CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 28772.84 2020-01-01 2020-12-31 24599.30 Z99318C63A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z99318C63A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02971520164 UBBIALI S.R.L. 01115230334 SARTORIA SCHIAVI S.R.L. 02971520164 UBBIALI S.R.L. 2528.75 2021-05-03 2021-06-30 2528.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 01-2021 DEL 15.02.2021 - ACQUISTO SACCHETTI SPAZZATURA PER CESTINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03185210618 MD S.P.A. 03185210618 MD S.P.A. 6.42 2021-02-15 2021-02-15 6.42 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 02-2021 DEL 15.02.2021 - ACQUISTO TUBO PER RIPARAZIONE BAGNO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 1.90 2021-02-15 2021-02-15 1.90 Z6C27CF960 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE TRIENNALE SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 5475.60 2019-04-01 2022-03-31 5475.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 04-2021 DEL 15.02.2021 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE PIU' SPESE D'INCASSO AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 161.80 2021-02-15 2021-02-15 161.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 06-2021 DEL 15.02.2021 - ACQUISTO LIBRO "GUIDA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE" PER UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03912360827 DARIO FLACCOVIO EDITORE S.R.L. 03912360827 DARIO FLACCOVIO EDITORE S.R.L. 39.90 2021-02-15 2021-02-15 39.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 08-2021 DEL 26.02.2021 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE PIU' SPESE D'INCASSO AUTOMEZZO PICK-UP TATA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 43.57 2021-02-26 2021-02-26 43.57 ZCA25EA2ED 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.03.2019 - 2 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 12400.00 2019-03-01 2023-02-28 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 10-2021 DEL 27.02.2021 - LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 5.00 2021-02-27 2021-02-27 5.00 ZD32C5A228 00000000000 - SERVIZI SOCIALI MPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2020-01-01 2020-12-31 145.00 Z8F316659A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA -DAL 01-06-2021 AL 30-09-2021 AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z8F316659A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 30000.00 2021-06-01 2021-09-30 30000.00 ZA33166617 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO 01-06-2020 - 30-09-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZA33166617. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 14161.60 2021-06-01 2021-09-30 14161.60 Z442C5A1DA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2020-01-01 2020-12-31 55.63 Z8131E8F21 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2021 - CIG N. Z8131E8F21. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 1575.00 2021-06-07 2021-09-30 1575.00 ZEF31F2851 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE RESIDENTE - N. 11 SETTIMANE- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 503.50 2021-06-01 2021-07-31 38.00 Z2E2CC8C88 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2020 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG N. Z2E2CC8C88. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00356285015 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 00356285015 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 399.84 2020-01-01 2020-12-31 399.84 ZCA2CCC15D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 170.00 2020-04-24 2020-04-25 170.00 ZB131F9FE4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2021 IMPIANTI ANTINTRUSIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 990.00 2021-01-01 2021-12-31 990.00 Z5C31D5245 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE TAPPARELLE SITE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. Z5C31D5245 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 1354.00 2021-06-03 2021-08-31 1354.00 7324806D1E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DENOMINATA - PL1 - DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI -LO-. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 7324806D1E - CUP: H21B17000220004 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 00500880224 EUROROCK S.R.L. 00830400297 EUROSCAVI S.R.L. 00127410866 MA.GE.CO. S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 332164.73 2018-07-26 2018-12-31 289467.76 Z6431D5277 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG. N. Z6431D5277 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 240.00 2021-06-03 2021-07-31 240.00 Z4B31ED4E5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DI CUI AL CODICE CER 20.02.01 - SCARTI VEGETALI - CIG N. Z4B31ED4E5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 2000.00 2021-06-03 2021-07-31 2000.00 Z6B31E8F15 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE CESTINI DA UBICARSI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG N. Z6B31E8F15. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 2000.00 2021-06-03 2021-06-30 2000.00 Z69316652A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE OPERE DI CARPENTERIA METALLICA AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG N. Z69316652A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 350.00 2021-06-03 2021-06-30 210.00 Z19316652C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO SERRATURA ELETTRICO E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE PRESSO LA SEDE COMUNALE. CIG N. Z19316652C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 A eT IMPIANTI di tedesi Andrea 10761410967 A eT IMPIANTI di tedesi Andrea 801.49 2021-06-03 2021-06-30 801.49 Z7231FE62C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2021 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2021-06-07 2021-12-31 350.00 Z402CA82DF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO DEL CIMITERO - CIG N. Z402CA82DF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.R.L. 10546220152 EUROELETTRICA S.R.L. 256.50 2020-04-08 2020-04-30 256.50 ZA63174B59 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE PIANTE SITE IN VIA FALCONE, VIA NILDE JOTTI, VIA ALDO MORO,VIA MADRE CABRINI - CIG N. ZA63174B59. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 10800.00 2021-06-09 2021-06-30 10800.00 ZBA3210735 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO TATA TARGATO EF634KG CIG N. ZBA3210735 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07729140967 OFFICINA ABOUSKINA REDA 07729140967 OFFICINA ABOUSKINA REDA 700.00 2021-06-14 2021-06-30 700.00 82767015BB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 80764.00 2020-07-01 2021-06-30 41649.68 Z1A281D60A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.05.2019 AL 24.07.2021 - IMPEGNO DI SPESA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10000.00 2019-05-01 2021-07-24 6386.49 ZD83210773 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA " RESINATURA" DA EFFETTUARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZD83210773. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09724000154 SO.CO.PAV. S.R.L. 09724000154 SO.CO.PAV. S.R.L. 1500.00 2021-06-14 2021-06-30 1500.00 Z1431E8F2A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TABELLONI BASKET CON CANESTRI E RETINE PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03557141201 SPORTGYM S.R.L.S. 03557141201 SPORTGYM S.R.L.S. 402.00 2021-06-16 2021-06-30 402.00 ZCE2827559 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRI LUMINOSI - PERIODO DAL 01-05-2019 AL 31-10-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZCE2827559. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. 39049.80 2019-05-01 2021-10-31 38260.82 ZAB32239F9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO BS505CW CIG N. ZAB32239F9 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 974.34 2021-06-18 2021-07-31 974.34 ZCC3233024 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO -PEF- ANNO 2021. CIG ZCC3233024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03203660711 DOTT. EMANUELE FINALDI 03203660711 DOTT. EMANUELE FINALDI 320.64 2021-06-21 2021-06-30 320.64 Z093214B32 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENTIVO. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z093214B32 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12802090154 MILANO INDUSTRIAL S.P.A. 12802090154 MILANO INDUSTRIAL S.P.A. 18150.00 2021-06-25 2021-07-31 18150.00 ZB8323FF83 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AUTOMATIZZAZIONE ACCESSO AL PARCO COMUNALE VIA ALDO MORO - CIG N. ZB8323FF83 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 489.60 2021-07-02 2021-07-31 489.60 ZA2323FF77 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE LAMPIONI PARCO COMUNALE VIA ALDO MORO - CIG N. ZA2323FF77 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 690.40 2021-07-02 2021-07-31 690.40 Z35315C028 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMATOCHIMICI A DOMICILIO PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 14400.00 2021-05-01 2023-04-30 4800.00 Z6B2D2B2F0 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 COME DA ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 05921090964 AMILON S.R.L. 05921090964 AMILON S.R.L. 2900.00 2020-05-30 2020-06-15 2900.00 Z013265B2E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA. CIG N. Z013265B2E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11131370154 DRINGATERING S.R.L. 11131370154 DRINGATERING S.R.L. 976.40 2021-07-08 2021-07-31 976.40 Z81323FF65 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO IN MERITO SENTENZA TAR - CIG N. Z81323FF65 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 8320.00 2021-07-23 2022-12-31 5250.20 Z763265189 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI -ADM- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 605.25 2021-07-01 2021-09-30 0.00 Z5332650ED 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 996.00 2021-07-01 2021-12-31 800.00 Z2832402DC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TELERUTTORI FONTANA P.ZZA CRAXI - CIG. N. Z2832402DC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06344970154 IMPRESA FRATELLI POZZOLI S.N.C. 06344970154 IMPRESA FRATELLI POZZOLI S.N.C. 450.00 2021-07-29 2021-08-31 0.00 Z1C324FB9B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AUTOMAZIONE ACCESSO AL PALAZZO MUNICIPALE VIA ALDO MORO - SOSTITUZIONE PISTONI CANCELLO CARRAIO - CIG. N. Z1C324FB9B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 1273.60 2021-07-29 2021-08-31 1273.60 ZB7326B665 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 213.60 2021-07-09 2021-12-31 213.60 ZCB3297CBE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE DIPENDENTE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02052230934 POLONORD ADESTE S.R.L. 02052230934 POLONORD ADESTE S.R.L. 340.00 2021-07-26 2021-07-31 340.00 Z592D86FBB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO DEL CIMITERO - CIG N. Z592D86FBB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 944.00 2020-07-02 2020-07-15 944.00 Z3332F6EA4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A TECNICO COMPETENTE PER VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE - CIG N.Z3332F6EA4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11265850153 ING. IVANO FERRARI 11265850153 ING. IVANO FERRARI 1816.96 2021-09-08 2021-12-31 1816.96 ZB932E155B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO HYPHANTRIA CUNEA VERDE PUBBLICO - CIG N. ZB932E155B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10611110155 SOCIETA' S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 10611110155 SOCIETA' S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 600.00 2021-08-31 2021-09-06 0.00 ZE932FB158 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI -BDAP - MOP- OPERE PUBBLICHE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX ART. 1, COMMA 29, L. 27-12-2019 N. 160 - CIG N.ZE932FB158. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 450.00 2021-09-09 2021-12-31 0.00 Z15330686B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 4 ESTINTORI E RELATIVA CARTELLONISTICA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N Z15330686B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 248.89 2021-09-14 2021-09-30 248.89 Z36330C893 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA INCARICO PER ELABORAZIONE MODELLO PASSWEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 120.00 2021-09-15 2021-12-31 120.00 ZCF32B9237 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 13.09.2021 AL 08.06.2022 - CIG N. ZCF32B9237 - AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 31800.00 2021-09-13 2022-06-08 12720.00 Z3732AF397 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE E PULIZIA LOCALE SCUOLA PRIMARIA PER CONCORSO PUBBLICO CAT.C1 PARTIME 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 600.00 2021-08-04 2021-08-05 600.00 Z3C32D56CA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 39.00 2021-08-25 2021-09-13 39.00 ZE73297A7C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE -FFP2- PER CANDIDATI E MEMBRI COMMISSIONE CONSORSO PUBBLICO CAT.C1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 119.40 2021-07-26 2021-08-04 119.40 ZE4326A908 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNOLOGICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO PUBBLICO CAT. C 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 3200.00 2021-07-09 2021-08-05 3200.00 Z80325FFE9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03203530963 L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03203530963 L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 691.20 2021-07-05 2021-07-30 691.20 ZC732E27D6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA VETRATE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. ZC732E27D6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03610310157 DITTA F.LLI MALASPINA S.N.C. 03610310157 DITTA F.LLI MALASPINA S.N.C. 1300.00 2021-08-31 2021-09-05 1300.00 Z0D330CC3B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 1180.00 2021-09-18 2021-09-28 1180.00 Z3E330D67F 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00111070090 HOTEL TOSCANA 00610400095 HOTEL CORSO 00159780097 HOTEL DANIO LUNGOMARE 01371560093 HOTEL ENRICO 00111070090 HOTEL TOSCANA 11318.18 2021-09-18 2021-09-28 11318.18 8364102352 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA CONDURSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8364102352 - CUP N. H22G20001110005. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 34400.00 2020-08-27 2020-12-31 34331.13 ZBE330D6AE 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 255.00 2021-09-18 2021-09-28 255.00 ZF0330D95F 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 32760.00 2021-09-15 2021-12-31 12864.50 Z4E3320AC1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCONTO TARI ANNO 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 730.00 2021-09-23 2021-09-30 730.00 Z9D330D98D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI DI 2. GRADO - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 7644.00 2021-09-23 2021-12-31 2343.50 Z5A292596C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNI 2019 - 2020 E 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1095.00 2019-01-01 2021-12-31 1095.00 ZF7333BF83 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 873.50 2021-10-01 2021-12-31 131.50 ZF5326AAAC 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTELWEB PER L'ANNO 2021 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2021-07-09 2021-12-31 0.00 Z673268466 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2022 - AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 9057.38 2021-08-01 2022-12-31 2131.16 Z2732E27DA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ACCESSO SFA NUOVO UTENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 2830.66 2021-09-01 2021-12-31 0.00 ZBF25545A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2020 - CIG N. ZBF25545A8. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04036150961 MARMI PANTIGLIATE S.R.L. DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 04036150961 MARMI PANTIGLIATE S.R.L. 7900.00 2019-01-01 2020-12-31 7899.84 ZCC2E85933 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO OTTOBRE 2020 GIUGNO 2022 - CIG N. ZCC2E85933. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 4000.00 2020-10-06 2022-06-30 3000.00 8897112117 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA CONDURSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - E PALAZZO COMUNALE AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8897112117 - CUP N. H21B21003560001" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 74137.50 2021-09-13 2021-12-31 0.00 Z713333F3B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO 01-10-2021 - 31-12-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z713333F3B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 10600.00 2021-10-01 2021-12-31 5250.20 ZF73365E27 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2021-01-01 2021-12-31 0.00 ZF03365E3A 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2021-01-01 2021-12-31 30.00 Z6D32B8E5A 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08578370960 FOTLITO 73 GRAFIC S.R.L. 08578370960 FOTLITO 73 GRAFIC S.R.L. 50.00 2021-08-06 2021-08-20 50.00 ZCF339C2DA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 320.00 2021-10-25 2021-11-04 320.00 Z692DA5B56 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE RESIDENTE - 2. SEMESTRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 1930.00 2020-07-01 2020-12-31 1661.75 Z2B3333EFE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ADEGUAMENTO L. 37-08 PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z2B3333EFE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 5450.00 2021-10-29 2021-11-30 0.00 Z7C3382837 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7C3382837 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 7200.00 2021-10-29 2021-11-30 7200.00 Z782EBC6A1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z782EBC6A1. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 22500.00 2020-11-01 2021-01-31 22500.00 Z7D2EBC8F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO 01-11-2020 - 31-01-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7D2EBC8F5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 9220.00 2020-11-01 2021-01-31 5903.80 ZBA3382842 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE OPERE EDILI AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZBA3382842 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10485440969 DITTA GODINI S.R.L. 10485440969 DITTA GODINI S.R.L. 8590.00 2021-10-29 2021-11-30 8590.00 ZE23382841 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE OPERE DA FABBRO AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZE23382841 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08718030961 DITTA SAMM METALLI S.R.L. 08718030961 DITTA SAMM METALLI S.R.L. 7555.00 2021-10-29 2021-11-30 7555.00 Z923382843 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTIRPAZIONE ERBA ERADICATA LUNGO CAMPO DI CALCIO CAUSANDO CEDIMENTO RECINZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z923382843 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02664990187 DITTA 3A CORP S.R.L. 02664990187 DITTA 3A CORP S.R.L. 4500.00 2021-10-29 2021-11-30 4500.00 ZA933307BB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA P.ZZA CRAXI - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZA933370BB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 5150.00 2021-11-03 2021-11-30 5150.00 Z252EF15EF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VICOLO DEL RUSCELLO. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z252EF15EF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 9400.00 2020-11-06 2020-12-31 9400.00 Z582EB348D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLE DELIBERE DELL'AUTORITY NAZIONALE, DENOMINATA "ARERA" PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO -PEF-. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02590670416 SOCIETA' IDEAPUBBLICA S.R.L. 02590670416 SOCIETA' IDEAPUBBLICA S.R.L. 3500.00 2020-10-25 2021-12-31 3500.00 836022109F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO STRADALE DALLA FRAZIONE SACCHELLE ALLA FRAZIONE DOMODOSSOLA - CIG N. 836022109F - CUP N. H27H20000440002 - AGGIUDICAZIONE. 02-PROCEDURA RISTRETTA 06739430152 EDILPRONTO 01659540155 GABANELLI 05599020962 MARINO COSTRUZIONI S.R.L. 06739430152 EDILPRONTO 74850.00 2020-09-15 2020-12-31 69800.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 32 DEL 18.08.2021 SPEDIZIONE MATTONELLA "COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI" ALLA GALLERIA BERRINO PER POSIZIONAMENTO "MURETTO DI ALASSIO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02991430964 MAIL BOXES ETC 02991430964 MAIL BOXES ETC 15.00 2021-08-18 2021-08-18 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 34 DEL 09.09.2021 ACQUISTO CUSCINO DI FIORI PER INAUGURAZIONE "PANCHINA ROSSA" DI VIA GARIBALDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10481130960 Armando e Mariarosa s.n.c. 10481130960 Armando e Mariarosa s.n.c. 50.00 2021-09-09 2021-09-09 50.00 Z3127CFC1A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO L'ASSOCIAZIONE A.DI.CA DI LODI - ANNI DAL 2019 AL 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 4000.00 2019-01-01 2022-12-31 1651.02 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 36 DEL 21.09.2021 ACQUISTO GPL PER AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGRGPP52P13P838P STAZIONE DE GREGORIO GIUSEPPE DGRGPP52P13P838P STAZIONE DE GREGORIO GIUSEPPE 7.91 2021-09-21 2021-09-21 7.91 Z21332086E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 CIG N. Z013025AC6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 24750.00 2021-10-01 2021-12-31 22500.00 ZC42F4C5A5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA DA ESEGUIRSI PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. ZC42F4C5A5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08718030961 SAMM METALLI S.R.L. 08718030961 SAMM METALLI S.R.L. 3550.00 2020-11-21 2020-11-21 3550.00 ZAA33A8AB3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5040.00 2021-11-01 2023-10-31 0.00 Z3933D5661 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI E PANCHINE DA GIARDINO - CIG. N. Z3933D5661" 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06162571217 SOCIETA' NAMITI S.R.L. 06162571217 SOCIETA' NAMITI S.R.L. 6224.50 2021-11-10 2021-12-31 6224.50 Z152F4B3E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO ALLA POSA DI NUOVO PUNTO LUCE NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VICOLO DEL RUSCELLO - CIG Z152F4B3E4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. - GLOBAL ENEL X 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. - GLOBAL ENEL X 1937.63 2020-11-21 2020-12-31 1937.63 ZE52F4B702 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE NELLA PALESTRA COMUNALE DI PROIETTORI A LED - CIG N. ZE52F4B702. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02472550181 SOLUX S.R.L. 02472550181 SOLUX S.R.L. 4348.00 2020-11-23 2020-12-31 4348.00 ZB932B8C49 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASSOIO TERMICO, GUAINE MONOUSO E VASCHETTE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 665.24 2021-08-06 2021-08-14 665.24 Z3632B8E3C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02294070202 OFF STAGE SOC. COOP 02294070202 OFF STAGE SOC. COOP 1000.00 2021-08-06 2021-09-06 1000.00 Z942F47413 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SOCIALE CDD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PROROGA SERVIZIO MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 2469.00 2020-11-17 2020-12-31 2280.50 Z4432B8E16 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 715.00 2021-08-06 2021-09-06 715.