Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2014 2015-02-03 2015-02-03 2014 datasetAppalti2014.xml IODL X8E0DCA1E6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO COTTIMO FIDUCIARIO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 640.80 2014-03-01 2015-02-28 106.80 XCC0DCA1F1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DRGSRG60P22C816D DRAGONI SERGIO DRGSRG60P22C816D DRAGONI SERGIO 2493.00 2014-04-17 2014-05-31 2493.00 Z360E4C826 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI ASFALTATURA TRATTI SALTUARI DI VIA CAVOUR E ALTRE VIE COMUNALI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04580240150 COLOMBO SEVERO e C. S.R.L. 04580240150 COLOMBO SEVERO e C. S.R.L. 25620.00 2014-03-13 2014-04-24 25620.00 X830DCA1E0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15000.00 2014-01-01 2014-12-31 9936.21 XAB0DCA1DF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 35000.00 2014-01-01 2014-12-31 22822.89 X5B0DCA1E1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 30000.00 2014-01-01 2014-12-31 20469.10 X210DCA1EF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO FUSTI ABBANDONATI IN LOC.SACCHELLE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03544160967 SERVIZIO e QUALITA' S.R.L. 03544160967 SERVIZIO e QUALITA' S.R.L. 172.50 2014-04-17 2014-05-31 172.50 XF40DCA1F0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPARAZIONE DANNO ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 140 A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2964.60 2014-04-17 2014-06-30 2150.00 X380DCA145 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TELEFONICA ANNO 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2014-01-01 2014-12-31 422.68 X100FCA146 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI E SERVIZI - DITTA DATA MANAGEMENT P.A. SOLUTIONS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 4466.00 2014-01-01 2014-12-31 4466.00 XBB0DCA148 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2014 SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 659.29 2014-01-01 2014-12-31 659.29 X930DCA149 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05339070962 Dastel Group s.r.l. 05339070962 Dastel Group s.r.l. 1180.00 2014-04-17 2014-08-31 0.00 X7C0DCA1F3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPRISTINO PUNTO LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MATTEI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 273.00 2014-04-17 2014-12-31 273.00 X6B0DCA14A 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VASCHETTE E GUAINE MONOUSO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 295.18 2014-05-08 2014-05-16 295.18 X1B0DCA14C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PROGRAMMA GESTIONE ATTI E MODULO DI PROTOCOLLAZIONE PEC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 500.00 2014-05-12 2014-05-20 500.00 X130F7BED2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PIAGGIO PORTER, 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 255.19 2014-06-03 2014-06-30 255.19 XE60F7BED3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SPORTELLO IUC ANNO 2014. PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 350.00 2014-06-03 2014-12-31 350.00 X6E0F7BED6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 310.00 2014-06-30 2014-08-01 310.00 X340DCA12C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI DOMICILIARI ANNO 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 3120.00 2014-01-01 2014-06-30 3120.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO PERSONALE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2014 PRELIEVI DOMICILIARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 1560.00 2014-07-01 2014-09-30 1560.00 XC90F7BEDA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAAF-CISL S.R.L. DI LODI PER DOMANDE SPORTELLO SOSTEGNO ALL'AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SPORTELLO ANNO 2014 - CONVENZIONE SICIL 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 250.00 2014-08-29 2014-12-31 0.00 XA10F7BEDB 00000000000 - SERVIZI SOCIALI INCARICHI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AD PERSONAM) A.S. 2014-2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04985760968 Azienda Speciale Consortile Lodigiano per i Servizi alla Persona 04985760968 Azienda Speciale Consortile Lodigiano per i Servizi alla Persona 18525.00 2014-09-08 2014-12-31 9002.83 X010F7BEDF 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. VOLONTARI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 200.00 2014-08-29 2014-12-31 200.00 Z5E10DA6BA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE DEGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF ITALIANA 07159890156 CO.DIF ITALIANA 232.97 2014-09-19 2014-09-30 232.97 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVI DOMICILIARI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 PRONTO CASA SOC.COOP.SOCIALE 12480860159 PRONTO CASA SOC.COOP.SOCIALE 1560.00 2014-09-01 2014-12-31 1040.00 X111132D61 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO ALLA CASA DELL'ACQUA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 11131370154 DITTA DKR DRINKATERING S.R.L. 11131370154 DITTA DKR DRINKATERING S.R.L. 258.15 2014-10-13 2014-10-31 258.15 X8D1103C77 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO FORD TRANSIT. