Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2015 2016-01-27 2016-01-27 2015 datasetAppalti2015.xml IODL XCC0DCA1F1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DRGSRG60P22C816D DRAGONI SERGIO DRGSRG60P22C816D DRAGONI SERGIO 2493.00 2014-04-17 2014-05-31 2493.00 XF40DCA1F0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPARAZIONE DANNO ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 140 A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2964.60 2014-04-17 2014-06-30 2150.00 X380DCA145 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TELEFONICA ANNO 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2014-01-01 2014-12-31 422.68 X100FCA146 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI E SERVIZI - DITTA DATA MANAGEMENT P.A. SOLUTIONS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 4466.00 2014-01-01 2014-12-31 4466.00 XBB0DCA148 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2014 SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 659.29 2014-01-01 2014-12-31 659.29 X930DCA149 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05339070962 Dastel Group s.r.l. 05339070962 Dastel Group s.r.l. 1180.00 2014-04-17 2014-08-31 0.00 X7C0DCA1F3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPRISTINO PUNTO LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MATTEI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 273.00 2014-04-17 2014-12-31 273.00 X1B0DCA14C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PROGRAMMA GESTIONE ATTI E MODULO DI PROTOCOLLAZIONE PEC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 500.00 2014-05-12 2014-05-20 500.00 X130F7BED2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PIAGGIO PORTER, 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 255.19 2014-06-03 2014-06-30 255.19 XE60F7BED3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SPORTELLO IUC ANNO 2014. PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 350.00 2014-06-03 2014-12-31 350.00 X6E0F7BED6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 310.00 2014-06-30 2014-08-01 310.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO PERSONALE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2014 PRELIEVI DOMICILIARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 1560.00 2014-07-01 2014-09-30 1560.00 XC90F7BEDA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAAF-CISL S.R.L. DI LODI PER DOMANDE SPORTELLO SOSTEGNO ALL'AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SPORTELLO ANNO 2014 - CONVENZIONE SICIL 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 250.00 2014-08-29 2014-12-31 131.15 X010F7BEDF 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. VOLONTARI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 200.00 2014-08-29 2014-12-31 200.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVI DOMICILIARI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 PRONTO CASA SOC.COOP.SOCIALE 12480860159 PRONTO CASA SOC.COOP.SOCIALE 1560.00 2014-09-01 2014-12-31 1560.00 X111132D61 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO ALLA CASA DELL'ACQUA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 11131370154 DITTA DKR DRINKATERING S.R.L. 11131370154 DITTA DKR DRINKATERING S.R.L. 258.15 2014-10-13 2014-10-31 258.15 X8D1103C77 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO FORD TRANSIT. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 OFFICINA OLDANI S.n.c. 04643150966 OFFICINA OLDANI S.n.c. 288.90 2014-10-17 2014-10-31 288.90 X651103C78 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 494.10 2014-10-17 2014-10-31 494.10 X330DCA1E2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 5464.00 2014-01-01 2014-12-31 2737.39 XE90DCA1EA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2014 - DITTA BERTOLI S.R.L.. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 03562850150 BERTOLI S.R.L. 03562850150 BERTOLI S.R.L. 739.32 2014-01-01 2014-12-31 606.00 XCD0DCA13B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI PER L'ANNULLAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE T.A.R.S.U. DALLA DITTA LOG SERVICE DISTRIBUTION S 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 5000.00 2014-03-25 2014-12-31 3500.00 X3E0DCA1E8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL PGT VIGENTE RIGUARDANTE LA CREAZIONE DI NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA, MODIFICA DI AMBITO RESIDENZIALE, MODIFICHE DI TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO E AGGIORNAMENTO NO 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 FNTGNN62M51C816A FONTANA DOTT.SSA GIOVANNI FNTGNN62M51C816A FONTANA DOTT.SSA GIOVANNI 4200.00 2014-04-03 2014-05-26 4200.00 X430DCA14B 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 148.08 2014-05-12 2014-05-31 148.08 X790F7BEDC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 366.73 2014-08-28 2014-09-05 366.73 Z0710DA4D9 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE LOCALE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 143.47 2014-09-19 2014-09-26 143.47 XDD1103C75 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 03023460961 B.L. NET S.n.c. 03023460961 B.L. NET S.n.c. 7000.00 2014-10-02 2014-12-31 7000.00 XA40DCA1F2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAVOUR. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 1450.00 2014-04-17 2014-12-31 1450.00 ZBF0EA2E47 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DOSSO. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 1500.00 2014-04-18 2014-12-31 1500.00 Z3F0F3B485 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA TRATTI DI STRADA. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 4625.00 2014-05-15 2014-12-31 4625.00 XB51103C76 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03870430968 Quaini Andrea 03870430968 Quaini Andrea 230.00 2014-10-02 2010-10-31 230.00 XBE0F7BED4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE T.A.R.S.U. DITTA LOG SERVICE DISTRIBUTION S.R.L. RELATIV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CNNLCN55L44H501S AVV. LUCIANA CANNAS CNNLCN55L44H501S AVV. LUCIANA CANNAS 3500.00 2014-06-03 2014-12-31 4458.40 X1F0F808A6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN OUTSOURCING TARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 1500.00 2014-06-16 2014-12-31 1500.00 XF10F7BED9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE TARSU DITTA LOG SERVICE DISTRIBUTION S.R.L. RELATIVA A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-08-26 2014-12-31 2678.05 X3D1103C79 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 448.30 2014-10-24 2014-10-30 171.31 XE81103C7B 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 199.80 2014-11-03 2014-12-31 199.80 X2C115D05B 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE AGENTE DI POLIZIA LOCALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07810040969 BRAMBILLA DIVISE 07810040969 BRAMBILLA DIVISE 408.50 2014-11-06 2015-01-31 0.00 X481103C7F 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LODI RIGUARDANTE LA CARTELLA E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-12-02 2015-05-30 3747.55 X201103C80 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LODI RIGUARDANTE CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 DIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-12-02 2015-06-30 0.00 XF31103C81 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LODI RIGUARDANTE CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 DITT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-12-02 2015-06-30 0.00 XCB1103C82 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PITTURA PER LE SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04599780154 ARCOBALENO S.R.L. 04599780154 ARCOBALENO S.R.L. 472.35 2014-12-02 2014-12-31 472.35 X531103C85 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 400.00 2014-12-22 2015-01-31 400.00 X2B1103C86 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UPS (GRUPPI DI CONTINUITA') PER PC DEGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 390.00 2014-12-22 2015-01-31 390.