Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2016 2017-02-15 2017-02-15 2016 datasetAppalti2016.xml IODL X830DCA1E0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15000.00 2014-01-01 2014-12-31 12071.11 XAB0DCA1DF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 35000.00 2014-01-01 2014-12-31 28268.87 X5B0DCA1E1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 30000.00 2014-01-01 2014-12-31 23321.23 X160DCA1E9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 1235.71 2014-01-01 2014-12-31 1032.16 X660DCA1E7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA CREAZIONE DI NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA, MODIFICA DI AMBITO RESIDENZIALE, MODIFICHE DI TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO E AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TAVOLE DEL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 GGTSRG54P06Z110Z UGGETTI ARCH.SERGIO GGTSRG54P06Z110Z UGGETTI ARCH.SERGIO 21569.60 2014-04-03 2014-05-26 10016.00 XF10F7BED9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE TARSU DITTA LOG SERVICE DISTRIBUTION S.R.L. RELATIVA A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-08-26 2014-12-31 3303.45 XE41132D62 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E CONFERIMENTO RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO DAL 01.11.2014 AL 30.04.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 2245.37 2014-11-01 2015-04-30 2245.37 XC01103C7C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. BLLDNL57P28E648F IMPRESA BELLONI DANILO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. BLLDNL57P28E648F IMPRESA BELLONI DANILO 180.00 2014-11-14 2014-11-30 180.00 X201103C80 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LODI RIGUARDANTE CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 DIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 3500.00 2014-12-02 2015-06-30 3500.00 XA31103C83 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTI UFFICI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 591.80 2014-12-04 2014-12-31 591.80 X880DCA143 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. SERGIO TROVATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE TARSU DITTA BMA ABRASIVES S.P.A IN LIQUIDAZIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 1500.00 2014-02-19 2014-12-31 1500.00 X941132D64 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE SPURGHI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01835120153 IMMOBILIARE VALDESI S.R.L. 01835120153 IMMOBILIARE VALDESI S.R.L. 2500.00 2014-12-02 2015-01-31 1751.60 X441132D66 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 5750.00 2014-12-12 2015-01-31 5750.00 XC71132D69 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FONTANA DI PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02130150127 DITTA RAPISARDA FONTANE 02130150127 DITTA RAPISARDA FONTANE 2440.00 2014-12-22 2015-01-31 2260.00 X771132D6B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 4464.00 2015-01-01 2015-12-31 1941.80 X4F1132D6C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 SOCIETA ACQUA LODIGIANA S.R.L. - SAL 05486580961 SOCIETA ACQUA LODIGIANA S.R.L. - SAL 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 127.93 X5E1103C8B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 390.00 2015-01-01 2015-12-31 390.00 X361103C8C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI DOMICILIARI ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 6240.00 2015-01-01 2015-12-31 6240.00 Z2D0F3C056 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DI PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI E PULIZIA TOMBINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 33165.00 2014-06-01 2015-05-31 31556.29 X271132D6D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15000.00 2015-01-01 2015-12-31 10994.09 XFA1132D6E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 02997210964 BELLISOLINA S.R.L. 35000.00 2015-01-01 2015-12-31 17736.59 XD21132D6F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 30000.00 2015-01-01 2015-12-31 18618.43 X04115D05C 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG X04115D05C 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00300380193 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 00300380193 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 409.80 2014-12-22 2015-05-28 409.79 XB51132D76 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 40000.00 2015-01-01 2015-12-31 32034.06 X321132D73 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 Enel Sole S.r.l. 02322600541 Enel Sole S.r.l. 20000.00 2015-01-01 2015-12-31 18755.54 X0A1132D74 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2015-01-01 2015-12-31 1366.39 X5A1132D72 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4000.00 2015-01-01 2015-12-31 3727.52 X821132D71 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE E IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 607.01 XDD1132D75 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 112.59 2014-12-22 2014-12-31 112.59 X911103C90 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 252.12 X691103C91 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1900.00 2015-01-01 2015-12-31 722.22 X191103C93 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 800.00 2015-01-01 2015-12-31 439.08 X241103C99 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5500.00 2015-01-01 2015-12-31 4269.61 Z791325FE0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'ENTE TRIENNIO 2015-2017 - PROVVEDIMENTI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 14700.00 2015-01-01 2017-12-31 8900.00 ZD11331187 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2015 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03562850150 BERTOLI S.R.L. 03562850150 BERTOLI S.R.L. 400.00 2015-01-01 2015-12-31 399.96 ZAB13AF479 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 ESTINTORE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 54.75 2015-03-17 2015-03-31 54.75 Z8013AF312 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2015 ATTREZZATURE ANTINCENDIO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 194.80 2015-01-01 2015-12-31 194.80 Z1D13C59B6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 1000.00 2015-01-01 2015-12-31 128.00 Z1D13C59B6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 500.00 2015-01-01 2015-12-31 76.70 ZD413E83FA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO WEB ANAGRAFE E STATO CIVILE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 390.00 2015-03-31 2018-02-28 260.00 Z3F14694E2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 SEGNALETICA RIBONI S.R.L. 02985820964 SEGNALETICA RIBONI S.R.L. 5272.33 2015-05-05 2015-05-31 