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 OFFICINA OLDANI S.n.c. 04643150966 OFFICINA OLDANI S.n.c. 288.90 2014-10-17 2014-10-31 288.90 X651103C78 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 494.10 2014-10-17 2014-10-31 494.10 Z2E0D4D15C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO WEB E GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA SCAP SISTEMI S.R.L. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 793.00 2014-01-01 2014-12-31 793.00 X000DCA1DD 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 03512220165 DITTA MARTINELLI PAOLO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 03512220165 DITTA MARTINELLI PAOLO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 1004.06 2014-01-17 2014-12-31 638.06 X550DCA13E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE. PROVVEDIMENTI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 3000.00 2014-01-01 2014-12-31 517.87 XD30DCA1DE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE DEI LAMPIONI DI PIAZZA DON B. LOCATELLI. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 05339070962 Dastel Group s.r.l. 05339070962 Dastel Group s.r.l. 1220.00 2014-02-03 2014-03-31 1220.00 X330DCA1E2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 5464.00 2014-01-01 2014-12-31 2737.39 Z090DB91C2 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 488.00 2014-02-06 2014-03-31 488.00 XDF0DCA12E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE PNEUMATICI PER FORD TRANSIT IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE E AI SERVIZI SOCIALI 02-PROCEDURA RISTRETTA 12184580152 BATTAGLIA GOMME CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 05273540962 G.P. GOMME s.n.c. 12184580152 BATTAGLIA GOMME 200.00 2014-02-11 2014-02-20 200.00 XB70DCA12F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVETTURE COMUNALI 02-PROCEDURA RISTRETTA 00767000151 OFFICINA MAIOLI S.N.C. 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO DELLA PROVINCIA DI LODI 06711890150 AUTOFFICINA CREMONESI S.N.C. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO DELLA PROVINCIA DI LODI 131.20 2014-02-11 2014-02-28 131.20 X170DCA133 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 3838.50 2014-02-19 2015-02-18 3838.50 XEA0DCA134 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 9755.00 2014-02-15 2015-02-14 9755.00 XB60DCA1E5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014. 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 07760860010 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 07760860010 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 505.00 2014-01-01 2014-12-31 505.00 XC20DCA135 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. 00798460150 STAR S.P.A. CRMMRA30B28L977O Carminati Mario CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 1100.00 2014-02-24 2014-04-01 1100.00 X9A0DCA136 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 9520.00 2014-03-18 2014-04-01 9520.00 X720DCA137 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 160.00 2014-03-18 2014-04-01 160.00 X4A0DCA138 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA - PROVVEDIMENTI. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 3499.99 2014-01-01 2014-12-31 3499.99 X160DCA1E9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 1235.71 2014-01-01 2014-12-31 534.41 XE90DCA1EA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2014 - DITTA BERTOLI S.R.L.. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 03562850150 BERTOLI S.R.L. 03562850150 BERTOLI S.R.L. 739.32 2014-01-01 2014-12-31 606.00 X050DCA140 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI A.S. 2013-2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. 42.79 2014-03-04 2014-03-15 42.79 X600DCA144 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI SOFTWARE GESTIONE BIBLIOTECA - PROVVEDIMENTI ANNO 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo 622.20 2014-01-01 2014-12-31 622.20 XC10DCA1EB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POMPE PER FONTANA SITA IN P.ZZA CRAXI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 08432930157 DITTA ELETTROMECCANICA di Peviani Luigi S.n.c. 08432930157 DITTA ELETTROMECCANICA di Peviani Luigi S.n.c. 1708.00 2014-03-04 2014-06-30 1708.00 XB00DCA142 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 475.80 2014-01-01 2014-12-31 475.80 X990DCA1EC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ALDO MORO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 387.96 2014-03-12 2014-03-31 387.96 X2D0DCA13F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CANONE ANNO 2014 MANUTENZIONE FAX E MACCHINA DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 03771160151 TUTTOUFFICIO S.n.c. 03771160151 TUTTOUFFICIO S.n.c. 286.70 2014-01-01 2014-12-31 286.70 XCD0DCA13B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI PER L'ANNULLAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE T.A.R.S.U. DALLA DITTA LOG SERVICE DISTRIBUTION S 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 5000.00 2014-03-25 2014-12-31 3500.00 X220DCA139 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 258.64 2014-04-03 2014-04-13 258.64 X660DCA1E7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA CREAZIONE DI NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA, MODIFICA DI AMBITO RESIDENZIALE, MODIFICHE DI TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO E AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TAVOLE DEL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 GGTSRG54P06Z110Z UGGETTI ARCH.SERGIO GGTSRG54P06Z110Z UGGETTI ARCH.SERGIO 21569.60 2014-04-03 2014-05-26 2000.00 X3E0DCA1E8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL PGT VIGENTE RIGUARDANTE LA CREAZIONE DI NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA, MODIFICA DI AMBITO RESIDENZIALE, MODIFICHE DI TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO E AGGIORNAMENTO NO 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 FNTGNN62M51C816A FONTANA DOTT.SSA GIOVANNI FNTGNN62M51C816A FONTANA DOTT.SSA GIOVANNI 4200.00 2014-04-03 2014-05-26 4200.00 XF50DCA13A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA FORD TRANSIT. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 952.00 2014-01-01 2014-12-31 952.00 XD80DCA141 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TABELLONI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 02-PROCEDURA RISTRETTA PDRDRA67M25I274F PEDRAZZINI GEOM.DARIO BLLDNL57P28E648F IMPRESA BELLONI DANILO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 1127.28 2014-04-18 2014-05-30 1127.28 XA50DCA12C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE DEL X XV APRILE 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 02921800963 Armando e Maria Rosa s.n.c. 02921800963 Armando e Maria Rosa s.n.c. 154.00 2014-04-17 2014-04-26 154.00 X7D0DCA13D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE DEL X XV APRILE 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 427.00 2014-04-26 2014-04-26 427.00 X430DCA14B 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 148.08 2014-05-12 2014-05-31 148.08 X790F7BEDC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 366.73 2014-08-28 2014-09-05 366.73 X290F7BEDE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER FESTIVITA' PATRONALE ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 768.60 2014-08-29 2014-09-09 768.60 Z0710DA4D9 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE LOCALE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 143.47 2014-09-19 2014-09-26 143.47 XDD1103C75 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 03023460961 B.L. NET S.n.c. 03023460961 B.L. NET S.n.c. 7000.00 2014-10-02 2014-12-31 7000.00 XA40DCA1F2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAVOUR. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 1450.00 2014-04-17 2014-12-31 1450.00 ZBF0EA2E47 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DOSSO. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 1500.00 2014-04-18 2014-12-31 1500.00 Z3F0F3B485 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA TRATTI DI STRADA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 4625.00 2014-05-15 2014-12-31 4625.00 XB51103C76 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03870430968 Quaini Andrea 03870430968 Quaini Andrea 230.00 2014-10-02 2010-10-31 230.00 XBE0F7BED4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE T.A.R.S.U. DITTA LOG SERVICE DISTRIBUTION S.R.L. RELATIV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-06-03 2014-12-31 0.00 X1F0F808A6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN OUTSOURCING TARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 1500.00 2014-06-16 2014-12-31 0.00 XF10F7BED9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE TARSU DITTA LOG SERVICE DISTRIBUTION S.R.L. RELATIVA A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-08-26 2014-12-31 0.00 X3D1103C79 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 448.30 2014-10-24 2014-10-30 171.31 XE41132D62 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E CONFERIMENTO RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO DAL 01.11.2014 AL 30.04.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 2000.00 2014-11-01 2015-04-30 0.00 XE81103C7B 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 199.80 2014-11-03 2014-12-31 199.80 X2C115D05B 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE AGENTE DI POLIZIA LOCALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07810040969 BRAMBILLA DIVISE 07810040969 BRAMBILLA DIVISE 408.50 2014-11-06 2015-01-31 0.00 XC01103C7C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. BLLDNL57P28E648F IMPRESA BELLONI DANILO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. BLLDNL57P28E648F IMPRESA BELLONI DANILO 180.00 2014-11-14 2014-11-30 0.00 X481103C7F 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LODI RIGUARDANTE LA CARTELLA E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-12-02 2015-05-30 0.00 X201103C80 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LODI RIGUARDANTE CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 DIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-12-02 2015-06-30 0.00 XF31103C81 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LODI RIGUARDANTE CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 DITT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-12-02 2015-06-30 0.00 XCB1103C82 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PITTURA PER LE SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04599780154 ARCOBALENO S.R.L. 04599780154 ARCOBALENO S.R.L. 472.35 2014-12-02 2014-12-31 472.35 XA31103C83 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTI UFFICI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 591.80 2014-12-04 2014-12-31 0.00 X531103C85 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 400.00 2014-12-22 2015-01-31 0.00 X2B1103C86 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UPS (GRUPPI DI CONTINUITA') PER PC DEGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 390.00 2014-12-22 2015-01-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI CONTRATTO PER I SERVIZI SOCIALI ANNO 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 62076.00 2014-01-01 2014-12-31 51246.00 XE30DCA147 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04942360969 FUTURA 3000 S.C.A.R.L. 04942360969 FUTURA 3000 S.C.A.R.L. 6657.24 2014-05-01 2015-04-30 3883.39 X960F7BED5 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO SOFTWARE PATTO DI STABILITA'. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06711271004 GESINT S.R.L. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 06711271004 GESINT S.R.L. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 240.00 2014-06-12 2014-12-31 240.00 X510F7BEDD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 225.00 2014-07-09 2014-07-31 225.00 X460F7BED7 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI E CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' E FALDONI ARCHIVIO 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 270.00 2014-08-05 2014-09-30 270.00 X1E0F7BED8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 2370.00 2014-08-05 2014-12-31 2370.00 xxxxxxxxxx 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO UTENTE CDD - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 3610.00 2014-09-01 2014-12-31 3610.00 X151103C7A 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA LAVORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 386.00 2014-10-25 2014-11-30 386.00 XBC1132D63 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INCARICO PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02135310486 MAGGIORELLIU GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLIU GRAFICA S.R.L. 1290.00 2014-10-31 2014-11-30 992.50 X981103C7D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03749530964 STUDIO E GIOCO 08588850969 CARTOLANDIA E... DI BIN LUCA CARLO 05008400961 EDICOLA - CARTOLERIA FARINA CESARE 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. 07340180152 LIBRERIA DEL SOLE 03749530964 STUDIO E GIOCO 08588850969 CARTOLANDIA E... DI BIN LUCA CARLO 05008400961 EDICOLA - CARTOLERIA FARINA CESARE 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. 07340180152 LIBRERIA DEL SOLE 4057.54 2014-11-26 2014-12-31 4057.54 X880DCA143 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. SERGIO TROVATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE TARSU DITTA BMA ABRASIVES S.P.A IN LIQUIDAZIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 1500.00 2014-02-19 2014-12-31 0.00 Z5C0E4CB87 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T. - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08319630151 PUBBLIMEDIA S.R.L. 08319630151 PUBBLIMEDIA S.R.L. 480.00 2014-03-13 2014-03-31 480.00 X941132D64 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE SPURGHI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01835120153 IMMOBILIARE VALDESI S.R.L. 01835120153 IMMOBILIARE VALDESI S.R.L. 2500.00 2014-12-02 2015-01-31 0.00 X6C1132D65 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER PARERE IN AMBITO EDILIZIO RESIDENZIALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VVNMRA39E08I720B AVV.MARIO VIVIANI VVNMRA39E08I720B AVV.MARIO VIVIANI 1500.00 2014-12-04 2015-02-28 0.00 X441132D66 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 5750.00 2014-12-12 2015-01-31 0.00 X1C1132D67 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA ROTONDA DI VIA CAVOUR. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2200.00 2014-12-12 2015-03-31 2200.00 XC71132D69 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FONTANA DI PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02130150127 DITTA RAPISARDA FONTANE 02130150127 DITTA RAPISARDA FONTANE 2440.00 2014-12-22 2015-01-31 0.00 X031103C87 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE, FAX E STAMPANTI UFFICI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07997560151 Valsecchi Giovanni s.r.l. 07997560151 Valsecchi Giovanni s.r.l. 484.56 2014-12-22 2015-01-31 0.00 X7B1103C84 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VASCHETTE E GUAINE MONOUSO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 423.54 2014-12-22 2015-01-31 0.00 X9F1132D6A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 1167.00 2014-12-22 2015-01-31 0.00 X701103C7E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2015 MANUTENZIONE FAX E MACCHINA DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03771160151 TUTTOUFFICIO S.n.c. 03771160151 TUTTOUFFICIO S.n.c. 235.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X771132D6B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 4464.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X4F1132D6C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 SOCIETA ACQUA LODIGIANA S.R.L. - SAL 05486580961 SOCIETA ACQUA LODIGIANA S.R.L. - SAL 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XD61103C88 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CANONE DI MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12587210159 VERIDIAN S.R.L. 12587210159 VERIDIAN S.R.L. 422.88 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XAE1103C89 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE STAMPANTE SIMI ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 390.