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI CONTRATTO PER I SERVIZI SOCIALI ANNO 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 62076.00 2014-01-01 2014-12-31 51246.00 XE30DCA147 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04942360969 FUTURA 3000 S.C.A.R.L. 04942360969 FUTURA 3000 S.C.A.R.L. 6657.24 2014-05-01 2015-04-30 6657.24 X960F7BED5 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO SOFTWARE PATTO DI STABILITA'. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06711271004 GESINT S.R.L. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 06711271004 GESINT S.R.L. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 240.00 2014-06-12 2014-12-31 240.00 X510F7BEDD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 225.00 2014-07-09 2014-07-31 225.00 X460F7BED7 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI E CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' E FALDONI ARCHIVIO 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 270.00 2014-08-05 2014-09-30 270.00 X1E0F7BED8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 2370.00 2014-08-05 2014-12-31 2370.00 xxxxxxxxxx 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO UTENTE CDD - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 3610.00 2014-09-01 2014-12-31 3610.00 X151103C7A 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA LAVORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 386.00 2014-10-25 2014-11-30 386.00 XBC1132D63 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INCARICO PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02135310486 MAGGIORELLIU GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLIU GRAFICA S.R.L. 1290.00 2014-10-31 2014-11-30 1279.89 X981103C7D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03749530964 STUDIO E GIOCO 08588850969 CARTOLANDIA E... DI BIN LUCA CARLO 05008400961 EDICOLA - CARTOLERIA FARINA CESARE 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. 07340180152 LIBRERIA DEL SOLE 03749530964 STUDIO E GIOCO 08588850969 CARTOLANDIA E... DI BIN LUCA CARLO 05008400961 EDICOLA - CARTOLERIA FARINA CESARE 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. 07340180152 LIBRERIA DEL SOLE 4057.54 2014-11-26 2014-12-31 4057.54 X880DCA143 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. SERGIO TROVATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE TARSU DITTA BMA ABRASIVES S.P.A IN LIQUIDAZIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 1500.00 2014-02-19 2014-12-31 0.00 Z5C0E4CB87 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T. - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08319630151 PUBBLIMEDIA S.R.L. 08319630151 PUBBLIMEDIA S.R.L. 480.00 2014-03-13 2014-03-31 480.00 X6C1132D65 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER PARERE IN AMBITO EDILIZIO RESIDENZIALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VVNMRA39E08I720B AVV.MARIO VIVIANI VVNMRA39E08I720B AVV.MARIO VIVIANI 1500.00 2014-12-04 2015-02-28 1500.00 X1C1132D67 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA ROTONDA DI VIA CAVOUR. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2200.00 2014-12-12 2015-03-31 2200.00 X031103C87 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE, FAX E STAMPANTI UFFICI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07997560151 Valsecchi Giovanni s.r.l. 07997560151 Valsecchi Giovanni s.r.l. 484.56 2014-12-22 2015-01-31 484.56 X7B1103C84 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VASCHETTE E GUAINE MONOUSO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 423.54 2014-12-22 2015-01-31 423.54 X9F1132D6A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 1167.00 2014-12-22 2015-01-31 790.00 X701103C7E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2015 MANUTENZIONE FAX E MACCHINA DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03771160151 TUTTOUFFICIO S.n.c. 03771160151 TUTTOUFFICIO S.n.c. 235.00 2015-01-01 2015-12-31 235.00 XD61103C88 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CANONE DI MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12587210159 VERIDIAN S.R.L. 12587210159 VERIDIAN S.R.L. 422.88 2015-01-01 2015-12-31 399.84 XAE1103C89 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE STAMPANTE SIMI ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 390.00 2015-01-01 2015-12-31 390.00 X861103C84 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2015 IMPIANTO DI ALLARME MUNICIPIO E SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 960.00 2015-01-01 2015-12-31 960.00 X5E1103C8B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 390.00 2015-01-01 2015-12-31 195.00 X0E1103C8D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO ANNO 2015 DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO WEB E GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA SCAP SISTEMI S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 1250.00 2015-01-01 2015-12-31 1250.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RIPRODUZIONE CHIAVI LOCALE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE - BUONO ECONOMALE N° 01/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06913550965 M & P S.n.c. 06913550965 M & P S.n.c. 7.60 2014-01-07 2014-01-07 7.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - BUONO ECONOMALE N° 02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF. ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF. ITALIANA S.R.L. 92.96 2014-01-10 2014-01-10 92.96 0000000000 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI ACQUISTO COMANDO PER CANCELLO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE - BUONO ECONOMALE N° 04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08192000969 MILANOPILE 08192000969 MILANOPILE 25.00 2014-01-21 2014-01-21 25.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPRODUZIONE TAVOLE TECNICHE COMPARTO PL6 PER RILASCIO A CONSIGLIERE COMUNALE - BUONO ECONOMALE N° 05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04428560157 COPIGRAF S.n.c. 04428560157 COPIGRAF S.n.c. 35.00 2014-01-23 2014-01-23 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - BUONO ECONOMALE N° 06/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 161.17 2014-01-30 2014-01-30 161.17 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVEICOLO PORTER PIAGGIO - BUONO ECONOMALE N° 08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 59.90 2014-02-19 2014-02-19 59.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE E DIRITTI PER FIRMA DIGITALE SINDACO PRO-TEMPORE - BUONO ECONOMALE N° 11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 17.00 2014-02-26 2014-02-26 17.