5092.43 Z32142BAF3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA - DAL 07.04.2015 AL 18.02.2017 - AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 1345.00 2015-04-18 2017-02-18 1345.00 ZDA1492374 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVA UNITA' FUSORE PER STAMPANTE LASER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 165.00 2015-05-15 2015-06-30 165.00 Z81149A17A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 508.00 2015-05-18 2015-05-31 508.00 ZF0150AF06 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO MANUTENTIVO ALLA CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 193.60 2015-06-18 2015-06-30 193.60 Z1B1516EA7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 255.00 2015-06-22 2015-07-22 255.00 Z6614651F0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.05.2015 AL 30.04.2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 3989.25 2015-05-01 2016-04-30 2359.96 Z6A1465209 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 640.80 2015-03-01 2016-02-29 160.20 Z3D151B887 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DI PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI E PULIZIA TOMBINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 33165.00 2015-06-01 2016-05-31 28792.52 ZBA15287C3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE. PROVVEDIMENTI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2000.00 2015-01-01 2015-12-31 594.10 ZDC1465163 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 01.05.2015 - 30.04.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 6657.24 2015-05-01 2016-04-30 6656.64 ZE015DDD68 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO LEGALE SU QUOTIDIANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07321931003 PUBBLIAGE S.P.A. 07321931003 PUBBLIAGE S.P.A. 248.00 2015-08-05 2015-08-31 248.00 Z4D15E6645 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MODELLO PA04. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 220.00 2015-09-03 2015-12-31 215.00 ZF315DDCA5 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROROGA TECNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRMMRA30B28L977O Carminati Mario CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 10532.14 2015-09-14 2015-12-31 10383.80 Z2F15FD6AF 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 218.00 2015-09-09 2015-09-30 218.00 Z04162DA7D 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 E REGISTRI APPUNTI SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 264.60 2015-09-22 2015-09-30 264.60 Z23137D36F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 1010.00 2015-03-19 2017-02-18 1010.00 Z23137CF83 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA FURTO PALAZZO MUNICIAPALE E SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 4200.00 2015-02-15 2017-02-15 4200.00 Z6A137CF0A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 560.00 2015-02-15 2017-02-18 560.00 ZE1137CFBD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA R.C. DANNI PATRIMONIALI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 6999.98 2015-02-28 2017-02-28 6999.98 XF71648E9A 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ACCESSPOINT DA INTEGRARE NELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG XF71648E9A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03023460961 B.L. NET S.n.c. 03023460961 B.L. NET S.n.c. 200.00 2015-09-29 2015-10-31 200.00 Z7615E6689 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN OUTSOURCING IUC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11188501008 Data Management PA 11188501008 Data Management PA 6837.00 2015-09-03 2015-12-31 6837.00 6332498EA6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTO - DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALI ANNI SCOLASTICI 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05892970152 SODEXHO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 08746440018 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 01691720468 ITALIA CHEF S.R.L. 03588030175 SARCA CATERING S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 203316.84 2015-09-17 2018-08-30 74331.00 Z3D1681772 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 265.57 2015-10-14 2015-11-07 294.55 Z230AB6060 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON C.S.F. CGIL CREMONA-LODI-PAVIA PER LO SVOLGIMENTO E L'ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE ED INOLTRO DELLE DOMANDE PER IL BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 01026580199 C.S.F. CGIL Cremona Lodi Pavia S.r.l. 250.00 2013-07-08 2013-12-31 247.05 X7A16CC946 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LETTORE CARD TESSERE MAGNETICHE DELLA CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 11131370154 DKR DRINKATERING S.R.L. 706.90 2015-10-30 2015-11-30 706.90 X5216CC947 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI ALLA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 05931510159 IMPRESA BELLONI DANILO 2600.00 2015-10-30 2015-11-30 2600.00 X2A16CC948 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBATURA CANI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 06138930968 Recintech s.r.l. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 06138930968 Recintech s.r.l. 4159.00 2015-10-30 2015-11-30 4159.00 X0216CC949 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVA LATTONERIA AL CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02150000152 DITTA ROZZA DOMENICO 10384170154 LAZZARINI ANTONIO LATTONIERE 02150000152 DITTA ROZZA DOMENICO 2400.00 2015-10-30 2015-12-31 2400.00 XA716CB8F8 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015-2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRBVTR58D18E648S GARIBOLDI VITTORIO 07319620154 CARTOLIBRERIA DASCHI DI SCHIVARDI E C. SNC 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. SCRMRC80P30F205P SCARAVILLI MARCO 05057430968 ELLEBI DI ROSI MARIALUISA E C. SNC 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 SNC GRBVTR58D18E648S GARIBOLDI VITTORIO 07319620154 CARTOLIBRERIA DASCHI DI SCHIVARDI E C. SNC 07214230158 Il Libro di Casarotto A. Passerini D. S.n.c. SCRMRC80P30F205P SCARAVILLI MARCO 05057430968 ELLEBI DI ROSI MARIALUISA E C. SNC 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 SNC 5000.00 2015-10-29 2015-12-31 4095.34 X2F16CB8FB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 480.00 2015-10-30 2015-11-30 480.00 X0716CB8FC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 400.00 2015-11-23 2015-12-31 400.00 XDA16CB8FD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MARCHE SEGNATASSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 65.00 2015-11-26 2015-12-31 65.00 X8A16CB8FF 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 