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X861103C84 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2015 IMPIANTO DI ALLARME MUNICIPIO E SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 960.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X5E1103C8B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 390.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X361103C8C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI DOMICILIARI ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 6240.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X0E1103C8D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO ANNO 2015 DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO WEB E GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA SCAP SISTEMI S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 1250.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RIPRODUZIONE CHIAVI LOCALE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE - BUONO ECONOMALE N° 01/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06913550965 M & P S.n.c. 06913550965 M & P S.n.c. 7.60 2014-01-07 2014-01-07 7.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - BUONO ECONOMALE N° 02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF. ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF. ITALIANA S.R.L. 92.96 2014-01-10 2014-01-10 92.96 0000000000 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SPESE PER SVILUPPO FOTO VELOMATIC - BUONO ECONOMALE N° 03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06838370150 FOTO 3 DI GASTALDI PAOLO 06838370150 FOTO 3 DI GASTALDI PAOLO 17.08 2014-01-10 2014-01-10 17.08 0000000000 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI ACQUISTO COMANDO PER CANCELLO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE - BUONO ECONOMALE N° 04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08192000969 MILANOPILE 08192000969 MILANOPILE 25.00 2014-01-21 2014-01-21 25.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPRODUZIONE TAVOLE TECNICHE COMPARTO PL6 PER RILASCIO A CONSIGLIERE COMUNALE - BUONO ECONOMALE N° 05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04428560157 COPIGRAF S.n.c. 04428560157 COPIGRAF S.n.c. 35.00 2014-01-23 2014-01-23 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - BUONO ECONOMALE N° 06/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 161.17 2014-01-30 2014-01-30 161.17 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PARTECIPAZIONE CORSO "LEGGE DI STABILITA' ANNO 2014 NEGLI ENTI LOCALI" - BUONO ECONOMALE N° 07/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01441330196 CIVICA S.R.L. 01441330196 CIVICA S.R.L. 120.00 2014-02-18 2014-02-18 120.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVEICOLO PORTER PIAGGIO - BUONO ECONOMALE N° 08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 59.90 2014-02-19 2014-02-19 59.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE E DIRITTI PER FIRMA DIGITALE SINDACO PRO-TEMPORE - BUONO ECONOMALE N° 11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 17.00 2014-02-26 2014-02-26 17.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - BUONO ECONOMALE N° 12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 42.94 2014-02-27 2014-02-27 42.94 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA APE CAR - BUONO ECONOMALE N° 13/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 32.30 2014-02-27 2014-02-27 32.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - BUONO ECONOMALE N° 14/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 39.71 2014-02-27 2014-02-27 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO TONER EPSON PER STAMPANTE LASER EPL-2550 DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALI N° 17/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 383.76 2014-03-26 2014-03-26 383.76 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO FASCETTE STRINGITUBO PER POSIZIONAMENTO CESTINI DEIEZIONE CANINE - BUONO ECONOMALE N° 18/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 41.82 2014-01-31 2014-03-31 41.82 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BULLONI PER RECINZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZA CRAXI - BUONO ECONOMALE N° 19/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA FRATELLI RODERI S.A.S. 01418410153 FERRAMENTA FRATELLI RODERI S.A.S. 17.50 2014-04-30 2014-04-30 17.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 FORD TRANSIT - BUONO ECONOMALE N° 20/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 169.42 2014-04-30 2014-04-30 169.42 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 21/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 36.44 2014-05-15 2014-05-15 36.44 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO N° 10 PORTACHIAVI E DUPLICATO CHIAVI DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 22/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 35.00 2014-05-15 2014-05-15 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BULLONI E TASSELLI PER RECINZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZA CRAXI - BUONO ECONOMALE N° 24/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 71.00 2014-05-19 2014-05-19 71.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 25/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02261470187 FARMACIA DEL BORGO 02261470187 FARMACIA DEL BORGO 9.80 2014-05-22 2014-05-22 9.