Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2017 2018-01-30 2018-01-30 2017 datasetAppalti2017.xml IODL XD21132D6F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 05003020152 LA NETTATUTTO S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 05003020152 LA NETTATUTTO S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 30000.00 2015-01-01 2015-12-31 18801.47 XB91103C8F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI PER REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO TRIENNIO 2015 - 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 1053.33 2015-01-01 2015-12-31 2106.68 X191103C93 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 RELATIVI AD UTENZE COMUNALI CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 800.00 2015-01-01 2015-12-31 522.48 ZD413E83FA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO WEB ANAGRAFE E STATO CIVILE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche Gaspari S.r.l. 390.00 2015-03-31 2018-02-28 390.00 ZC515FD5EF 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI IDRAULICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LOCALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03870430968 Quaini Andrea 03870430968 Quaini Andrea 230.00 2015-09-09 2015-09-30 230.00 6332498EA6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTO - DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALI ANNI SCOLASTICI 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 08746440018 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 01691720468 ITALIA CHEF S.R.L. 03588030175 SARCA CATERING S.R.L. 05892970152 SODEXHO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 203316.84 2015-09-17 2018-08-30 137418.00 Z2F1499629 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 5500.00 2015-05-18 2019-02-18 3490.00 Z6814995D6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO FABBRICATI E BENI COMUNALI DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 6325.00 2015-05-18 2019-02-18 3981.00 Z6B14995AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. ENTE DAL 18.05.2015 AL 18.02.2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 19249.99 2015-05-18 2019-02-18 12245.00 6430186559 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2016 - 3 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01062951007 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. 13274540155 DUOMO GPA S.R.L. 00873440051 IRTEL S.R.L. 02066400405 MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. 04142440728 SAN MARCO S.P.A. 01062951007 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. 7800.00 2016-01-01 2018-12-31 5836.25 6413326C07 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 05081800962 AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L. 07881070960 BUSVIAGGI S.A.S. 2012 CRMMRA30B28L977O Carminati Mario 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 60852.00 2016-01-01 2018-06-30 42382.00 Z3315D45DE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 09243610962 BONATESTA GRAZIA DEBORAH MRCMRC90L17F205Y MORCIANO MARCO 06256340966 SPORTING CLUB GIOCAMI 6000.00 2015-12-01 2020-11-30 0.00 Z7EOD3DC3C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014-2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7015.00 2014-01-01 2016-12-31 6869.83 50259075A8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.06.2013-31.05.2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 01-PROCEDURA APERTA 03756170274 ADIGEST S.R.L. 05003020152 LA NETTATUTTO S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 03756170274 ADIGEST S.R.L. 05003020152 LA NETTATUTTO S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 183000.00 2013-06-01 2016-11-30 141397.11 Z940D3DB4D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE IVA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI - ANNI 2014 -2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 3240.00 2014-01-01 2016-12-31 3240.00 X8516CC94C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 Enel Sole S.r.l. 02322600541 Enel Sole S.r.l. 20000.00 2016-01-01 2016-12-31 13734.42 X0D16CC94F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE E IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 727.74 X3A16CB901 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 290.30 X1216CB902 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1900.00 2016-01-01 2016-12-31 1075.83 XE516CB903 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 800.00 2016-01-01 2016-12-31 480.75 XBD16CB904 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 3000.00 2016-01-01 2016-12-31 1779.89 X9516CB905 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 399.64 X6D16CB906 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2016-01-01 2016-12-31 7473.10 X4516CB907 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2016-01-01 2016-12-31 6075.92 X1D16CB908 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 500.00 2016-01-01 2016-12-31 357.47 ZAC18910CE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 3000.00 2016-01-01 2016-12-31 2156.97 Z971891107 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1000.00 2016-01-01 2016-12-31 102.75 Z711890F9C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15000.00 2016-01-01 2016-12-31 12240.49 Z841890FD4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 02997210964 Bellisolina S.r.l. 02997210964 Bellisolina S.r.l. 35000.00 2016-01-01 2016-12-31 19126.01 Z7A1891013 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. 01-PROCEDURA APERTA 05003020152 LA NETTATUTTO S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 05003020152 LA NETTATUTTO S.R.L. 11043060158 La Luna Societa' Cooperativa Sociale Onlus 12500.00 2016-01-01 2016-05-31 1717.70 XAB16CB911 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU UTILIZZO POS PER VENDITA BUONI PASTO. 