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - BUONO ECONOMALE N° 12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 42.94 2014-02-27 2014-02-27 42.94 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA APE CAR - BUONO ECONOMALE N° 13/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 32.30 2014-02-27 2014-02-27 32.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - BUONO ECONOMALE N° 14/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 39.71 2014-02-27 2014-02-27 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO TONER EPSON PER STAMPANTE LASER EPL-2550 DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALI N° 17/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 383.76 2014-03-26 2014-03-26 383.76 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO FASCETTE STRINGITUBO PER POSIZIONAMENTO CESTINI DEIEZIONE CANINE - BUONO ECONOMALE N° 18/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 41.82 2014-01-31 2014-03-31 41.82 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BULLONI PER RECINZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZA CRAXI - BUONO ECONOMALE N° 19/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA FRATELLI RODERI S.A.S. 01418410153 FERRAMENTA FRATELLI RODERI S.A.S. 17.50 2014-04-30 2014-04-30 17.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2014 FORD TRANSIT - BUONO ECONOMALE N° 20/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 169.42 2014-04-30 2014-04-30 169.42 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 21/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 36.44 2014-05-15 2014-05-15 36.44 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO N° 10 PORTACHIAVI E DUPLICATO CHIAVI DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 22/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 35.00 2014-05-15 2014-05-15 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BULLONI E TASSELLI PER RECINZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZA CRAXI - BUONO ECONOMALE N° 24/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 71.00 2014-05-19 2014-05-19 71.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 25/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02261470187 FARMACIA DEL BORGO 02261470187 FARMACIA DEL BORGO 9.80 2014-05-22 2014-05-22 9.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO OLIO PER AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - BUONO ECONOMALE N° 26/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 10.00 2014-06-04 2014-06-04 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CAMBIO GOMME INVERNALI AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - BUONO ECONOMALE N° 27/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12745180153 CENTRO GOMME DI CAMBIELLI FRANCESCO 12745180153 CENTRO GOMME DI CAMBIELLI FRANCESCO 35.00 2014-06-09 2014-06-09 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA - BUONO ECONOMALE N° 28/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 11125130150 CAMERA DI COMMERCIO DI LODI 17.00 2014-06-09 2014-06-09 17.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO TIN.IT PLUS PERIODO DAL 28.02.2014 AL 28.02.2015 - BUONO ECONOMALE N° 29/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 66.58 2014-06-13 2014-06-13 66.58 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO - BUONO ECONOMALE N° 30/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07945211006 INFOCERT S.P.A. 07945211006 INFOCERT S.P.A. 17.00 2014-06-13 2014-06-13 17.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SOSTITUZIONE ALIMENTATORE COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 32/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 MAGNANI S.R.L. 06090890960 MAGNANI S.R.L. 20.49 2014-08-04 2014-08-04 20.49 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DUPLICATO NUOVE CHIAVI PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - BUONO ECONOMALE N° 33/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 3.60 2014-09-13 2014-09-13 3.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DUPLICATO TAVOLE TECNICHE PRATICA EDILIZIA SIG. T.A. - BUONO ECONOMALE N° 34/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 5.85 2014-09-16 2014-09-16 5.85 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - BUONO ECONOMALE N° 35/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08515340969 OCCHIATO E FERRARI S.N.C. 08515340969 OCCHIATO E FERRARI S.N.C. 7.00 2014-09-16 2014-09-16 7.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO BENZINA PER TAGLIAERBA DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - BUONO ECONOMALE N° 36/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 STAZIONE DI SERVIZIO ENI 53511 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 STAZIONE DI SERVIZIO ENI 53511 ROYAL AUTO SERVICE 8.51 2014-09-16 2014-09-16 8.51 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 37/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 39.71 2014-09-17 2014-09-17 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 37/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 07159890156 CO.DIF ITALIANA S.R.L. 39.71 2014-09-17 2014-09-17 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO DI LAVAGGIO FORD TRANSIT - BUONO ECONOMALE N° 38/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 25.00 2014-09-20 2014-09-20 25.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO SCOPE PER LAVORI DEI VOLONTARI COMUNALI - BUONO ECONOMALE N° 40/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 12.00 2014-10-21 2014-10-24 12.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO RIPRODUZIONE TAVOLE TECNICHE ATR3 - BUONO ECONOMALE N° 41/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 75.60 2014-10-22 2014-10-22 75.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SOSTITUZIONE CUSCINETTI E TENUTA MECCANICA A N° 1 ELETTROPOMPA PEDROLLO FONTANA DI PIAZZA CRAXI - BUONO ECONOMALE N° 42/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08432930157 ELETTROMECCANICA PEVIANI LUIGI S.N.C. 08432930157 ELETTROMECCANICA PEVIANI LUIGI S.N.C. 160.00 2014-11-05 2014-11-05 160.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE EMERGENZA METEREOLOGICA NOTTE DEL 12.11.2014 E PER IL FINE SETTIMANA - BUONO ECONOMALE N° 43/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00051570893 STAZIONE SERVIZIO TOTALERG DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) 00051570893 STAZIONE SERVIZIO TOTALERG DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) 45.00 2014-11-13 2014-11-13 45.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE FONDO FOSSA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE - BUONO ECONOMALE N° 44/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 55.00 2014-11-20 2014-11-20 55.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO - BUONO ECONOMALE N° 45/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 34.72 2014-11-20 2014-11-20 34.72 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE DEL FONDO FOSSA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2014 - BUONO ECONOMALE N° 46/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 55.00 2014-12-02 2014-12-02 55.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI PAGAMENTO QUOTA D'ISCRIZIONE CORSO ANUSCA DEL 11.12.2014 SU NUOVA PROCEDURA DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE - BUONO ECONOMALE N° 47/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01897431209 ANUSCA S.R.L. 01897431209 ANUSCA S.R.L. 150.00 2014-12-04 2014-12-04 150.