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO OLIO PER AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - BUONO ECONOMALE N° 26/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 10.00 2014-06-04 2014-06-04 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CAMBIO GOMME INVERNALI AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - BUONO ECONOMALE N° 27/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12745180153 CENTRO GOMME DI CAMBIELLI FRANCESCO 12745180153 CENTRO GOMME DI CAMBIELLI FRANCESCO 35.00 2014-06-09 2014-06-09 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA - BUONO ECONOMALE N° 28/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 17.00 2014-06-09 2014-06-09 17.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO TIN.IT PLUS PERIODO DAL 28.02.2014 AL 28.02.2015 - BUONO ECONOMALE N° 29/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 66.58 2014-06-13 2014-06-13 66.58 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO - BUONO ECONOMALE N° 30/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07945211006 INFOCERT S.P.A. 07945211006 INFOCERT S.P.A. 17.00 2014-06-13 2014-06-13 17.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SOSTITUZIONE ALIMENTATORE COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 32/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 MAGNANI S.R.L. 06090890960 MAGNANI S.R.L. 20.49 2014-08-04 2014-08-04 20.49 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DUPLICATO NUOVE CHIAVI PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - BUONO ECONOMALE N° 33/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 3.60 2014-09-13 2014-09-13 3.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DUPLICATO TAVOLE TECNICHE PRATICA EDILIZIA SIG. T.A. - BUONO ECONOMALE N° 34/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 5.85 2014-09-16 2014-09-16 5.85 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - BUONO ECONOMALE N° 35/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08515340969 OCCHIATO E FERRARI S.N.C. 08515340969 OCCHIATO E FERRARI S.N.C. 7.00 2014-09-16 2014-09-16 7.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BENZINA PER TAGLIAERBA DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - BUONO ECONOMALE N° 36/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 STAZIONE DI SERVIZIO ENI 53511 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 STAZIONE DI SERVIZIO ENI 53511 ROYAL AUTO SERVICE 8.51 2014-09-16 2014-09-16 8.51 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 37/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 39.71 2014-09-17 2014-09-17 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 37/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 39.71 2014-09-17 2014-09-17 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO DI LAVAGGIO FORD TRANSIT - BUONO ECONOMALE N° 38/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 25.00 2014-09-20 2014-09-20 25.00 Z2D0F3C056 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DI PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI E PULIZIA TOMBINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 33165.00 2014-06-01 2015-05-31 16582.52 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO SCOPE PER LAVORI DEI VOLONTARI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 40/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 12.00 2014-10-21 2014-10-24 12.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPRODUZIONE TAVOLE TECNICHE ATR3 - BUONO ECONOMALE N° 41/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 75.60 2014-10-22 2014-10-22 75.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SOSTITUZIONE CUSCINETTI E TENUTA MECCANICA A N° 1 ELETTROPOMPA PEDROLLO FONTANA DI PIAZZA CRAXI - BUONO ECONOMALE N° 42/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08432930157 ELETTROMECCANICA PEVIANI LUIGI S.N.C. 08432930157 ELETTROMECCANICA PEVIANI LUIGI S.N.C. 160.00 2014-11-05 2014-11-05 160.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE EMERGENZA METEREOLOGICA NOTTE DEL 12.11.2014 E PER IL FINE SETTIMANA - BUONO ECONOMALE N° 43/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00051570893 STAZIONE SERVIZIO TOTALERG DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) 00051570893 STAZIONE SERVIZIO TOTALERG DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) 45.00 2014-11-13 2014-11-13 45.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE FONDO FOSSA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE - BUONO ECONOMALE N° 44/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 55.00 2014-11-20 2014-11-20 55.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO - BUONO ECONOMALE N° 45/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 34.72 2014-11-20 2014-11-20 34.72 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE DEL FONDO FOSSA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2014 - BUONO ECONOMALE N° 46/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 55.00 2014-12-02 2014-12-02 55.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI PAGAMENTO QUOTA D'ISCRIZIONE CORSO ANUSCA DEL 11.12.2014 SU NUOVA PROCEDURA DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE - BUONO ECONOMALE N° 47/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01897431209 ANUSCA S.R.L. 01897431209 ANUSCA S.R.L. 150.00 2014-12-04 2014-12-04 150.