01-PROCEDURA APERTA 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 200.00 2015-10-01 2016-12-31 29.02 Z771998457 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRELIEVI DOMICILIARI PERIODO DAL 01.05.2016 AL 30.04.2017 - IMPEGNO DI SPESA - PROROGA TECNICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 7408.80 2016-05-01 2017-04-30 7408.80 Z19189379F 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2016-01-01 2016-12-31 255.30 ZDF189380B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2016-01-01 2016-12-31 87.50 Z6A18AF118 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNI 2016 - 2017 E 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1095.00 2016-01-01 2018-12-31 730.00 Z0A18B4508 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2016. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2016-01-01 2016-12-31 399.96 ZCF18BB109 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2000.00 2016-01-01 2016-12-31 993.26 Z0119344C4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.05.2016 AL 02.11.2018 - IMPEGNO DI SPESA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10000.00 2016-05-01 2018-11-02 4994.37 Z0E1A6DE63 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE AL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 100.00 2016-01-01 2016-12-31 52.53 ZA11A8D5C5 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 200.00 2016-07-07 2016-07-10 24.00 Z961AA36B7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN OUTSOURCING IUC ANNO 2016. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 6837.00 2016-07-14 2016-12-31 6837.00 Z3D1A69C9E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VIA PADRE PIO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2049.00 2016-06-24 2016-08-31 2049.00 Z821AADFD9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI: SISTEMAZIONE DEI POZZETTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE; COMPLETAMENTO DEI LAVORI NELL'AREA DI SGAMBATURA CANI; RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE E IL PERCORSO VIABILIST 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 9286.00 2016-08-23 2016-09-30 9286.00 Z181AADFB6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE, DI PULIZIA MARCIAPIEDI, SVUOTAMENTO DEI CESTINI E PULIZIA CADITOIE E TOMBINI DAL 01.08.2016 AL 31.07.2017 - CODICE CIG Z181AADFB6 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 07370280963 ELKO GARDEN 09898120150 IL PODERE SAN FIORANO S.S. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 27581.30 2016-08-01 2017-09-30 22381.22 Z241B21D17 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE (SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE) PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 30.09.2018. CODICE CIG. Z241B21D17. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 8003.81 2016-10-01 2018-09-30 4411.29 Z5E1A0279E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04942360969 FUTURA 3000 S.c.a.r.l. 11705860150 IL GIARDINONE SOC. COOP.SOCIALE 12173680153 LA FORMICA SOC. COOP.SOCIALE 11453660158 NEW CLEAN S.N.C. 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 16848.00 2016-07-01 2019-06-30 8424.00 ZF41BA02FE 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 250.00 2016-10-18 2016-11-15 250.00 Z971B8EEED 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E CONFERIMENTO RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO DAL 15.10.2016 AL 15.04.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 2000.00 2016-10-15 2017-04-15 2000.00 66364224AE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2016 - MAGGIO 2019. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 185504.04 2016-12-01 2019-05-31 55374.21 Z821BCA43E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TOMBA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 350.00 2016-10-28 2016-11-30 350.00 Z2B1C079C6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 2550.00 2017-01-01 2017-12-31 750.00 ZBD192128C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO CANI PERIODO DAL 01.04.2016 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane Onlus 3000.00 2016-04-01 2018-12-31 346.85 Z4E1C65680 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZI DI IGIENE URBANA - PROVVEDIMENTI - NOLEGGIO AUTOMEZZO ATTREZZATO E SGOMBERO PIAZZOLA ECOLOGICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 4520.00 2016-10-01 2016-11-30 4484.10 ZCF1C655F9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZI DI IGIENE URBANA - PROVVEDIMENTI - RIVALSA SMALTIMENTO RIFIUTI 4. TRIMESTRE 2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 4500.00 2016-10-01 2016-12-31 1531.55 Z031B2FF82 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1331337 RELATIVA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5820.00 2016-10-01 2021-09-30 1455.00 Z3E1C57690 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 665.50 2016-12-02 2016-12-31 665.50 Z2B1BB60C5 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 130.00 2016-10-24 2016-12-31 130.00 Z531C5DD4A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE MNIGZL54M67E840U Top Level di Minoia G. MNIGZL54M67E840U Top Level di Minoia G. 473.40 2016-12-05 2016-12-15 473.40 Z501C56FA6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE RDO PER FORNITURA E POSA RECINZIONE E CANCELLO PEDONALE - PROCEDURA SINTEL N. 81343191. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 4480.00 2016-12-06 2016-12-31 4480.00 ZC51C769BB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 00501131205 MECCANOGRAFICA S.R.L. 350.00 2016-12-13 2016-12-31 319.00 Z6A1C834AC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2017 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FATTURAZIONE ELETTRONICA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 930.00 2017-01-01 2017-12-31 930.00 Z3B1C2BCA4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PROCEDURA SINTEL - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL CENTRO URBANO E NEL TERRITORIO DI BORGO SAN GIOVANNI STAGIONI INVERNALI 2016 - 2018 - AI SENSI DELL'ART. 3 01-PROCEDURA APERTA 06653980968 DACCO' GIUSEPPE 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 06653980968 DACCO' GIUSEPPE 28888.00 2016-12-06 2018-04-30 0.00 Z4D1C8069E 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ELETTRICI VARI DA ESEGUIRSI PRESSO LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 712.80 2016-12-14 2016-12-31 712.80 ZC21C63413 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE DI FRAZIONE CA' DE' GERI ED ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI - CIG. Z 02-PROCEDURA RISTRETTA 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. DRGSRG60P22C816D Sergio Dragoni Costruzioni e Ristrutturazioni 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 9136.00 2016-12-15 2016-12-31 9136.00 ZB91C9BE8B 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENTIVO STAMPANTE SIMI PER L'ANNO 2017. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 390.00 2017-01-01 2017-12-31 390.00 Z3D1C759AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 1600.00 2016-12-12 2017-12-31 1600.00 Z021B9659A 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA NUOVO SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. N. Z021B9659A. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03023460961 BL NET DI ZAMPEDRI L. E MAZZOCCHI G. S.N.C. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 5638.50 2016-12-21 2017-01-15 5638.50 Z621CA268E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2017. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2017-01-01 2017-12-31 199.98 Z531C0B68F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADINE FARI DI PIAZZA DON LOCATELLI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 346.00 2016-11-16 2016-12-31 346.00 Z811C1A186 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI ALLA SCUOLA ELEMENTARE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 150.00 2016-11-18 2016-12-31 150.00 Z4C1D159CA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IDRAULICO DI MODIFICA CIRCUITO DI RICIRCOLO ACS E COLLEGAMENTO AL BOILER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 813.10 2017-01-26 2017-02-15 813.10 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 37-2016 ACQUISTO RUOTA PER CARRICOLA DI PROPRIETA' COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 15.60 2016-10-01 2016-10-01 15.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 38-2016 PAGAMENTO DIRITTI PER FORNITURA N. 500 CARTE D'IDENTITA' PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI LODI 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI LODI 221.50 2016-10-19 2016-10-19 221.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 39-2016 ACQUISTO BANDIERE ITALIANE - SUPPORTO E FILARE PER BANDIERE E SALVAMURO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00948540166 SOLIVARI S.R.L. 00948540166 SOLIVARI S.R.L. 80.00 2016-10-22 2016-10-22 80.00 ZEC1CC36F7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO RAGIONERIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06711271004 GESINT S.R.L. 06711271004 GESINT S.R.L. 260.00 2017-01-01 2017-02-28 260.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 40-2016 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE PIAGGIO PORTER PIU' DIRITTI DI ESAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 33.82 2016-10-29 2017-10-28 33.82 Z5F1C06F47 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. SERGIO UGGETTI PER PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DEI COMUNI DI AMBITO (BORGO SAN GIOVANNI, CORNEGLIANO LAUDENSE E PIEVE FISSIRAGA) PER LA DEFINIZIONE DEGLI ONERI DI PEREQUAZIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GGTSRG54P06Z110Z ARCH.SERGIO UGGETTI GGTSRG54P06Z110Z ARCH.SERGIO UGGETTI 1068.80 2016-11-15 2017-02-28 1068.80 Z461CBF69D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI DAL 2017 AL 2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7063.56 2017-01-01 2019-12-31 2197.29 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 41-2016 ACQUISTO BENZINA, GHIERA, BOBINA FILO E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO MESE DI SETTEMBRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 159.40 2016-11-02 2016-11-02 159.40 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 42-2016 ACQUISTO BOBINE CARTA MULTIUSO E CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 40.00 2016-11-10 2016-11-10 40.00 Z571CBF64B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO GESTIONE IVA ANNI DAL 2017 AL 2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 3240.00 2017-01-01 2019-12-31 990.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 43-2016 LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE PER LETTI DELLE FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07571970966 LAVA E CUCE DI LIVRAGHI MARINA 07571970966 LAVA E CUCE DI LIVRAGHI MARINA 18.00 2016-11-10 2016-11-10 18.00 ZA31BCE310 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE TRA LA SP 140 E LE VIE KENNEDY E P. NENNI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: ZA31BCE310. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI 00024950156 ISOV S.R.L. 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI 2650.00 2016-12-28 2017-01-15 2450.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 44-2016 DUPLICATI CHIAVI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10221990152 DAL SAVATIN DI ZIRPOLO GERARDO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 10221990152 DAL SAVATIN DI ZIRPOLO GERARDO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 18.00 2016-11-16 2016-11-16 18.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 45-2016 CAMBIO PNEUMATICO FIAT BRAVO DA ESTIVI AD INVERNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 40.00 2016-11-24 2016-11-24 40.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 46-2016 ACQUISTO N. 2 TELECOMANDI PER CANCELLO ELETTRICO DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08192000969 MILANO PILE DI ANTONIO PELLEGRINI 08192000969 MILANO PILE DI ANTONIO PELLEGRINI 40.00 2016-11-24 2016-11-24 40.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 47-2016 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 11 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 59.95 2016-12-01 2016-12-01 59.