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - BUONO ECONOMALE N° 49/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 60.00 2014-12-04 2014-12-04 60.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI NASCITA ANNO 2014 - BUONO ECONOMALE N° 50/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE GASPARI S.R.L. 11.00 2014-12-05 2014-12-05 11.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - BUONO ECONOMALE N° 52/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06805210967 CODECASA GOMME 06805210967 CODECASA GOMME 30.00 2014-12-24 2014-12-24 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO GHIAIA E SABBIA PER LAVORI DI CHIUSURA BUCHE PAVIMENTAZIONI STRADE - BUONO ECONOMALE N° 53/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 IMPRESA COLOMBO SEVERO E C. S.R.L. 04580240150 IMPRESA COLOMBO SEVERO E C. S.R.L. 46.00 2014-12-29 2014-12-29 46.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SOSTITUZIONE LAMPADE AL NEON PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E SOSTITUZIONE PILE CANCELLO ELETTRICO CASA DELL'ACQUA - BUONO ECONOMALE N° 54/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 55.00 2014-12-29 2014-12-29 55.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SOSTITUZIONE LAMPADE AL NEON PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E SOSTITUZIONE PILE CANCELLO DELLA CASA DELL'ACQUA - BUONO ECONOMALE N° 54/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 55.00 2014-12-29 2014-12-29 55.00 X271132D6D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15000.00 2015-01-01 2015-12-31 1954.93 XFA1132D6E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 35000.00 2015-01-01 2015-12-31 16070.16 XD21132D6F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 30000.00 2015-01-01 2015-12-31 7247.52 XE11103C8E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 980.00 2014-12-22 2015-02-28 980.00 XB91103C8F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI PER REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO TRIENNIO 2015 - 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 1053.33 2015-01-01 2015-12-31 1053.33 X911103C90 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 200.87 X191103C93 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 800.00 2015-01-01 2015-12-31 216.06 X411103C92 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI\r\nCONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 3000.00 2015-01-01 2015-12-31 884.63 XEC1103C94 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ACQUA AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 141.91 XC41103C95 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI\r\nCONSUMI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2015-01-01 2015-12-31 7024.84 X9C1103C96 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2015-01-01 2015-12-31 7120.24 X741103C97 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 500.00 2015-01-01 2015-12-31 360.42 X4C1103C98 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5000.00 2015-01-01 2015-12-31 1678.00 XF71103C9A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI\r\nCONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2015-01-01 2015-12-31 1256.58 XDE0DCA1E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 SAL S.R.L. 05486580961 SAL S.R.L. 1000.00 2014-01-01 2014-12-31 34.00 X0C0DCA12D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 3500.00 2014-01-01 2014-12-31 1528.69 X670DCA131 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 15000.00 2014-01-01 2015-01-30 9077.03 XAA1132D70 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 ENEL SOLE S.P.A. 02322600541 ENEL SOLE S.P.A. 19000.00 2014-10-01 2014-12-31 14957.87 X0B0DCA1E3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 40000.00 2014-01-01 2014-12-31 35167.25 X8F0DCA130 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA FORNITURA ACQA POTABILE ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 SAL S.R.L. 05486580961 SAL S.R.L. 9000.00 2014-01-01 2014-12-31 2391.00 X3F0DCA132 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA FORNITURA GAS METANO ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. 25000.00 2014-01-01 2014-12-31 14240.74 X8D1132D77 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01289300194 CINCINELLI S.A.S. 01289300194 CINCINELLI S.A.S. 662.10 2013-12-23 2014-01-31 662.10 ZFA131DBF7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CERTIFICAZIONE UNICA (CU) - PROVVEDIMENTI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 450.00 2015-02-09 2015-06-30 450.00 Z581325DD8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI E SERVIZI - DITTA DATA MANAGEMENT P.A. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 6545.00 2015-01-01 2015-12-31 6545.00 Z791325FE0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'ENTE TRIENNIO 2015-2017 - PROVVEDIMENTI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 14700.00 2015-01-01 2017-12-31 4700.00 ZD11331187 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03562850150 BERTOLI S.R.L. 03562850150 BERTOLI S.R.L. 400.00 2015-01-01 2015-12-31 399.96 ZE7132BD41 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO CENTRO SPORTIVO FABBRICATI E BENI MOBILI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 945.00 2015-02-18 2015-05-19 945.00 ZAC132B532 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. ENTE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 1000.00 2015-02-18 2015-05-19 1000.00 ZA208CA54C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANAGRAFE ALLA NUOVA PROCEDURA A.N.P.R. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 735.00 2013-12-20 2014-05-31 735.00 Z16136C53E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO DELLA PROVINCIA DI LODI 10044180155 AUTOTECNICA MORONI RENATO E FIGLI S.N.C. 04821370964 LAZZARI AUTO S.P.A. 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO DELLA PROVINCIA DI LODI 110.92 2015-03-02 2015-03-31 110.92 Z3013A5539 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER FATTURAZIONE ELETTONICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 1400.00 2015-03-16 2015-03-30 1400.00 Z8813A7F92 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06711271004 GESINT S.R.L. 06711271004 GESINT S.R.L. 656.00 2015-03-16 2015-03-31 656.00 Z5013A5DD9 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'USO DEL WEBIBLIO ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo 510.00 2015-01-01 2015-12-31 510.00 ZAB13AF479 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 ESTINTORE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 54.75 2015-03-17 2015-03-31 54.75 Z8013AF312 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2015 ATTREZZATURE ANTINCENDIO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 194.80 2015-01-01 2015-12-31 97.40 Z7A13B0BED 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 143.11 2015-03-17 2015-03-31 143.11 ZD513BDEBE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEDICATA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2015-03-20 2015-03-30 38.00 Z1D13C59B6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 0.00 ZD013E81EB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTOGRAFIE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 