340.80 2015-12-04 2015-12-31 326.64 X0016CB90F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 365.52 2015-12-24 2016-01-31 365.52 X2816CB90E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO ANNO 2016 DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA SCAP SISTEMI S.R.L 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 930.00 2016-01-01 2016-12-31 930.00 X5016CB90D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENTIVO STAMPANTE SIMI ANNO 2016 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 390.00 2016-01-01 2016-12-31 390.00 XD316CB910 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA TECNICA IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E SOPRALLUOGO ALLA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 160.00 2015-10-30 2015-12-31 160.00 Z2F1499629 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 5500.00 2015-05-18 2019-02-18 3490.00 Z6814995D6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO FABBRICATI E BENI COMUNALI DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 6325.00 2015-05-18 2019-02-18 3981.00 Z6B14995AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. ENTE DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 19249.99 2015-05-18 2019-02-18 12245.00 6430186559 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2016 - 3 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01062951007 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. 13274540155 DUOMO GPA S.R.L. 00873440051 IRTEL S.R.L. 02066400405 MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. 04142440728 SAN MARCO S.P.A. 01062951007 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. 7800.00 2016-01-01 2018-12-31 3073.48 6413326C07 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 05081800962 AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L. 07881070960 BUSVIAGGI S.A.S. 2012 CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 60852.00 2016-01-01 2018-06-30 18094.00 Z3516734C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E CONFERIMENTO RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO DAL 15.10.2015 AL 15.04.2016 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 2000.00 2015-10-15 2016-04-15 2000.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 33/2015 - ACQUISTO OLIO PER MISCELA E CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 20.00 2015-10-08 2015-10-08 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 33/2015 - ACQUISTO FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 16.70 2015-10-08 2015-10-08 16.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 34/2015 - ACQUISTO NUOVA STACCIONATA IN LEGNO, BASI PER PILASTRI ZINCATI, VITI E PIASTRE PER AREA GIOCHI PIAZZA CRAXI DANNEGGIATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02049930130 BRICO OK 02049930130 BRICO OK 321.96 2015-10-09 2015-10-09 321.96 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 35/2015 - ACQUISTO CARBURANTE PER TAGLIAERBA CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 10.00 2015-10-21 2015-10-21 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 36/2015 - ACQUISTO VERNICE PER CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 45.00 2015-10-28 2015-10-28 45.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 38/2015 - RIPRODUZIONE CHIAVI CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07145660960 MUGNAINI ROBERTO 07145660960 MUGNAINI ROBERTO 4.80 2016-01-20 2016-01-20 4.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 39/2015 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 02642940155 STAZIONE TOTALERG DI GAUDENZI 10.00 2015-11-02 2015-11-02 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 40/2015 - ACQUISTO SCOPE, GUANTI E MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEI VOLONTARI COMUNALI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 65.00 2015-11-05 2015-11-05 65.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 41/2015 - SOSTITUZIONE SCHEDA HONEYWELL PER BOILER DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08259300963 SP6 ENERTECH S.R.L. 08259300963 SP6 ENERTECH S.R.L. 234.00 2015-12-03 2015-12-03 234.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 42/2015 - FORNITURA CARBURANTE FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07383960965 STAZIONE DI SERVIZIO MALABARBA VALERIO 07383960965 STAZIONE DI SERVIZIO MALABARBA VALERIO 10.00 2015-12-03 2015-12-03 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 43/2015 - ACQUISTO VERNICE PER CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 45.00 2015-12-03 2015-12-03 45.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 44/2015 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 34.89 2015-12-03 2015-12-03 34.89 X8211DF285 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI A CABINA SPEEDCHECK NEI COMUNI DI BORGO SAN GIOVANNI, BORGHETTO LODIGIANO, VILLANOVA DEL SILLARO E GRAFFIGNANA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SAGIT CONTATTI VISIVI DI PIACENZA". CIG X8211D 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02682390121 SAGIT CONTATTI VISIVI S.R.L. 01645640422 AUS ARREDO URBANO SEGNALETICA DRNFDN48B09I438X ELETTRONICA PER IL TRAFFICO 00917650962 ELTRAFF S.R.L. 02395440205 FUTURA DI NICOLINA MAGGIO 02682390121 SAGIT CONTATTI VISIVI S.R.L. 2432.33 2015-01-01 2015-06-30 2432.33 Z3315D45DE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 09243610962 BONATESTA GRAZIA DEBORAH MRCMRC90L17F205Y MORCIANO MARCO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 6000.00 2015-12-01 2020-11-30 0.00 3886542BE8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2012-2013 - 2013-2014 E 2014-2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CRMMRA30B28L977O Carminati Mario CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 87890.00 2013-01-01 2015-06-30 78201.47 Z7EOD3DC3C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014-2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7015.00 2014-01-01 2016-12-31 6654.09 50259075A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.06.2013-31.05.2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 01-PROCEDURA APERTA 03756170274 ADIGEST S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 03756170274 ADIGEST S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 183000.00 2013-06-01 2016-11-30 130818.11 4413548F03 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PRESA D'ATTO RECESSO UNILATERALE DITTA EGB SRL DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO ED ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VOLPI PIETRO S.R.L. DI SANT'ANGELO LODIGIANO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 124411.08 2013-10-02 2015-08-31 102319.54 Z69084A762 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS SINO AL 20.12.2015 - IMPEGNO DI SPESA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00051570893 TOTALERG S.P.A. 00051570893 TOTALERG S.P.A. 9000.00 2013-01-08 2015-12-20 4688.66 Z1A0D1D516 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI PER L'ANNULLAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE T.A.R.S.U. DALLA DITTA BMA ABRASIVES S.P.A. IN LI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 4210.70 2013-12-20 2015-12-31 4210.70 Z17090C609 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO TRVSGL59S21I535C AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO 1530.73 2013-03-11 2015-12-31 1530.73 Z4713D109D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO STRADALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 500.00 2015-03-25 2015-12-31 75.