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 48-2016 PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00215780339 COMUNE DI ALSENO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 00215780339 COMUNE DI ALSENO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 7.38 2016-12-01 2016-12-01 7.38 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 49-2016 ACQUISTO FASCETTE PER ALLESTIMENTO CABINE ELETTORALI PER SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 12.80 2016-12-02 2016-12-02 12.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 50-2016 ACQUISTO NEON PER BAGNO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 6.90 2016-12-03 2016-12-03 6.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 51-2016 ACQUISTO CHIODI PER RIPOSIZIONALE ZOCCOLINO IN LEGNO SALA PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 1.75 2016-12-12 2016-12-12 1.75 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 52-2016 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 8 RACCOMANDATA EA.R. AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 43.60 2016-12-14 2016-12-14 43.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2016 - BUONO ECONOMALE N. 53-2016 RIPARAZIONE LAMA COMPLETA E KIT COMPLETO BULLONERIA E SUPPORTO OLTRE A DUE SPERONI GUIDA DELLA LAMA BCS 730 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08137710151 ROSSI S.R.L. 08137710151 ROSSI S.R.L. 117.00 2016-12-30 2016-12-30 117.00 ZA01D5D507 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2017-01-01 2017-12-31 135.20 Z5C1D5D554 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL E CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 11158130150 SOLIDAR SERVIZI S.r.l. 500.00 2017-01-01 2017-12-31 0.00 ZCC1D5D424 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA (CU) ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 440.00 2017-02-22 2017-06-30 430.00 Z4C1D6F241 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - POLIZZA FURTO SCUOLE ELEMENTARI E COMUNE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2100.00 2017-02-16 2018-02-15 2100.00 ZE61D6F295 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - INFORTUNI CONDUCENTI AUTOVETTURE FIAT PUNTO - FIAT BRAVO - PIAGGIO PORTER - FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 800.00 2017-02-19 2018-02-18 800.00 Z451D6F44A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - RCA AUTOVETTURE FIAT PUNTO - FIAT BRAVO - PIAGGIO PORTER - TATA ZENON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 2742.00 2017-02-20 2018-02-19 2742.00 Z0D1D6F3E7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - RCA FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 734.00 2017-02-19 2018-02-18 734.00 Z6C1D6F309 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - INFORTUNIO VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 505.00 2017-02-19 2018-02-18 505.00 ZC51D6F37E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNO 2017 - INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 280.00 2017-02-19 2018-02-18 280.00 Z661D4289E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2017 CASELLE PEC STANDARD PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 110.00 2017-02-13 2018-02-12 110.00 ZAE1D43238 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2017-01-01 2017-12-31 1044.80 ZD71D4327C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2017-01-01 2017-12-31 64.14 Z291D77FD0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05503960694 ZUCCA S.R.L. 05503960694 ZUCCA S.R.L. 900.00 2017-02-21 2017-03-15 900.00 Z601D7AD08 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU UTILIZZO POS PER VENDITA BUONI PASTO 01-PROCEDURA APERTA 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 200.00 2017-01-01 2017-12-31 30.00 Z701D25E7E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 GLOBAL POWER S.P.A. 36721.00 2017-01-01 2017-12-31 32698.97 Z9D1D25EDB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 ENEL SOLE S.R.L. 20656.00 2017-01-01 2017-12-31 19389.36 ZBB1D25F19 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1500.00 2017-01-01 2017-12-31 1428.96 Z561D25F54 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI FONTANA P.ZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4250.00 2017-01-01 2017-12-31 4239.25 Z8E1D25FB7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE E IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 4609.00 2017-01-01 2017-12-31 445.31 Z941D2605A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2017-01-01 2017-12-31 49.86 Z211D258E3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 820.00 2017-01-01 2017-12-31 150.45 Z931D25938 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2017-01-01 2017-12-31 960.49 ZCE1D2596F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 656.00 2017-01-01 2017-12-31 512.94 Z691D259AA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2017-01-01 2017-12-31 1564.63 Z111D25A75 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2017-01-01 2017-12-31 344.49 ZF71D25CA4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 9650.00 2017-01-01 2017-12-31 9643.85 Z4D1D25CE7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2017-01-01 2017-12-31 8482.05 ZC61D25D29 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 500.00 2017-01-01 2017-12-31 446.37 ZD91D25D61 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4450.00 2017-01-01 2017-12-31 4437.63 Z691D25D96 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 4650.00 2017-01-01 2017-12-31 4617.60 ZD71D25DD2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1700.00 2017-01-01 2017-12-31 1667.31 Z991D5D615 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - SMALTIMENTO VERDE ANNO 2017I 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 15500.00 2017-01-01 2017-12-31 8277.52 ZC61D5D672 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 22727.00 2017-01-01 2017-12-31 20551.18 