52.50 2015-03-31 2015-04-30 52.50 ZD413E83FA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO WEB ANAGRAFE E STATO CIVILE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 390.00 2015-03-31 2018-02-28 130.00 Z69140197C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO MANUTENTIVO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 639.17 2015-04-08 2015-04-30 639.17 Z3F14694E2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 SEGNALETICA RIBONI S.R.L. 02985820964 SEGNALETICA RIBONI S.R.L. 5272.33 2015-05-05 2015-05-31 5092.43 Z32142BAF3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA - DAL 07.04.2015 AL 18.02.2017 - AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 1319.00 2015-04-18 2017-02-18 611.00 Z2A1435A92 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO EDILE ALLA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 630.00 2015-04-21 2015-06-30 630.00 ZE11435ADF 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - FORNITURA CORONE D'ALLORO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 210.00 2015-04-21 2015-04-25 210.00 Z6514359CE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - SERVIZIO BANDISTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 360.00 2015-04-21 2015-04-25 360.00 Z7C14858A7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2015-01-01 2015-12-31 442.62 Z7C14AABCC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI FORNITURA DI LIBRI PER ALUNNA RESIDENTE A.S. 2014-2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LTRFCP71C10I274G Libreria Centrale di Altrocchi Felice LTRFCP71C10I274G Libreria Centrale di Altrocchi Felice 84.53 2015-05-21 2015-05-21 84.53 ZDA1492374 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVA UNITA' FUSORE PER STAMPANTE LASER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 165.00 2015-05-15 2015-06-30 165.00 Z81149A17A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 508.00 2015-05-18 2015-05-31 508.00 ZEB14A67AB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCOSSALINA DEL TETTO SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 120.00 2015-05-20 2015-05-31 120.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 01-2015 - RIMPORSO SPESE BANCARIE TRATTENUTE DAL TESORIERE COMUNALE SU BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO NELL'ANNO 2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 83503490159 Comune di Settala 83503490159 Comune di Settala 5.00 2015-01-07 2015-01-07 5.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 02-2015 - FATTURA N. 308-2014 INTERVENTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 259.86 2015-01-10 2015-01-10 259.86 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 03-2015 - RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE ARCSA PER LAVAGGIO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI di Rugginenti Anna e C. S.n.c. 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI di Rugginenti Anna e C. S.n.c. 30.00 2015-01-20 2015-01-20 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 04-2015 - FATTURA N. FVI2015-0046 ACQUISTO VASCHETTE E GUAINE MONOUSO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 516.72 2015-01-20 2015-01-20 516.72 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 05-2015 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 161.17 2015-01-30 2015-01-30 161.17 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 06-2015 - ACQUISTO CORDA PER TAPPARELLA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 4.95 2015-01-31 2015-01-31 4.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 07-2015 - ACQUISTO GUANTI E BADILI PER LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 26.00 2015-02-12 2015-02-12 26.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 08-2015 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 PICK UP IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 42.94 2015-02-27 2015-02-27 42.94 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 09-2015 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 AUTOVETTURA BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 39.71 2015-02-27 2015-02-27 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 10-2015 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 APE CAR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 32.30 2015-02-27 2015-02-27 32.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 11-2015 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO ANADATA E RITORNO A MILANO PER APPUNTAMENTO AVV. VIVIANI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12883390150 ATM - AZIENDA TRASPORTI MILANESI 12883390150 ATM - AZIENDA TRASPORTI MILANESI 11.00 2015-03-14 2015-03-14 11.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 12-2015 - RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE AMICI DI SANT'ANTONIO ACQUISTO MATERIALE PER RINFRESCO OFFERTO DURANTE IL CONCERTO DEL 24.03.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602650986 ALTA SFERA - L'ALCO GRANDI MAGAZZINI S.P.A. 01602650986 ALTA SFERA - L'ALCO GRANDI MAGAZZINI S.P.A. 112.95 2015-03-20 2015-03-24 112.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 13-2015 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 164.04 2015-03-31 2015-03-31 164.04 Z0614FD50A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 34.30 2015-06-15 2015-06-15 34.29 Z8D14FD912 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITCH E KIT ALIMENTATORI FIREWALL 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 99.00 2015-06-15 2015-06-30 99.00 ZF0150AF06 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO MANUTENTIVO ALLA CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 193.60 2015-06-18 2015-06-30 193.60 Z1B1516EA7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 255.00 2015-06-22 2015-07-22 0.00 Z6E1516F74 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INCARICO PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2015. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 780.00 2015-06-22 2015-06-30 732.98 Z6614651F0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.05.2015 AL 30.04.2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 3989.25 2015-05-01 2016-04-30 1372.54 Z6A1465209 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 640.80 2015-03-01 2016-02-29 0.00 Z311491256 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MODELLI PA04. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 495.00 2015-05-14 2015-08-31 0.00 Z3D151B887 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DI PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI E PULIZIA TOMBINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 33165.00 2015-06-01 2016-05-31 11055.02 X01151EA0C 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BLOCCHI VERBALI, PREAVVISI E STAMPATI PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 400.20 2015-06-24 2015-07-15 400.20 ZBA15287C3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE. PROVVEDIMENTI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2000.00 2015-01-01 2015-12-31 464.00 ZC31534B57 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2015 SITO WEB ISTITUZIONALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 659.29 2015-01-01 2015-12-31 659.29 Z861544E69 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 310.00 2015-07-01 2016-06-30 310.00 ZDC1465163 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 01.05.2015 - 30.04.