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 12-2021 ACQUISTO SERRATURE PER CONTATORI P.ZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12688780159 SERRATURE E CHIAVI S.N.C. 12688780159 SERRATURE E CHIAVI S.N.C. 30.00 2021-04-02 2021-04-02 30.00 Z1F2F3B9A0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO MURO PERICOLANTE DELLA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z1F2F3B9A0. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06320960963 SOCIETA' LODIPROGET S.R.L. 06320960963 SOCIETA' LODIPROGET S.R.L. 26360.00 2020-11-25 2021-01-31 26360.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 13-2021 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO CONDIZIONATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06762310966 TABACCHI E..... 06762310966 TABACCHI E..... 4.90 2021-04-06 2021-04-06 4.90 ZE72F3B99B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZE72F3B99B 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01534250335 CR AIR SYSTEM S.R.L. 01534250335 CR AIR SYSTEM S.R.L. 29380.00 2020-11-25 2021-01-31 29380.00 ZAB2F57837 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022 - CIG N. ZAB2F57837. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01607290184 IMPRESA ROGIER BERGONZI 01607290184 IMPRESA ROGIER BERGONZI 11032.78 2020-11-30 2022-12-31 6657.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 15-2021 SPEDIZIONE N. 11 RACCOMANDATE A.R. PER AVVISI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 104.50 2021-04-28 2021-04-28 104.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 17-2021 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE PIU' SPESE D'INCASSO AUTOVEICOLO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 167.48 2021-04-29 2021-04-29 167.48 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 19-2021 SPEDIZIONE DI N. 10 RACCOMANDATE A.R. PER AVVISI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 95.00 2021-05-14 2021-05-14 95.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 21-2021 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORATORE IN AMBITO DI PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 34.59 2021-06-03 2021-06-03 34.59 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 23-2021 ACQUISTO DI N. 3 LUCCHETTI CON CATENA PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 53.70 2021-06-14 2021-06-14 53.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2021 - BUONO ECONOMALE N. 25-2021 ACQUISTO DI N. 2 CATENE PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 59.80 2021-06-30 2021-06-30 59.80 Z4933F5984 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PERCORSO FITNESS EQUIPMENT DA POSARE PRESSO PARCO COMUNALE - CIG. N. Z4933F5984 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06324990966 PARADISO GONFIABILE S.R.L. 06324990966 PARADISO GONFIABILE S.R.L. 5007.15 2021-11-26 2021-12-31 0.00 Z3E2F8BC97 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE PERIODICA PER I MEZZI COMUNALI FIAT BRAVO TARGATA YA004AD E FORD TRANSIT TARGATO DM417FM - CIG N. Z3E2F8BC97. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 113.32 2020-12-03 2020-12-31 113.32 Z5F33CE41A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PRESA D'ATTO DEL PASSAGGIO DELLE UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA - CIG Z5F33CE41A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12883420155 A2A ENERGIA 12883420155 A2A ENERGIA 36261.47 2021-07-01 2021-12-31 23850.16 Z1E33D4A33 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO PANNELLI DIVISORI NORMATIVA COVID 19 - CIG N. Z1E33D4A33 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00342730264 DITTA ISOLA S.R.L. 00342730264 DITTA ISOLA S.R.L. 582.26 2021-11-10 2021-12-31 582.26 ZD02E845B0 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07954120965 LIBRERIE GIUNTI S.R.L. 07954120965 LIBRERIE GIUNTI S.R.L. 1670.24 2020-09-29 2020-11-30 1670.24 Z402E8451D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNMBR78H50G535C GIULIANI AMBRA GLNMBR78H50G535C GIULIANI AMBRA 1676.00 2020-09-29 2020-11-30 1676.00 ZF433F0243 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUALE PER CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 640.00 2021-11-16 2022-11-15 640.00 ZCA33F04AB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE PEC PER N. 4 AMMINISTRATORI LOCALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 40.00 2021-11-16 2022-11-15 40.00 ZA02FBC8FC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO VERSO PIATTAFORMA SIOPE+ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 2660.00 2021-01-01 2022-12-31 886.67 Z033400ABE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTI HP LASERJET IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06285520968 BUYONLINE 06285520968 BUYONLINE 479.40 2021-11-19 2021-11-30 479.40 ZD433E4E0E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA PER MANUTENZIONE CORTILE PALAZZO COMUNALE ED AREE VARIE - CIG N. ZD433E4E0E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 652.69 2021-11-19 2021-11-30 652.69 Z4F2E4AA9D 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PERCORSI COVID SEGGI - REFERENDUM E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 60.00 2020-09-14 2020-09-21 60.00 Z3B2E3EFD6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020-2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. N. 50-2016 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 34000.00 2020-09-16 2021-06-08 30695.90 ZC833F0712 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11664580153 L Aquilone S.n.c. 11664580153 L Aquilone S.n.c. 13899.28 2021-09-01 2022-07-31 4602.48 ZC333F07AF 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92562800158 NIDO ABC BABY 92562800158 NIDO ABC BABY 3380.08 2021-09-01 2022-07-31 0.00 ZBC2DDD762 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - CIG ZBC2DDD762 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 660.00 2020-08-06 2021-08-06 660.00 Z4A2F46DDB 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE - CIG. N. Z4A2F46DDB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 465.88 2020-11-26 2020-12-31 465.88 ZD833F0776 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11065670157 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO 11065670157 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO 3985.08 2021-09-01 2022-07-31 0.00 ZA633E0FA7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALINO TELEFONICO ALLA NORMATIVA COVID 19 UFFICI COMUNALI - CIG N. ZA633E0FA7 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 5000.00 2021-11-26 2021-12-31 5000.00 ZE02D9253A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO E DI UN PROGETTO ESECUTIVO INERENTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA LODIVECCHIO 1 - CIG N. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03621560782 ING. VITTORIO PRINCIPE - GALLIANO S.R.L. 03621560782 ING. VITTORIO PRINCIPE - GALLIANO S.R.L. 8424.00 2020-07-16 2020-12-31 8424.00 ZB02DC8CAC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTELWEB PER L'ANNO 2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2020-07-27 2020-12-31 6800.00 Z0233C885D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE PIANTE SITE IN VIA FALCONE, VIA NILDE JOTTI, VIA ALDO MORO,VIA GARIBALDI, P.ZZA CRAXI, VIA COCCHI, PARCHI COMUNALI - CIG N. Z0233C885D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 16000.00 2021-11-26 2021-12-31 0.00 ZE8344075D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE PORTE E ZANZARIERA SITE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZE8344075D" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 190.00 2021-12-06 2021-12-31 190.00 Z9E2DA5BE5 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 213.60 2020-07-14 2020-12-31 213.60 ZD1344623B 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER GITA AI MERCATINI DI NATALE DI ASTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. 909.09 2021-12-06 2021-12-11 909.09 ZD634486E0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2022 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VIA WEB 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 600.00 2021-12-07 2022-12-06 0.00 Z793449BE4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2022 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 2200.00 2022-01-01 2022-12-31 2200.00 Z88345564D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUAINE E VASCHETTE PER PASTI A DOMICILIO DEGLI ANZIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 1030.91 2021-12-10 2022-01-18 0.00 Z7732948B0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RESTYLING DELLA ROTATORIA POSTA SULLA VIA CAVOUR -SP 140 - CIG N. Z7732948B0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 27220.00 2021-12-14 2022-06-30 0.00 ZD633E5575 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE VIE COMUNALI - CADITOIE- - CIG N. ZD633E5575 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11260530966 OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 11260530966 OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 17800.00 2021-12-14 2021-12-31 0.00 Z383459705 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PROIETTORE CAMPO BASKET CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. Z383459705 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02472550181 SOLUX S.R.L. 02472550181 SOLUX S.R.L. 1280.00 2021-12-14 2021-12-31 1280.00 ZEE31829B6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATICO PIATTAFORME DIGITALI APP IO E SPID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 4360.00 2021-04-27 2021-12-31 0.00 87899808F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 87899808F5 - CUP N. H21B21001580004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803150984 LASEF di M.B.S. S.r.l. 01803150984 LASEF di M.B.S. S.r.l. 88219.10 2021-06-25 2021-12-31 85600.00 ZE8340E070 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO FRA TELECAMERA ALLE SCUOLE E PIAZZA BETTINO CRAXI - CIG: ZE8340E070 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03996270157 CIDIESSE SRL 03996270157 CIDIESSE SRL 1490.00 2021-11-24 2021-12-31 1490.00 ZD6344076A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZD6344076A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04118440967 FeF iMPIANTI DI FORMENTI FRANCESCO 04118440967 FeF iMPIANTI DI FORMENTI FRANCESCO 160.00 2021-12-06 2021-12-31 0.00 ZA53465B14 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ACQUISTO STAMPATI - CIG ZA53465B14. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 72.00 2021-12-10 2021-12-31 0.00 ZA8344D89A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID-19 DEI LOCALI PRESENTI NELL'INTERO PLESSO ADIBITO A MUNICIPIO - CIG N. ZA8344D89A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 4200.00 2021-12-10 2021-12-31 4200.00 9003224F77 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI TOMBINATURA FOSSO IRRIGUO LUNGO LA VIA LODI CIG N. 9003224F77 CUP H21B21005060004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00184960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSCAR S.R.L. 00184960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSCAR S.R.L. 78199.00 2021-12-16 2022-12-31 0.00 ZA4341F24A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI VIALETTI CIMITERO COMUNALE CIG N. ZA4341F24A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01048544969 GODINI S.R.L. 01048544969 GODINI S.R.L. 27100.00 2021-12-17 2022-06-30 0.00 90141854C8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO LUMINOSO- IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG N. 90141854C8 CUP H24E21001470004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00981550968 REALMENTEE S.R.L.S. 00981550968 REALMENTEE S.R.L.S. 40500.00 2021-12-17 2022-12-31 0.00 Z1028A2EBA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER PARERE PROCEDURA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - CIG N. Z1028A2EBA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 320.64 2019-05-22 2019-09-30 312.00 Z7634412CC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA -DAL 01-01-2022 AL 31-03-2022 AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7634412CC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 22500.00 2022-01-01 2022-03-31 0.00 ZE734412DC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO 01-01-2022 - 30-03-2022. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZE734412DC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 10600.00 2022-01-01 2022-03-31 0.00 Z492B3F16F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE IVA ANNI DAL 2020 AL 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 4320.00 2020-01-01 2022-12-31 2790.00 Z293479C96 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO DI TERMOSCANNER PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E LETTURA GREEN PASS PER ACCESSO UFFICI COMUNALI - CIG N. Z293479C96 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 9620.00 2021-12-21 2021-12-31 0.00 ZAE347B1BA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI NUOVO PERSONAL COMPUTER COMPRENSIVO DI MONITOR - CIG N. ZAE347B1BA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 877.97 2021-12-21 2021-12-31 877.97 Z0E3476835 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, DI GRUPPO DI CONTINUITA' - CIG N. Z0E3476835 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03996270157 CIDIESSE 03996270157 CIDIESSE 1180.00 2021-12-21 2021-12-31 1180.00 ZA934922FF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 160.00 2021-12-23 2021-12-31 160.00 ZAB3320A54 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA PALESTRA COMUNALE - CIG. N. Z1C324FB9B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05095880968 S.G. DI SOZZI GIOVANNI 05095880968 S.G. DI SOZZI GIOVANNI 440.00 2021-09-22 2021-10-15 440.00 8847727F48 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTYLING P.ZZA DON BARTOLOMEO LOCATELLI CIG N. 8847727F48 CUP H27H21004460004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 COLOMBO SEVERO e C S.R.L. 04580240150 COLOMBO SEVERO e C S.R.L. 75950.12 2021-12-27 2022-06-30 0.00 90237580AD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PIETRO NENNI CIG N. 90237580AD CUP H27H21007330004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 64963.80 2021-12-27 2022-06-30 0.00 ZB13365DEA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLAA GENDARINI 10505050962 LIBRERIA VITTORIA DI STEFANO CAMBINO 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 10047330963 SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLAA GENDARINI 10505050962 LIBRERIA VITTORIA DI STEFANO CAMBINO 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 10047330963 SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 5000.00 2021-10-11 2021-12-31 4276.66 ZD03495B97 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO RIFACIMENTO GIUNTE POZZETTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 45.00 2021-12-23 2021-12-31 45.00 ZDE3476F3F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E COMPILAZIONE STATO PATRIMONIALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14788511005 DataManagement Italia S.p.A. 14788511005 DataManagement Italia S.p.A. 525.00 2021-12-17 2022-12-31 0.00 ZE63002ECD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SABBIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 176.00 2020-12-29 2020-12-31 176.00 Z7A3008854 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO SI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - CIG N. Z7A3008854 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 570.00 2020-12-30 2020-12-30 570.00 ZBD2B1D12A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 12240.32 2020-01-01 2020-04-30 10308.97 ZC42E666ED 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 - STUDENTI SCUOLE SUPERIORI DI 2. GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 5642.00 2020-09-22 2021-12-31 1896.10 Z1B2ED7B5D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA,, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI NUOVI PERSONAL COMPUTER COMPRENSIVI DI SOFTWARE E STAMPANTI - CIG N. Z1B2ED7B5D 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 10842.00 2020-10-22 2020-12-31 10842.00 ZF52F2B3AC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI S.N.C. GNDCLR61L62E648D IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 02317150965 NORMA LIBRI RSSSFN79M15E648A S e C DI ROSSETTI STEFANO ZPPMBR87M59E648A SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 05057430968 ELLEBI S.N.C. GNDCLR61L62E648D IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 02317150965 NORMA LIBRI RSSSFN79M15E648A S e C DI ROSSETTI STEFANO ZPPMBR87M59E648A SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 5000.00 2020-11-11 2020-12-31 4918.04 Z152F55E7E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI PER IL RIPRISTINO-AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z152F55E7E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03996270157 SOCIETA' CIDIESSE S.R.L. 03996270157 SOCIETA' CIDIESSE S.R.L. 29600.00 2020-12-03 2021-02-28 29600.00 ZE72F4B49B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI PER LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VARIE VIE NEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZE72F4B49B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05999811002 Enel Sole S.r.l. 05999811002 Enel Sole S.r.l. 39850.00 2020-12-05 2021-06-30 39850.00 ZB32F4BB2E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZB32F4BB2E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 280.00 2020-12-05 2021-01-31 280.00 Z352B35BEA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI DAL 2020 AL 2022 - CIG. N. Z352B35BEA - AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7063.05 2020-01-01 2022-12-31 4260.40 8527021056 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO PUBBLICO ED AREA CANINA PRESSO LA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CIG N. 8527021056 - CUP N. H22B20000050004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11260530966 SOCIETA' OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 11260530966 SOCIETA' OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 65800.00 2020-12-05 2021-12-31 29800.00 8533997D19 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8533997D19 - CUP N. H22F20000660004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803150984 LASEF DI M.B.S. S.r.l. 01803150984 LASEF DI M.B.S. S.r.l. 88140.00 2020-12-10 2021-12-31 65200.00 Z352B67422 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 9052.00 2020-01-01 2021-07-31 9052.00 Z912F7D40A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA CORDOLATURA E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREA VERDE P.ZZA BETTINO CRAXI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z912F7D40A." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01814960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSACR S.R.L. 01814960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSACR S.R.L. 33900.00 2020-12-16 2021-03-31 33900.00 Z402F74697 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA DA EFFETTUARSI PRESSO IL CAMPO DA BASKET UBICATO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z402F74697. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09724000154 SO.CO.PAV. S.R.L. 09724000154 SO.CO.PAV. S.R.L. 17000.00 2020-12-16 2021-06-30 17000.00 ZA22F71C5F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA NUOVA RECINZIONE CAMPO DA CALCETTO UBICATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZA22F71C5F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 13000.00 2020-12-16 2021-06-30 13000.00 ZA12FFFCD4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4216.00 2021-01-01 2021-02-28 3377.50 770004347f 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA - A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E CRE. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01424360160 SERCER RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 00805980158 SODEXO ITALIA S.P.A. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 165146.66 2020-01-01 2022-06-30 83645.68 Z2F2B6747A 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER OGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO RIVOLTO ALLE CLASSI 3-4 E 5 SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - CORSO DI NUOTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11067230968 NUOTATORI MILANESI SSD A R.L. 11067230968 NUOTATORI MILANESI SSD A R.L. 2944.00 2020-01-14 2020-03-24 1766.40 Z7E2FFFD33 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO PRELIEVI EMATOCHIMICI DOMICILIARI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 2140.80 2021-01-01 2021-04-30 2140.80 Z3D2FFFE4F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE INERENTE L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 500.00 2020-12-28 2021-01-31 500.00 ZCD2FBD618 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2021 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 2200.00 2021-01-01 2021-12-31 2200.00 Z042FBCA14 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI ANNO 2020 - CIG Z042FBCA14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 170.00 2020-12-11 2020-12-31 169.32 Z8E2FBC713 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO D SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CAMCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 293.21 2020-12-11 2020-12-31 293.21 Z0F2EF559E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CANONE 12 MESI INCLUSO ROUTER CONFIGURATO PER GLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 640.00 2020-10-27 2021-10-26 640.00 Z0B2EB26D9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SERVIZI SOCIALI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7969.75 2020-10-01 2020-12-31 7969.75 ZE32EA9DF4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11664580153 L'AQUILONE S.A.S.DI MIDALI BARBARA E C. 11664580153 L'AQUILONE S.A.S.DI MIDALI BARBARA E C. 10633.04 2020-09-01 2021-07-31 10633.04 ZDA2EA9E78 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11065670157 Societa' Cooperativa Sociale IL MOSAICO Servizi 11065670157 Societa' Cooperativa Sociale IL MOSAICO Servizi 3919.08 2020-09-01 2021-07-31 3919.08 Z9F2E666C2 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 27930.00 2020-09-22 2020-09-22 23928.89 Z1B2FF8464 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VALIDAZIONE PEF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03203660711 FINALDI EMANUELE 03203660711 FINALDI EMANUELE 320.64 2020-12-24 2020-12-31 320.64 Z8B2EB34C2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11819920155 ISAC S.R.L. 11819920155 ISAC S.R.L. 690.00 2021-01-01 2021-12-31 690.00 Z1E2EB34CB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER DOCUMENTO DI VALUTAZIONE D.LGS. N. 11-2008 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11819920155 ISAC S.R.L. 11819920155 ISAC S.R.L. 1250.00 2021-01-01 2021-12-31 1250.00 ZDB2F57D4F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CASETTA DELL'ACQUA POTABILE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZDB2F57D4F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02739260160 SOCIETA' DB IMPIANTI S.R.L. 02739260160 SOCIETA' DB IMPIANTI S.R.L. 13500.00 2020-12-30 2021-06-30 0.00 Z032F8302B 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG. NR. Z402F74697 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 10647.95 2020-12-30 2021-06-30 10647.95 Z031B2FF82 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1331337 RELATIVA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5820.00 2016-10-01 2021-09-30 5238.00 ZC51FB65A2 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL1 - CODICE CIG. ZC51FB65A2. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06128880157 ARCH. MASSIMO PAVESI 06027290961 ARCH. CHIARA VALENZANO GGTSRG54P06Z110Z ARCH.SERGIO UGGETTI 07987580961 ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE VIZZI 08381660151 ING. LUIGI BORSOTTI 06128880157 ARCH. MASSIMO PAVESI 10894.39 2017-09-25 2017-12-31 6985.48 ZD2208873E 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022. 01-PROCEDURA APERTA 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 7500.00 2018-01-01 2022-12-31 0.00