Z451D5D6F9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, LEGNO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PIAZZOLA ANNO 2017 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03756170274 ADIGEST S.R.L. 03756170274 ADIGEST S.R.L. 18182.00 2017-01-01 2017-12-31 8111.00 ZF51D99449 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 178.00 2017-03-01 2017-03-31 178.00 Z261D99657 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2017 ATTREZZATURE ANTINCENDIO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 194.80 2017-01-01 2017-12-31 97.40 Z1B1D691B5 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 46.46 2017-02-16 2017-02-28 46.46 Z7E1DB6D27 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINTRUSIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 975.00 2017-01-01 2017-12-31 975.00 Z121DBC7A9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO TATA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03412010963 PAN CAR S.R.L. 03412010963 PAN CAR S.R.L. 115.00 2017-03-08 2017-03-31 0.00 ZE41DC19C1 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2017 IMPIANTO TELEFONICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2017-01-01 2017-12-31 442.68 ZD91DC74EA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA CASELLA PEC DEDICATA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2017-04-05 2018-04-04 38.00 ZD11CD6293 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 06586450154 PULI-ECO S.R.L. 5000.00 2017-01-01 2017-12-31 2578.00 Z901DD6DE3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TELECAMERE IN PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 814.00 2017-03-15 2017-03-31 814.00 Z4A1DD6DA6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI ESTINTORI E CARTELLONISTICA PARCO IDRANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 469.21 2017-03-15 2017-03-30 469.21 ZE41D690FA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 427.64 2017-02-16 2017-02-28 427.64 ZB41E0C9A8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNO 2017 POLIZZA RC DANNI PATRIMONIALI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 3372.08 2017-03-01 2018-02-28 3372.08 Z8E1E18578 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 155.00 2017-04-03 2017-04-22 155.00 ZF31E1853D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2017-04-03 2017-04-22 370.00 Z481E0C800 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA SOFTWARE ELABORAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03965190659 BLUMATICA 03965190659 BLUMATICA 125.00 2017-03-30 2017-04-15 125.00 Z9E1E0C8A1 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCATOLE PORTA PROGETTO E RISME CARTA A3 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 487.00 2017-03-30 2017-04-15 487.00 ZD71E0C84E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11665750151 VANNI S.R.L. 11665750151 VANNI S.R.L. 96.00 2017-03-30 2017-04-15 95.68 Z001DFA5FC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CADITOIE E RELATIVE LINEE DI SCARICO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 950.00 2017-03-24 2017-04-15 658.00 Z901E4298D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ITALIANE - EUROPEE E REGIONALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 151.00 2017-04-14 2017-04-22 151.00 Z491E0C64F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA CANCELLO CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 429.00 2017-05-04 2017-05-04 429.00 ZF01E0C733 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE VIE CAVOUR E GARIBALDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 850.00 2017-05-04 2017-05-04 850.00 Z0D1E0C6CE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MURETTO E RELATIVA SEGNALETICA VIA PADRE PIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 970.00 2017-05-04 2017-05-04 970.00 Z671E669CD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2000.00 2017-01-01 2017-12-31 140.16 ZF51E96795 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 208.80 2017-05-26 2017-06-30 208.80 Z611E969DA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ELETTRICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 74.43 2017-05-26 2017-06-30 74.43 Z941EAF9E7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ANNO 2017 MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 4650.00 2017-01-01 2017-12-31 4650.00 Z151EB00DA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 330.00 2017-05-19 2017-05-31 293.70 Z351E66A0D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL 7992.73 2017-05-01 2017-05-15 7992.72 ZA61E966E1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTUATORI CANCELLO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00915040968 CMG S.n.c. di Confetti Omar e C. 00915040968 CMG S.n.c. di Confetti Omar e C. 600.00 2017-05-31 2017-06-30 600.00 Z991ED5156 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2017. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2017-05-31 2017-12-31 350.00 Z2C1EDCAF3 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER USCITA DIDATTICA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 70.00 2017-06-05 2017-06-06 70.00 Z0E1E4FE92 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER TRASPORTO ED ASSICURAZIONE PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. 800.00 2017-05-01 2017-05-15 800.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 01 FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 90.00 2017-01-31 2017-01-31 90.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 02 SERVIZIO DI LAVANDERIA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 30.00 2017-01-31 2017-01-31 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 03 ACQUISTO OLIO PER PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 19.90 2017-06-21 2017-06-21 19.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 04 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PIU' SPESE POSTALI AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 160.80 2017-01-31 2017-01-31 160.