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 6657.24 2015-05-01 2016-04-30 3882.79 Z97153AC50 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO 01.05.2015 - 30.04.2016 A SISTEMA LEGGI D'ITALIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10009790152 WOLTERS KLUWERT ITALIA S.R.L. 10009790152 WOLTERS KLUWERT ITALIA S.R.L. 850.00 2015-05-01 2016-04-30 849.72 Z7A13E8B18 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE BATTERIE PER UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 395.46 2015-03-31 2015-06-30 395.46 ZDC1469605 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 300.00 2015-05-05 2015-05-28 300.00 Z051491339 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2015-05-14 2015-12-31 350.00 Z7B149188E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' E NASTRI BIADESIVI PER FOTOGRAFIE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 99.00 2015-05-14 2015-05-31 99.00 Z7E1491B53 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI STAMPANTE SIMI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 93.00 2015-05-14 2015-05-31 93.00 ZF315CA2E5 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 243.84 2015-08-26 2015-09-04 243.84 ZC015D38E3 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2015 - INCARICO DI SERATA DANZANTE PER FESTA PATRONALE 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02294070202 COOPERATIVA OFFSTAGE 02294070202 COOPERATIVA OFFSTAGE 250.00 2015-08-31 2015-09-05 250.00 ZB115D38C4 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2015 - FORNITURA MEDAGLIE PER BENEMERENZE CIVICHE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 630.00 2015-08-31 2015-09-07 630.00 Z8613F650D 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 349.20 2015-04-02 2015-05-31 349.20 Z8F1465139 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER POSA TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31.05.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 100.00 2015-05-04 2015-06-15 100.00 Z5B14C0ABC 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER VITTO ALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO LE SEZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03149430963 PIZZERIA KING S.N.C. di Cerrito e Hassan 03149430963 PIZZERIA KING S.N.C. di Cerrito e Hassan 150.00 2015-05-30 2015-05-31 150.00 ZE015DDD68 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO LEGALE SU QUOTIDIANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07321931003 PUBBLIAGE S.P.A. 07321931003 PUBBLIAGE S.P.A. 248.00 2015-08-05 2015-08-31 248.00 Z0015E661B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 442.35 2015-09-03 2015-09-30 442.35 Z4D15E6645 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MODELLO PA04. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 220.00 2015-09-03 2015-12-31 0.00 ZF315DDCA5 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROROGA TECNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRMMRA30B28L977O Carminati Mario CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 10532.14 2015-09-14 2015-12-31 5191.90 Z2F15FD6AF 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 218.00 2015-09-09 2015-09-30 0.00 ZEF15FD57D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LOCALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 360.00 2015-09-09 2015-09-30 360.00 Z6115FD66F 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI ELETTRICISTA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LOCALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 127.86 2015-09-09 2015-09-30 127.86 Z8515FD655 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO AL VIDEOCITOFONO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LOCALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 481.00 2015-09-09 2015-09-30 481.00 ZC515FD5EF 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI IDRAULICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LOCALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03870430968 Quaini Andrea 03870430968 Quaini Andrea 230.00 2015-09-09 2015-09-30 0.00 Z47161C668 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 313.60 2015-09-17 2015-09-30 313.60 Z04162DA7D 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 E REGISTRI APPUNTI SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 264.60 2015-09-22 2015-09-30 76.80 ZEF162D532 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INCARICO PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE 2^ E 3^ RATA TARI 2015. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 260.00 2015-09-22 2015-10-15 254.02 Z23137D36F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 1010.00 2015-03-19 2017-02-18 505.00 Z23137CF83 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA FURTO PALAZZO MUNICIAPALE E SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 4200.00 2015-02-15 2017-02-15 2100.00 Z6A137CF0A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 560.00 2015-02-15 2017-02-18 280.00 ZE1137CFBD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA R.C. DANNI PATRIMONIALI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 6999.98 2015-02-28 2017-02-28 3499.99 ZEE137CC61 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZE CONDUCENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 800.00 2015-02-18 2016-02-18 800.00 Z9F137CE9E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZE R.C. AUTOVEICOLI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 3021.00 2015-02-18 2016-02-19 3021.00 XF71648E9A 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ACCESSPOINT DA INTEGRARE NELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG XF71648E9A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03023460961 B.L. NET S.n.c. 03023460961 B.L. NET S.n.c. 200.00 2015-09-29 2015-10-31 200.00 Z6C165AFA2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER ETICHETTATRICI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 12643700151 All Office s.r.l. 12643700151 All Office s.r.l. 182.00 2015-10-03 2015-10-15 182.00 Z7615E6689 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN OUTSOURCING IUC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA 11188501008 Data Management PA 4200.00 2015-09-03 2015-12-31 0.00 Z3916761F6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E FATTURAZIONE ELETTRONICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07945211006 INFOCERT S.P.A. 07945211006 INFOCERT S.P.A. 480.00 2015-10-12 2016-10-11 480.00 6332498EA6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTO - DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALI ANNI SCOLASTICI 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05892970152 SODEXHO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 08746440018 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 01691720468 ITALIA CHEF S.R.L. 03588030175 SARCA CATERING S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 203316.84 2015-09-17 2018-08-30 17871.00 Z3D1681772 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 265.57 2015-10-14 2015-11-07 0.00 ZCC16817C0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2015-10-14 2015-11-07 370.00 Z1409F0C6A 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.S.F. CGIL CREMONA LODI PAVIA S.R.L. (CAAF CGIL) E DELLA