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N°37/2015 - ACQUISTO BATTERIA PER APPARECCHIATURA FONICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03325100174 GBC STORE LODI 03325100174 GBC STORE LODI 16.15 2015-10-28 2015-10-28 16.15 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N° 45/2015 - PRESTAZIONE PER CAMBIO PNEUMATICI (DA ESTIVI AD INVERNALI) AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06805210967 CODECASA GOMME S.A.S. 06805210967 CODECASA GOMME S.A.S. 30.00 2015-12-18 2015-12-18 30.00 Z010D13D3D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAAF-CISL S.R.L. DI LODI PER DOMANDE SPORTELLO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - SPORTELLO ANNO 2013 - CONVENZIONE SICET 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 08016170964 SERVIZI INTEGRATIVI CISL LOMBARDIA S.R.L. 08016170964 SERVIZI INTEGRATIVI CISL LOMBARDIA S.R.L. 200.00 2013-08-28 2013-12-31 45.01 Z940D3DB4D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE IVA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI - ANNI 2014 -2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 3240.00 2014-01-01 2016-12-31 3150.00 Z60096D04D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI 8 E 11 DEL D.LGS. 163-2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO 01.05.2013-30.04.2015 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 8100.00 2013-05-01 2015-04-30 7959.12 5396624AFF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2013-2014 E 2014-2015. - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG 5396624AFF. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03544160967 SERVIZIO e QUALITA' S.R.L. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 04837470964 AGRICOLA SERVIZI S.R.L. 07954690967 S.L. S.N.C. di SARA E LAURA PEDRAZZINI 03544160967 SERVIZIO e QUALITA' S.R.L. 20000.00 2013-11-01 2015-04-30 3778.74 XD516CC94A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 39999.00 2016-01-01 2016-12-31 19321.25 X8516CC94C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 Enel Sole S.r.l. 02322600541 Enel Sole S.r.l. 20000.00 2016-01-01 2016-12-31 12015.36 X5D16CC94D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2016-01-01 2016-12-31 922.49 X3516CC94E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ELETTRICI FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4000.00 2016-01-01 2016-12-31 1557.26 X0D16CC94F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE E IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 494.02 X3A16CB901 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 0.00 X1216CB902 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1900.00 2016-01-01 2016-12-31 0.00 XE516CB903 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 800.00 2016-01-01 2016-12-31 395.12 XBD16CB904 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 3000.00 2016-01-01 2016-12-31 1325.84 X9516CB905 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 297.89 X6D16CB906 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2016-01-01 2016-12-31 5322.05 X4516CB907 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2016-01-01 2016-12-31 4314.00 X1D16CB908 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 500.00 2016-01-01 2016-12-31 316.17 XF016CB909 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO AI CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5000.00 2016-01-01 2016-12-31 2305.17 XC816CB90A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 5500.00 2016-01-01 2016-12-31 2809.02 XA016CB90B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2016-01-01 2016-12-31 810.16 X361103C8C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PROROGA TECNICA SERVIZIO PRELIEVI DOMICILIARI PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 12480860159 Pronto Casa Societa' Cooperativa Sociale 2080.00 2016-01-01 2016-04-30 2080.00 ZA008C4D7F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.DI.CA. ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 500.00 2016-01-01 2016-03-31 164.31 XAB17E4884 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORE DI POLIZIA LOCALE - CIG XAB17E4884. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03554190177 UNIFORMERIA S.R.L. 03554190177 UNIFORMERIA S.R.L. 409.00 2016-01-04 2016-02-29 409.00 Z251501C25 00000000000 - SERVIZI SOCIALI APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAAF-CISL S.R.L. DI LODI PER DOMANDE SPORTELLO SOSTEGNO ALL'AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SPORTELLO ANNO 2015 - CONVENZIONE SICIL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SERVIZI INTEGRATIVI CISL LOMBARDIA S.R.L. 08016170964 SERVIZI INTEGRATIVI CISL LOMBARDIA S.R.L. 250.00 2015-06-15 2015-12-31 50.00 ZAC18910CE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 3000.00 2016-01-01 2016-12-31 1956.97 Z971891107 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 71.81 Z711890F9C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15000.00 2016-01-01 2016-12-31 9876.42 Z841890FD4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 02997210964 Bellisolina S.r.l. 02997210964 Bellisolina S.r.l. 35000.00 2016-01-01 2016-12-31 16139.39 Z7A1891013 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 12500.00 2016-01-01 2016-05-31 0.00 XAB16CB911 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU UTILIZZO POS PER VENDITA BUONI PASTO. 01-PROCEDURA APERTA 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 200.00 2015-10-01 2016-12-31 17.82 Z8818B4F76 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2016 ATTREZZATURE ANTINCENDIO. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 194.80 2016-01-01 2016-12-31 194.80 ZE0186E044 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASELLE PEC PER AMMINISTRATORI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 110.00 2016-02-09 2016-12-31 110.00 ZDA19488F6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA RINNOVO LICENZA D'USO ANNO 2016 CASELLA PEC DEDICATA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2016-04-01 2017-03-31 38.00 Z99186D7EA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA (CU) ANNO 2015 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 470.00 2016-02-09 2016-12-31 460.00 ZC819141BB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2016 SITO WEB ISTITUZIONALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 659.29 2016-01-01 2016-12-31 659.29 Z0918B6037 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINTRUSIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 960.00 2016-01-01 2016-12-31 960.00 Z2E18E44A3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTRICA GUASTO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 102.00 2016-03-08 2016-03-15 102.00 Z561977BA4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO CLIMATICO ANNO 2016 - TRASPORTO DA BORGO SAN GIOVANNI AD ALASSIO E RITORNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRMMRA30B28L977O Carminati Mario CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 800.00 2016-04-26 2016-05-10 800.00 Z8D1954025 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - FORNITURA CORONE D'ALLORO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 140.00 2016-04-07 2016-04-23 140.00 Z771998457 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRELIEVI DOMICILIARI PERIODO DAL 01.05.2016 AL 30.04.2017 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 6350.40 2016-05-01 2017-04-30 3704.40 Z2C19140DD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA REVISIONE FORD TRANSIT TOURNEO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 56.66 2016-03-21 2013-03-31 56.66 ZBD18B096D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE FIAT BRAVO E FORD TRANSIT. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 113.32 2016-02-24 2016-02-29 113.32 Z101977E58 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO CLIMATICO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO HOTEL NUOVO BRISTOL DI ALASSIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 5447.27 2016-04-26 2016-05-10 5447.27 Z19189379F 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2016-01-01 2016-12-31 0.00 ZDF189380B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2016-01-01 2016-12-31 0.00 ZEF189B00D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI - POLIZZE CONDUCENTI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 800.00 2016-02-18 2017-02-18 800.00 ZC1189B066 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2691.00 2016-02-18 2017-02-18 2691.00 Z0118A43AF 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 194.40 2016-02-22 2016-04-22 194.40 Z6A18AF118 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNI 2016 - 2017 E 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1095.00 2016-01-01 2018-12-31 365.00 Z0A18B4508 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2016. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2016-01-01 2016-12-31 199.98 ZCF18BB109 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2000.00 2016-01-01 2016-12-31 0.00 Z881901811 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PARABREZZA FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06193540967 ALBAGLASS S.R.L. 06193540967 ALBAGLASS S.R.L. 426.23 2016-03-16 2016-03-31 0.00 Z4A19E808C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2016 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 286.00 2016-05-17 2016-05-31 253.76 Z07195404E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 350.00 2016-04-07 2016-04-23 350.00 ZDC1465163 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2019 - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 1109.54 2016-05-01 2016-06-30 1109.54 Z0119344C4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.05.2016 AL 02.11.2018 - IMPEGNO DI SPESA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10000.00 2016-05-01 2018-11-02 1833.69 X4E1A036EA 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO STRAORDINARIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E LA SISTEMAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN GIOVANNI. CIG X4E1A036EA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 5978.00 2016-06-21 2016-07-31 5978.00 Z0E1A6DE63 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE AL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 100.00 2016-01-01 2016-12-31 34.64 Z5119FB843 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2016. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2016-05-23 2016-12-31 350.00 Z0F1A7C802 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2016 - POLIZZA ASSICURATIVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 310.00 2016-07-04 2016-08-05 310.00 X261A036EB 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO MEZZI PESANTI SU SP 140 - D.D. PROVINCIA DI LODI N. REGDE-728-2015 DEL 17.09.2015 - CIG X261A036EB. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 325.00 2016-07-04 2016-07-31 325.00 Z1C1A8D72E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ANNO 2016 MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 4179.95 2016-01-01 2016-12-31 4179.95 Z461A2C998 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE DI CANCELLERIA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03222970406 Myo s.r.l. 03222970406 Myo s.r.l. 201.36 2016-06-06 2016-06-30 201.36 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 01-2016 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 161.17 2016-01-01 2016-12-31 161.17 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 02-2016 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2016 APE CAR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 32.30 2016-01-01 2016-12-31 32.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 03-2016 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2016 AUTOMEZZO PICK-UP IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 42.94 2016-01-01 2016-12-31 42.94 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 04-2016 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 39.71 2016-01-01 2016-12-31 39.71 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 05-2016 - ACQUISTO CANESTRO PER PALESTRA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON PIEVE FISSIRAGA 02137480964 DECATHLON PIEVE FISSIRAGA 89.99 2016-02-23 2016-02-23 89.99 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 06-2016 - ACQUISTO N. 2 BOBINE CARTA MILLEUSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 9.98 2016-03-18 2016-03-18 9.98 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 07-2016 - PAGAMENTO DIRITTI PER NOTIFICA FUORI COMUNE PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02253930156 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 02253930156 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 7.38 2016-03-21 2016-03-21 7.38 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 08-2016 - PAGAMENTO DIRITTI PER NOTIFICA FUORI COMUNE PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 87001490157 COMUNE DI BERNAREGGIO 87001490157 COMUNE DI BERNAREGGIO 7.38 2016-03-21 2016-03-21 7.38 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 10-2016 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2016 AUTOVETTURA FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 164.41 2016-01-01 2016-12-31 164.41 Z131A8DAA3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2016-06-01 2016-12-31 0.00 ZA11A8D5C5 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 200.00 2016-07-07 2016-07-10 0.00 Z011A9749F 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FESTA PATRONALE ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 504.00 2016-07-11 2016-09-05 504.