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - BUONO ECONOMALE N° 49/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 60.00 2014-12-04 2014-12-04 60.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI NASCITA ANNO 2014 - BUONO ECONOMALE N° 50/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE GASPARI S.R.L. 11.00 2014-12-05 2014-12-05 11.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - BUONO ECONOMALE N° 52/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06805210967 CODECASA GOMME 06805210967 CODECASA GOMME 30.00 2014-12-24 2014-12-24 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO GHIAIA E SABBIA PER LAVORI DI CHIUSURA BUCHE PAVIMENTAZIONI STRADE - BUONO ECONOMALE N° 53/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 IMPRESA COLOMBO SEVERO E C. S.R.L. 04580240150 IMPRESA COLOMBO SEVERO E C. S.R.L. 46.00 2014-12-29 2014-12-29 46.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SOSTITUZIONE LAMPADE AL NEON PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E SOSTITUZIONE PILE CANCELLO ELETTRICO CASA DELL'ACQUA - BUONO ECONOMALE N° 54/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 55.00 2014-12-29 2014-12-29 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SOSTITUZIONE LAMPADE AL NEON PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E SOSTITUZIONE PILE CANCELLO DELLA CASA DELL'ACQUA - BUONO ECONOMALE N° 54/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 55.00 2014-12-29 2014-12-29 55.00 X271132D6D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XFA1132D6E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 35000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XD21132D6F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 30000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X04115D05C 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG X04115D05C 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00300380193 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 00300380193 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 409.80 2014-12-22 2015-05-28 0.00 XE11103C8E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 980.00 2014-12-22 2015-02-28 0.00 XB51132D76 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 40000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X321132D73 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 Enel Sole S.r.l. 02322600541 Enel Sole S.r.l. 20000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X0A1132D74 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X5A1132D72 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X821132D71 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE E IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XDD1132D75 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 112.59 2014-12-22 2014-12-31 0.00 XB91103C8F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI PER REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO TRIENNIO 2015 - 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 1053.33 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X911103C90 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X691103C91 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1900.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X191103C93 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 800.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X411103C92 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI\r\nCONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 3000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XEC1103C94 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ACQUA AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XC41103C95 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI\r\nCONSUMI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X9C1103C96 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X741103C97 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 500.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X4C1103C98 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 X241103C99 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5500.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XF71103C9A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 XDE0DCA1E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 SAL S.R.L. 05486580961 SAL S.R.L. 1000.00 2014-01-01 2014-12-31 34.00 X0C0DCA12D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 3500.00 2014-01-01 2014-12-31 1528.69 X670DCA131 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 15000.00 2014-01-01 2015-01-30 8217.34 XAA1132D70 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 ENEL SOLE S.P.A. 02322600541 ENEL SOLE S.P.A. 19000.00 2014-10-01 2014-12-31 14957.87 X0B0DCA1E3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 40000.00 2014-01-01 2014-12-31 35167.25 X8F0DCA130 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA FORNITURA ACQA POTABILE ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 SAL S.R.L. 05486580961 SAL S.R.L. 9000.00 2014-01-01 2014-12-31 2391.00 X3F0DCA132 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA FORNITURA GAS METANO ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. 25000.00 2014-01-01 2014-12-31 14240.74 X8D1132D77 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01289300194 CINCINELLI S.A.S. 01289300194 CINCINELLI S.A.S. 662.10 2013-12-23 2014-01-31 0.00