SOLIDAR SERVIZI S.R.L. (CAAF CISL) PER VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI ECONOMICHE EQUIVALENTI PER I SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 500.00 2013-05-13 2013-12-31 471.90 X7F16CB8F9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VASCHETTE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 336.02 2015-10-29 2015-11-15 336.02 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI BUONO ECONOMALE N.14-2015 - RIPARAZIONE GOMME PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 15.00 2015-04-02 2015-04-02 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI BUONO N. 15-2015 - ACQUISTO LUCCHETTO E CATENA PER CANCELLO CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 33.00 2015-04-16 2015-04-16 33.00 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI BUONO ECONOMALE N. 16-2015 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICO AD ALUNNO RESIDENTE ANNO SCOLASTICO 2014-2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05008400961 EDICOLA-CARTOLERIA FARINA CESARE 05008400961 EDICOLA-CARTOLERIA FARINA CESARE 66.37 2015-04-24 2015-04-24 66.37 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI BUONO ECONOMALE N. 17-2015 - DIRITTI PER FORNITURA N. 500 CARTE D'IDENTITA' E SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO-LODI 01114601006 POSTE ITALIANE 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO-LODI 01114601006 POSTE ITALIANE 221.30 2015-04-24 2015-04-24 221.30 0000000000 00000000000 - SERVIZI SOCIALI BUONO ECONOMALE N. 18-2015 - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LENZUOLA LETTI PER LE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL 31.05.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07571970966 LAVAeCUCI DI LIVRAGHI MARINA 07571970966 LAVAeCUCI DI LIVRAGHI MARINA 15.00 2015-04-27 2015-04-27 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 19-2015 - ACQUISTO CINGHIA DI TRASMISSIONE PER TRATTORINO TAGLIAERBA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11817940155 PEZZINI S.A.S. 11817940155 PEZZINI S.A.S. 95.00 2015-04-28 2015-04-28 95.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 20-2015 - CAMBIO PNEUMATICI (INVERNO-ESTATE) AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06805210967 CODECASA GOMME S.A.S. 06805210967 CODECASA GOMME S.A.S. 30.00 2015-05-07 2015-05-07 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 22-2015 - RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 15.00 2015-06-08 2015-06-08 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 23-2015 - LAVAGGIO (INTERNO ED ESTERNO) FURGONE FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 30.00 2015-07-01 2015-07-01 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 24-2015 - ACQUISTO N. 2 TELECOMANDI PER CANCELLO ELETTRICO PASSO CARRAIO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08192000969 MILANOPILE 08192000969 MILANOPILE 50.00 2015-07-01 2015-07-01 50.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 26-2015 - ACQUISTO CARBURANTE TRATTORINO PER TAGLIO ERBA CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 20.00 2015-08-03 2015-08-03 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 27-2015 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05040110156 COMUNE DI LODI VECCHIO 01114601006 POSTE ITALIANE 05040110156 COMUNE DI LODI VECCHIO 01114601006 POSTE ITALIANE 7.38 2015-08-13 2015-08-13 7.38 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 28-2015 - ACQUISTO LAMPADE PER FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03944980964 V.I.M.E.L. di Di Capitani Luca 03944980964 V.I.M.E.L. di Di Capitani Luca 123.00 2015-09-01 2015-09-01 123.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 29-2015 - ACQUISTO DISCO E FILI NYLON - TESTINA - OLIO E MISCELA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 05602640962 BRICO CENTER 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 05602640962 BRICO CENTER 69.70 2015-09-07 2015-09-07 69.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 30-2015 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 50.00 2015-09-10 2015-09-10 50.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 31-2015 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PICK UP PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08307360969 STAZIONE Q8 YPSILON SERVICE S.N.C. 08307360969 STAZIONE Q8 YPSILON SERVICE S.N.C. 20.00 2015-09-26 2015-09-26 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO N. 32-2015 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 20.00 2015-09-28 2015-09-28 20.00 X7A16CC946 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LETTORE CARD TESSERE MAGNETICHE DELLA CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 706.90 2015-10-30 2015-11-30 0.00 X5216CC947 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI ALLA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 2600.00 2015-10-30 2015-11-30 0.00 X2A16CC948 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBATURA CANI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 06138930968 Recintech s.r.l. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 06138930968 Recintech s.r.l. 4159.00 2015-10-30 2015-11-30 0.00 X0216CC949 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVA LATTONERIA AL CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02150000152 DITTA ROZZA DOMENICO 10384170154 LAZZARINI ANTONIO LATTONIERE 02150000152 DITTA ROZZA DOMENICO 2400.00 2015-10-30 2015-12-31 0.00 X5716CB8FA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PEDANA LATERALE AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00298780198 AUTOFFICINA GUGLIELMINO GIUSEPPE 00298780198 AUTOFFICINA GUGLIELMINO GIUSEPPE 1147.54 2015-10-30 2015-11-30 1147.54 XAD16CC94B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 84.60 2015-10-30 2015-11-30 84.60 Z8F0C2197B 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI - ANNI 2008 E 2009. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 993.75 2013-10-29 2013-12-31 993.75 XA716CB8F8 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015-2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRBVTR58D18E648S GARIBOLDI VITTORIO 07319620154 CARTOLIBRERIA DASCHI DI SCHIVARDI E C. SNC 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. SCRMRC80P30F205P SCARAVILLI MARCO 05057430968 ELLEBI DI ROSI MARIALUISA E C. SNC 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 SNC GRBVTR58D18E648S GARIBOLDI VITTORIO 07319620154 CARTOLIBRERIA DASCHI DI SCHIVARDI E C. SNC 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. SCRMRC80P30F205P SCARAVILLI MARCO 05057430968 ELLEBI DI ROSI MARIALUISA E C. SNC 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 SNC 5000.00 2015-10-29 2015-12-31 3437.46 X2F16CB8FB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 480.00 2015-10-30 2015-11-30 480.00 XCF1648E9B 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI PER IL TRASPORTO DI COSE AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE E ALLE MACCHINE AGRICOLE IN VIA CAVOUR E IN VIA GARIBA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 709.84 2015-11-03 2015-12-31 709.84 X0716CB8FC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 400.00 2015-11-23 2015-12-31 0.00 XDA16CB8FD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MARCHE SEGNATASSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 