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 11-2016 ACQUISTO BENZINA, OLIO PER MISCELA, RICAMBI TESTINA E FILO PER DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 141.60 2016-01-01 2016-03-31 141.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N.12-2016 ACQUISTO FASCETTE PER CABINE ELETTORALI SEGGI DEL 17.04.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 10.00 2016-04-06 2016-04-17 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 13-2016 DUPLICATI CHIAVI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 15.00 2016-04-15 2016-04-15 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 14-2016 ACQUISTO BOBINE DI CARTA MULTIUSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 9.98 2016-04-15 2016-04-15 9.98 ZBC1977BAE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 15-2016 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 150.00 2016-04-26 2016-05-10 150.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 16-2016 MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E RIPARAZIONE N. 1 PNEUMATICO AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 50.00 2016-06-01 2016-06-01 50.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 17-2016 ACQUISTO N. 2 BOBINE DI CARTA MILLEUSI PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 9.98 2016-06-01 2016-06-01 9.98 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 18-2016 ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 70.00 2016-06-27 2016-06-27 70.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 19-2016 ACQUISTO BENZINA, OLIO PER MISCELA, CANDELA E FILTRO PER DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO ERBA VERDE PUBBLICO ( 2. TR.2016) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 08300770966 FOX S.A.S. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 05602640962 BRICO CENTER 08300770966 FOX S.A.S. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 143.34 2016-04-01 2016-06-30 143.34 Z3C1A6DF05 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARI PER REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO ANNI 2016-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 2106.66 2016-01-01 2017-12-31 1053.33 ZEE1A6DDF9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE POMELLO PORTA D'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05503960694 ZUCCA S.R.L. 05503960694 ZUCCA S.R.L. 90.00 2016-06-27 2016-06-30 90.00 ZC21AA3BB6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 443.00 2016-01-01 2016-12-31 443.00 Z811AF638D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO MANUTENTIVO AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 276.20 2016-08-22 2016-09-30 276.20 Z101AF637D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO AUTOMEZZO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 525.95 2016-08-22 2016-09-30 525.95 Z961AA36B7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN OUTSOURCING IUC ANNO 2016. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 6837.00 2016-07-14 2016-12-31 0.00 Z3D1A69C9E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VIA PADRE PIO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2049.00 2016-06-24 2016-08-31 0.00 Z821AADFD9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI: SISTEMAZIONE DEI POZZETTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE; COMPLETAMENTO DEI LAVORI NELL'AREA DI SGAMBATURA CANI; RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE E IL PERCORSO VIABILIST 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 9263.50 2016-08-23 2016-09-30 0.00 Z181AADFB6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE, DI PULIZIA MARCIAPIEDI, SVUOTAMENTO DEI CESTINI E PULIZIA CADITOIE E TOMBINI DAL 01.08.2016 AL 31.07.2017 - CODICE CIG Z181AADFB6 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 07370280963 ELKO GARDEN 09898120150 IL PODERE SAN FIORANO S.S. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 27581.30 2016-08-01 2016-07-31 0.00 Z8F1A677E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE LUNGO LA VIABILITA' E LA PROPRIETA' COMUNALE. CODICE CIG. Z8F1A677E4. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 2499.75 2016-07-26 2016-08-31 2499.75 Z591A67AFC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI SGOMBERO DEI MATERIALI INERTI PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA. CODICE CIG. Z591A67AFC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2347.65 2016-07-26 2016-09-30 2347.65 Z5B1A68554 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE. CODICE CIG. Z5B1A68554 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01835120153 IMMOBILIARE VALDESI S.R.L. 04615970961 BASSETTI S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 01835120153 IMMOBILIARE VALDESI S.R.L. 1873.50 2016-07-26 2016-12-31 283.26 Z8E1AADF29 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA LUNGO LE AREE PUBBLICHE E VIABILITA'COMUNALE, SVUOTAMENTO DEI CESTINI, PULIZIA MARCIAPIEDI ED EVENTUALE PULIZIA DELLA CADITOIE E TOMBINI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 7846.00 2016-07-26 2016-08-31 7846.00 XF91A036EC 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ISTITUZIONE PASSAGGI PEDONALI E MESSA IN SICUREZZA FERMATA BUS IN VIA PIETRO NENNI - CIG XF91A036EC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 988.32 2016-07-26 2016-09-30 988.32 ZB91AF63F0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 593.20 2016-08-22 2016-09-30 593.20 Z9D1AF643C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 403.20 2016-08-22 2016-09-30 403.20 ZE61AF644D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO MANUTENTIVO AUTOMEZZO TATA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 339.80 2016-08-22 2016-10-31 339.80 ZD61AFE941 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE PER TUMULAZIONE SALMA CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 121.10 2016-08-26 2016-08-26 121.10 ZEE1B25E52 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALMA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 145.33 2016-09-12 2016-09-13 145.33 Z211B5968C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA BATTERIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO MUNICIPALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 62.00 2016-09-28 2016-09-30 62.00 Z241B21D17 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE (SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE) PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 30.09.2018. CODICE CIG. Z241B21D17. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 8003.81 2016-10-01 2018-09-30 0.00 Z6614651F0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.05.2016 AL 30.06.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 670.00 2016-05-01 2016-06-30 516.73 Z151B36E40 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA A4 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 13291920158 CED MARKET ITALIA 13291920158 CED MARKET ITALIA 579.00 2016-09-16 2016-10-31 579.00 Z881B42E0B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 119.35 2016-09-21 2016-10-31 119.35 ZE11B7A3DD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 303.64 2016-10-06 2016-11-05 303.64 Z561B7A3A8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2016-10-06 2016-11-05 0.00 Z5E1A0279E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04942360969 Futura 3000 S.c.a.r.l. 11705860150 IL GIARDINONE SOC. COOP.SOCIALE 12173680153 LA FORMICA SOC. COOP.SOCIALE 11453660158 NEW CLEAN S.N.C. 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 16848.00 2016-07-01 2019-06-30 2340.00 Z221B19F0D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI GENERATORE DI ACQUA CALDA E ACCUMULO CON CIRCUITO DI COMBUSTIONE STAGNO E TIRAGGIO FORZATO PRESO I LOCALI PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG. N. Z221B19F0D 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 3950.00 2016-09-07 2016-09-30 3950.00 ZF41BA02FE 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 250.00 2016-10-18 2016-11-15 0.00 ZA81B71700 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LOCALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 405.00 2016-10-06 2016-10-31 405.00 Z971B8EEED 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E CONFERIMENTO RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO DAL 15.10.2016 AL 15.04.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 2000.00 2016-10-15 2017-04-15 0.00 66364224AE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2016 - MAGGIO 2019. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 185504.04 2016-12-01 2019-05-31 0.00 Z551BB296B 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05503960964 ZUCCA S.R.L. 05503960964 ZUCCA S.R.L. 180.00 2016-10-21 2016-10-31 180.00 Z821BCA43E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TOMBA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 350.00 2016-10-28 2016-11-30 0.00 Z6D1BFB8C3 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'USO DEL WEBIBLIO ANNO 2016. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo 510.00 2016-01-01 2016-12-31 510.00 Z781BEC797 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 289.36 2016-11-08 2016-11-30 289.36 Z6614651F0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO DAL LUGLIO 2016 AL GIUGNO 2018. - PROROGA MESE DI LUGLIO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 295.08 2016-07-01 2016-07-31 258.36 Z651C1E674 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC E MONITOR PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 988.00 2016-11-21 2016-12-31 988.00 Z2B1C079C6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 2550.00 2017-01-01 2017-12-31 0.00 ZBD192128C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO CANI PERIODO DAL 01.04.2016 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 3000.00 2016-04-01 2018-12-31 567.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 21-2016 - ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI SU PUBBLICHE VIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02275030233 LIDL ITALIA S.R.L. 02275030233 LIDL ITALIA S.R.L. 12.68 2016-07-15 2016-07-15 12.68 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 22-2016 - RIPARAZIONE PNEUMATICO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 15.00 2016-08-01 2016-08-01 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 23-2016 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER VICE SINDACO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 70.00 2016-08-01 2016-08-01 70.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 24-2016 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 70.00 2016-08-01 2016-08-01 70.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 25-2016 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 180.00 2016-08-05 2016-08-05 180.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 26-2016 - ACQUISTO N. 3 BOBINE CARTA MULTIUSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 14.97 2016-08-06 2016-08-06 14.97 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 27-2016 - ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT BRAVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 59.90 2016-08-17 2016-08-17 59.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 28-2016 - ACQUISTO LIBRI PER PREMIO SUPERLETTORE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 35.20 2016-08-28 2016-08-28 35.20 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 29-2016 - ACQUISTO PERGAMENE PER BENEMERENZE CIVICHE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 08449360968 CARTOLIBRERIA NUCLEO 79 S.N.C. 13.60 2016-08-30 2016-08-30 13.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 30-2016 - ACQUISTO PREPARATO TRATTAMENTO ANTIZANZARE E ANTIZECCHE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00105680334 CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL 00105680334 CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL 68.50 2016-08-31 2016-08-31 68.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 31-2016 - ACQUISTO PERGAMENE PER BENEMERENZE CIVICHE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05057430968 ELLEBI s.n.c. 9.50 2016-09-15 2016-09-15 9.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 32-2016 - ACQUISTO BENZINA,OLIO PER MISCELA, TESTINA E CINGHIA TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO MESE DI LUGLIO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 211.90 2016-09-15 2016-09-15 211.