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 05 SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO-ESTERNO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09483250966 TORTUGO CAR WASH S.N.C. 09483250966 TORTUGO CAR WASH S.N.C. 13.00 2017-02-07 2017-02-07 13.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 06 PAGAMENTO DIRITTI PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL SINDACO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 70.00 2017-02-15 2017-02-15 70.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 07 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11514990156 AUTOLAVAGGIO MARZORATI ROBERTO 11514990156 AUTOLAVAGGIO MARZORATI ROBERTO 5.00 2017-02-16 2017-02-16 5.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 08 ACQUISTO BOBINE DI CARTA MULTIUSO PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 9.98 2017-02-17 2017-02-17 9.98 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 09 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PIu' SPESE POSTALI PICK-UP IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 42.57 2017-02-24 2017-02-24 42.57 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 10 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PIU' SPESE POSTALI FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 39.34 2017-06-21 2017-06-21 39.34 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 11 ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO AMMINISTRATIVA PER AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURAZIONE ELETTRONICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80415740580 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA 80415740580 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA 16.00 2017-03-21 2017-03-21 16.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 12 ACQUISTO SACCHETTI SPAZZATURA PER CESTINI PUBBLICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 8.97 2017-06-21 2017-06-21 8.97 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 13 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PIU' SPESE POSTALI AUTOMEZZO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 164.04 2017-06-21 2017-06-21 164.04 Z0A1E0C8F0 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 42.00 2017-06-22 2017-06-22 42.00 Z1A1E0C954 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 360.00 2017-05-31 2018-02-28 360.00 Z011EF4C73 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVE DI SICUREZZA SOFTWARE ELABORAZIONE CAPITOLATI D'APPALTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03965190659 BLUMATICA S.R.L. 03965190659 BLUMATICA S.R.L. 45.00 2017-06-12 2017-06-30 45.00 Z421EFC5E6 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINI E CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA', NASTRI BIADESIVI E RISME CARTA USO BOLLO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 291.54 2017-06-13 2017-07-31 291.54 Z111EF8B97 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 120.00 2017-06-13 2017-06-15 120.00 Z031EFEAD8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ARCHETTI METALLICI DI VIA CAVOUR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05503960694 ZUCCA S.R.L. 05503960694 ZUCCA S.R.L. 900.00 2017-06-14 2017-07-31 900.00 Z6E1ECE4AE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - CIG N. Z6E1ECE4AE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LCTNRG80H30E648Z ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI FRRVNI61M17I274M ING. IVANO FERRARI LCTMSM54A05F205G ARCH. MASSIMO LOCATELLI FRRVNI61M17I274M ING. IVANO FERRARI 9340.11 2017-06-16 2017-12-31 3091.78 Z9E1F4E512 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2017 SITO WEB ISTITUZIONALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 659.29 2017-01-01 2017-12-31 659.29 ZB81F4AF4A 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VASCHETTE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 326.81 2017-07-11 2017-07-31 326.81 Z321F62211 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - ORDINE DIRETTO GENERATORE INVERTER PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG N. Z321F62211 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 2520.00 2017-07-17 2017-08-31 2520.00 Z7C1F963CD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GIOCHI COMPONIBILI PER BAMBINI PRESSO PARCO GIOCHI PIAZZA CRAXI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02273480166 GHITTI GIUSEPPE S.N.C. DI CONTESSI GIOVANNI e C 02273480166 GHITTI GIUSEPPE S.N.C. DI CONTESSI GIOVANNI e C 2440.00 2017-08-04 2017-09-30 2440.00 Z581EFC3FC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03554190177 UNIFORMERIA S.R.L. 03554190177 UNIFORMERIA S.R.L. 321.00 2017-06-14 2017-07-31 321.00 ZDE1F20F20 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN OUTSOURCING IUC ANNO 2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 11188501008 Data Management PA Solutions S.p.a. Soluzioni IT per il Settore Pubblico 6840.00 2017-06-26 2017-12-31 6840.00 Z591F3756D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI EMATOCHIMICI - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3175.20 2017-07-03 2017-12-31 3175.20 ZDF1F3763F 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2017 - POLIZZA ASSICURATIVA PARTECIPANTI CRE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 310.00 2017-08-16 2017-08-16 310.00 ZDB1F416F2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FARETTI CALPESTABILI E LAMPADINE BRUCIATE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 500.00 2017-07-05 2017-08-31 500.00 ZD21F41776 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 120.00 2017-07-05 2017-07-31 120.00 Z221F4DE1F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TRATTO FOGNARIO PRESSO IL MUNICIPIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 610.00 2017-07-11 2017-07-31 400.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 14-2017 ACQUISTO SCOPE E MANICI PER RASTRELLI PER VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 21.70 2017-04-13 2017-04-13 21.70 Z301E4FEE9 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 15-2017 PREMIO POLIZZA R.C. PARTECIPANTI SOGGIORNO MARINO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 210.00 2017-04-30 2017-05-15 210.