65.00 2015-11-26 2015-12-31 0.00 XB216CB8FE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE MNIGZL54M67E840U Top Level di Minoia G. MNIGZL54M67E840U Top Level di Minoia G. 471.60 2015-11-30 2015-12-31 471.60 X8A16CB8FF 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 340.80 2015-12-04 2015-12-31 0.00 X6216CB900 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 415.84 2015-12-09 2015-12-31 415.84 X7816CB90C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVO ALIMENTATORE PC DEGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 82.00 2015-12-15 2015-12-31 82.00 X0016CB90F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 365.52 2015-12-24 2016-01-31 0.00 X2816CB90E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO ANNO 2016 DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA SCAP SISTEMI S.R.L 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 930.00 2016-01-01 2016-12-31 0.00 X5016CB90D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENTIVO STAMPANTE SIMI ANNO 2016 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 390.00 2016-01-01 2016-12-31 0.00 XD316CB910 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA TECNICA IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E SOPRALLUOGO ALLA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 160.00 2015-10-30 2015-12-31 0.00 Z2F1499629 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 5500.00 2015-05-18 2019-02-18 1490.00 Z6814995D6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO FABBRICATI E BENI COMUNALI DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 6325.00 2015-05-18 2019-02-18 1681.00 Z6B14995AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. ENTE DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 19249.99 2015-05-18 2019-02-18 5245.00 6430186559 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2016 - 3 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01062951007 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. 13274540155 DUOMO GPA S.R.L. 00873440051 IRTEL S.R.L. 02066400405 MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. 04142440728 SAN MARCO S.P.A. 01062951007 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. 2600.00 2016-01-01 2018-12-31 0.00 6413326C07 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 05081800962 AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L. 07881070960 BUSVIAGGI S.A.S. 2012 CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 60852.00 2016-01-01 2018-06-30 0.00 Z3516734C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E CONFERIMENTO RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO DAL 15.10.2015 AL 15.04.2016 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 2000.00 2015-10-15 2016-04-15 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 33/2015 - ACQUISTO OLIO PER MISCELA E CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 20.00 2015-10-08 2015-10-08 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 33/2015 - ACQUISTO FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 16.70 2015-10-08 2015-10-08 16.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 34/2015 - ACQUISTO NUOVA STACCIONATA IN LEGNO, BASI PER PILASTRI ZINCATI, VITI E PIASTRE PER AREA GIOCHI PIAZZA CRAXI DANNEGGIATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02049930130 BRICO OK 02049930130 BRICO OK 321.96 2015-10-09 2015-10-09 321.96 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 35/2015 - ACQUISTO CARBURANTE PER TAGLIAERBA CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 10.00 2015-10-21 2015-10-21 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 36/2015 - ACQUISTO VERNICE PER CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 45.00 2015-10-28 2015-10-28 45.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 38/2015 - RIPRODUZIONE CHIAVI CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07145660960 MUGNAINI ROBERTO 07145660960 MUGNAINI ROBERTO 4.80 2016-01-20 2016-01-20 4.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 39/2015 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 10.00 2015-11-02 2015-11-02 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 40/2015 - ACQUISTO SCOPE, GUANTI E MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEI VOLONTARI COMUNALI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 65.00 2015-11-05 2015-11-05 65.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 41/2015 - SOSTITUZIONE SCHEDA HONEYWELL PER BOILER DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08259300963 SP6 ENERTECH S.R.L. 08259300963 SP6 ENERTECH S.R.L. 234.00 2015-12-03 2015-12-03 234.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 42/2015 - FORNITURA CARBURANTE FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07383960965 STAZIONE DI SERVIZIO MALABARBA VALERIO 07383960965 STAZIONE DI SERVIZIO MALABARBA VALERIO 10.00 2015-12-03 2015-12-03 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 43/2015 - ACQUISTO VERNICE PER CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 45.00 2015-12-03 2015-12-03 45.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 44/2015 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 34.89 2015-12-03 2015-12-03 34.89 X8211DF285 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI A CABINA SPEEDCHECK NEI COMUNI DI BORGO SAN GIOVANNI, BORGHETTO LODIGIANO, VILLANOVA DEL SILLARO E GRAFFIGNANA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SAGIT CONTATTI VISIVI DI PIACENZA". CIG X8211D 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02682390121 SAGIT CONTATTI VISIVI S.R.L. 01645640422 AUS ARREDO URBANO SEGNALETICA DRNFDN48B09I438X ELETTRONICA PER IL TRAFFICO 00917650962 ELTRAFF S.R.L. 02395440205 FUTURA DI NICOLINA MAGGIO 02682390121 SAGIT CONTATTI VISIVI S.R.L. 2432.33 2015-01-01 2015-06-30 2432.33 Z3315D45DE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 09243610962 BONATESTA GRAZIA DEBORAH MRCMRC90L17F205Y MORCIANO MARCO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 6000.00 2015-12-01 2020-11-30 0.00 Z7EOD3DC3C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014-2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7015.00 2014-01-01 2016-12-31 4788.77 50259075A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.06.2013-31.05.2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 01-PROCEDURA APERTA 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 183000.00 2013-06-01 2016-05-31 65363.04 Z4713D109D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO STRADALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 500.00 2015-03-25 2015-12-31 75.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N°37/2015 - ACQUISTO BATTERIA PER APPARECCHIATURA FONICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03325100174 GBC STORE LODI 03325100174 GBC STORE LODI 16.15 2015-10-28 2015-10-28 16.15 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 45/2015 - PRESTAZIONE PER CAMBIO PNEUMATICI (DA ESTIVI AD INVERNALI) AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06805210967 CODECASA GOMME S.A.S. 06805210967 CODECASA GOMME S.A.S. 30.00 2015-12-18 2015-12-18 30.00 Z940D3DB4D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE IVA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI - ANNI 2014 -2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 3240.00 2014-01-01 2016-12-31 2070.00