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 33-2016 - DUPLICATO CHIAVI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 6.00 2016-09-15 2016-09-15 6.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 34-2016 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVI PNEUMATICI PORTER PIAGGIO E SOSTITUZIONE LAMPADINA TARGA POSTERIORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 240.00 2016-09-28 2016-09-28 240.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 35-2016 - DUPLICATI CHIAVI PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 13.30 2016-09-30 2016-09-30 13.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO BUONO ECONOMALE N. 36-2016 - ACQUISTO BENZINA, OLIO PER MISCELA, TESTINA UNIVERSALE, SOSTITUZIONE GHIERA COPRIFILO PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 116.60 2016-09-30 2016-09-30 116.60 ZD41C2B8C7 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE CON TECA DA POSIZIONARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 05206041211 FUTURA HOSPITAL S.A.S. 05206041211 FUTURA HOSPITAL S.A.S. 1200.00 2016-11-23 2016-11-30 1200.00 Z4E1C65680 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZI DI IGIENE URBANA - PROVVEDIMENTI - NOLEGGIO AUTOMEZZO ATTREZZATO E SGOMBERO PIAZZOLA ECOLOGICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 4520.00 2016-10-01 2016-11-30 2520.00 ZCF1C655F9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZI DI IGIENE URBANA - PROVVEDIMENTI - RIVALSA SMALTIMENTO RIFIUTI 4. TRIMESTRE 2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 4500.00 2016-10-01 2016-12-31 0.00 Z031B2FF82 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1331337 RELATIVA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5820.00 2016-10-01 2021-09-30 0.00 Z3E1C57690 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 665.50 2016-12-02 2016-12-31 0.00 Z881C4B3C9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 280.00 2016-12-01 2016-12-15 280.00 Z271C4AB4A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE RDO PER RIPRISTINO FONTANA PIAZZA CRAXI - PROCEDURA SINTEL N. 81256762. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02130150127 DITTA RAPISARDA FONTANE 02130150127 DITTA RAPISARDA FONTANE 3860.00 2016-12-02 2016-12-31 0.00 ZF91B36AFE 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA ONLINE RELATIVA ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 120.00 2016-09-16 2016-09-30 120.00 Z2B1BB60C5 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 130.00 2016-10-24 2016-12-31 90.00 ZE91B40293 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 - REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2016 E REGISTRO DELLE CONVIVENZE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 304.80 2016-09-20 2016-12-31 304.80 ZC31C08B36 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI STAMPANTE SIMI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 175.00 2016-11-15 2016-11-30 175.00 Z811C1EA14 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2016 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL PROTOCOLLO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07945211006 INFOCERT S.P.A. 07945211006 INFOCERT S.P.A. 480.00 2016-11-22 2017-11-21 480.00 Z891C2A686 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANCHINE IN METALLO PER PIAZZA DON B. LOCATELLI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06162571217 NAMITI S.R.L. 06162571217 NAMITI S.R.L. 1116.26 2016-11-23 2016-12-31 1116.26 Z531C5DD4A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE MNIGZL54M67E840U Top Level di Minoia G. MNIGZL54M67E840U Top Level di Minoia G. 473.40 2016-12-05 2016-12-15 0.00 ZB71C59B19 00000000000 - SERVIZI SOCIALI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI VASSOI TERMICI, VASCHETTE E GUAINE PER VASSOI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 656.78 2016-12-05 2016-12-31 656.76 Z501C56FA6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE RDO PER FORNITURA E POSA RECINZIONE E CANCELLO PEDONALE - PROCEDURA SINTEL N. 81343191. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 4480.00 2016-12-06 2016-12-31 0.00 ZC51C769BB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 350.00 2016-12-13 2016-12-31 0.00 Z6A1C834AC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2017 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FATTURAZIONE ELETTRONICA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 930.00 2017-01-01 2017-12-31 0.00 Z3B1C2BCA4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PROCEDURA SINTEL - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL CENTRO URBANO E NEL TERRITORIO DI BORGO SAN GIOVANNI STAGIONI INVERNALI 2016 - 2018 - AI SENSI DELL'ART. 3 01-PROCEDURA APERTA 06653980968 DACCO' GIUSEPPE 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 06653980968 DACCO' GIUSEPPE 28888.00 2016-12-06 2018-04-30 0.00 Z4D1C8069E 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ELETTRICI VARI DA ESEGUIRSI PRESSO LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 712.80 2016-12-14 2016-12-31 0.00 ZC21C63413 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE DI FRAZIONE CA' DE' GERI ED ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI - CIG. Z 02-PROCEDURA RISTRETTA 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 8736.00 2016-12-15 2016-12-31 0.00 ZB91C9BE8B 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENTIVO STAMPANTE SIMI PER L'ANNO 2017. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 390.00 2017-01-01 2017-12-31 0.00 Z3D1C759AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 1600.00 2016-12-12 2017-12-31 0.00 Z021B9659A 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA NUOVO SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. N. Z021B9659A. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03023460961 BL NET DI ZAMPEDRI L. E MAZZOCCHI G. S.N.C. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 5638.50 2016-12-21 2017-01-15 0.00 Z621CA268E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2017. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2017-01-01 2017-12-31 0.00 Z531C0B68F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADINE FARI DI PIAZZA DON LOCATELLI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 346.00 2016-11-16 2016-12-31 0.00 Z811C1A186 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI ALLA SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 150.00 2016-11-18 2016-12-31 0.00 Z561BB6B61 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 ASSIPRIME EURO BROKERING S.R.L. 01222240333 ASSIPRIME EURO BROKERING S.R.L. 481.09 2016-01-01 2016-12-31 481.09 ZDD1B25DA9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO DELLA PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO DELLA PROVINCIA DI LODI 46.46 2016-09-12 2016-09-30 46.46