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 16-2017 ACQUISTO BENZINA, BOCCOLE GUIDA FILO TESTINA TAGLIO ERBA E PROTEZIONE PARA SASSI PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER TAGLIO VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 07750980968 STAZIONE IP SERVICE S.R.L. 124.90 2017-04-01 2017-04-30 124.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 17-2017 ACQUISTO SPAZZOLONI E ALZAIMMONDIZIA PIEGHEVOLI PER VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 16.30 2017-05-05 2017-05-05 16.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 18-2017 ACQUISTO GUAINTI PER VOLONTARI COMUNALI E FASCETTE MULTIUSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 8.30 2017-05-10 2017-05-10 8.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 19-2017 ACQUISTO PENNELLI, SPAZZOLE, ACQUARAGIA E FONDO ANTIRUGGINE PER TINTEGGIATURA BASCULANTI BOX COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 20.32 2017-05-12 2017-05-12 20.32 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 20-2017 ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 16.02 2017-05-12 2017-05-12 16.02 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 21-2017 ACQUISTO ACQUARAGIA, ANTIRUGGINE E SMALTO PER TINTEGGIATURA BASCULANTI BOX COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 57.02 2017-05-24 2017-05-24 57.02 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 22-2017 ACQUISTO BENZINA, OLIO PER MISCELA E BOBINE FILO PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 148.50 2017-05-01 2017-05-31 148.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 23-2017 ACQUISTO N. 3 BOBINE CARTA MULTIUSO PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 11.22 2017-05-26 2017-05-26 11.22 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 24-2017 ACQUISTO N. 2 NUOVE FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 140.00 2017-06-14 2017-06-14 140.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. TRIMESTRE 2017 - BUONO ECONOMALE N. 25-2017 ACQUISTO SACCHETTI PER SPAZZATURA PER CESTINI PUBBLICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 20.00 2017-06-21 2017-06-21 20.00 Z551F4E115 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'USO DEL WEBIBLIO ANNO 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo GCHPLA67S22G999V JECK'OS Technology di Giachin Paolo 480.00 2017-01-01 2017-12-31 480.00 Z971F4E32F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASTE DA ESTERNO E SUPPORTO A MURO PER BANDIERE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 175.00 2017-07-10 2017-07-31 175.00 ZCF1F4F051 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDAGLIE D'ORO PER BENEMERENZE CIVICHE ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 525.00 2017-07-11 2017-07-31 525.00 Z5E1F7DE50 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 262.07 2017-07-27 2017-09-30 262.07 Z9F1FA9265 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOVETTURE COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 455.00 2017-09-06 2017-09-06 455.00 ZB51F87248 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PUNTI PRESE PER LAVAGNE INTERATTIVE E INSTALLAZIONE OROLOGIO PER CAMPANELLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 760.00 2017-07-31 2017-08-31 760.00 Z0E1FD603C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE WC BAGNI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 220.00 2017-09-08 2017-09-30 0.00 ZC51FB65A2 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL1 - CODICE CIG. ZC51FB65A2. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06128880157 ARCH. MASSIMO PAVESI 06027290961 ARCH. CHIARA VALENZANO GGTSRG54P06Z110Z ARCH.SERGIO UGGETTI 07987580961 ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE VIZZI 08381660151 ING. LUIGI BORSOTTI 06128880157 ARCH. MASSIMO PAVESI 10894.39 2017-09-25 2017-12-31 0.00 Z8C1FB67EB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA VIA ALCIDE DE GASPERI - CIG. Z8C1FB67EB. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 07768380961 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 7929.00 2017-09-25 2017-12-31 7929.00 Z601FB67D3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA VIA LODI - CIG. Z601FB67D3. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 07768380961 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 7600.00 2017-09-25 2017-12-31 7544.30 Z9E1FB67DE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA VIA VERDI - CIG. Z9E1FB67DE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 07768380961 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 4470.00 2017-10-16 2017-10-16 4435.40 Z3C1FC6CBB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - CIG. Z3C1FC6CBB. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 07768380961 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 26071.78 2017-09-27 2017-12-31 22540.00 710995694B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SVUOTAMENTO DEI CESTINI E PULIZIA TOMBINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04646140964 A.S.P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI 08236320969 ALECHI 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI SAS DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 00807150198 BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04352200234 CZETA SOCIETA' COOPERATIVA 08154900966 DIOMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01555130333 GLOBO DIMENSIONE VERDE 05437340960 IL MELOGRANO DI EFORTI DANILO 02523240642 LA CAMPANIA S.R.L. 06963070963 MADONINI ALBERTO 05899860968 MANZONI MASSIMO 03078140963 RONZONI S.R.L. 12286970152 SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01467890198 SUARDI S.R.L. 03581091216 VIVAI BARRETTA S.R.L. 01321750158 ZANOTTI PIERFRANCO 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 37675.60 2017-10-01 2019-09-30 2715.93 Z4A2044B72 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IDRAULICO PRESSO IL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 460.00 2017-10-12 2017-10-31 460.00 Z682043A0A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE WC DISABILI PRESSO IL MUNICIPIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG. Z682043A0A. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 280.00 2017-10-12 2017-10-31 280.00 ZB720439C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DI PIAZZA DON B. LOCATELLI - CIG. ZB720439C3. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 750.00 2017-10-19 2017-10-19 750.00 Z761F4172D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIFACIMENTO FIORIERA STRADALE OGGETTO DI UN DANNEGGIAMENTO DA SINISTRO - CIG N. Z761F4172D" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 1490.00 2017-07-17 2017-08-31 1490.00 Z072073431 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2018 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 203.48 2017-10-24 2017-12-31 203.48 Z141FD5FE4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVO SWITCH PER SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 748.50 2017-09-08 2017-10-31 748.50 Z3B1FD5F9E 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 33.60 2017-09-08 2017-09-30 33.60 Z9A1FED354 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA ON LINE ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM CONSULTIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 144.00 2017-09-27 2017-10-22 144.00 Z3D2036479 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - TRIENNIO 2017-2019 - E DI RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 4500.00 2017-10-09 2019-12-31 0.00 Z362036587 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - TRIENNIO 2017-2019 - E DI RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 800.00 2017-01-01 2017-12-31 0.00 Z5F2053398 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO TRATTI SCARICO ACQUE BIANCHE VIA MATTEI ED AREA PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z5F2053398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 600.00 2017-10-17 2017-10-31 448.00 ZA820883C4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO FAX PER GLI UFFICI COMUNALI E FORNITURA DI CARTUCCIA TONER 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02061220394 PRINK 02061220394 PRINK 138.84 2017-10-31 2017-11-10 138.84 ZE8208C800 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06876751212 GOODEA S.R.L. 06876751212 GOODEA S.R.L. 533.91 2017-10-31 2017-11-08 533.91 ZB1206B769 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI IV NOVEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 303.64 2017-10-23 2017-11-04 303.64 Z0F20982A1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO TRATTI SCARICO ACQUE BIANCHE VIA CAVOUR - CIG N. Z0F20982A1. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 660.00 2017-11-10 2017-11-30 660.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 26 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER BAGNI DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 19.96 2017-08-02 2017-08-02 19.96 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 27 SERVIZIO LAVAGGIO AUTO FIAT PUNTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 11088820151 AUTOLAVAGGIO ZILLI S.N.C. 12.00 2017-08-03 2017-08-03 12.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 28 ACQUISTO PASTIGLIE DI TRICLORO PER FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04369310968 SANITARIA LODIGIANA S.R.L. 04369310968 SANITARIA LODIGIANA S.R.L. 29.59 2017-08-03 2017-08-03 29.59 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 29 ACQUISTO BULLONERIA IN ACCIAIO INOX PER ALTALENE PARCO GIOCHI PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI E C. 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI E C. 10.00 2017-08-11 2017-08-11 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 30 ACQUISTO BENZINA VERDE PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI PER IL TAGLIO VERDE PUBBLICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 11307400157 ROYAL AUTO SERVICE 60.00 2017-08-11 2017-08-11 60.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 31 ACQUISTO OLIO PER MISCELA E MATASSA FILO PER DECESPUGLIATORE IN USO AI VOLONTARI COMUNALI PER IL TAGLIO VERDE PUBBLICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 05602640962 BRICO CENTER 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 36.70 2017-08-11 2017-08-11 36.70 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 32 ACQUISTO BOBINE DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 00856620158 COOP LOMBARDIA S.C. 9.98 2017-08-25 2017-08-25 9.98 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 33 ACQUISTO PERGAMENE PER BENEMERENZE CIVICHE 2017 E BORSE DI STUDIO 2016-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05057430968 ELLEBI s.n.c. 38.00 2017-08-29 2017-08-29 38.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 34 ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 14.92 2017-09-05 2017-09-05 14.92 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2017 - BUONO N. 35 SPEDIZIONE N. 30 CARTOLINE AIRE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 22.10.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 110.00 2017-09-27 2017-09-27 110.00 ZF520BCB36 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVA GIOSTRA PER BAMBINI PARCO GIOCHI DI PIAZZA CRAXI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02273480166 GHITTI GIUSEPPE S.N.C. 02273480166 GHITTI GIUSEPPE S.N.C. 1510.00 2017-11-13 2017-12-31 0.00 ZB62098385 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO BACHECA PRESSO AREA SITA IN PIAZZA NASSIRYA - CIG. ZB62098385 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 650.00 2017-11-16 2017-12-31 0.00 Z1620D2FCE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 1515.00 2017-11-17 2017-12-31 1515.00 ZE220E32BA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLA EGR FORD TRANSIT - CIG. ZE220E32BA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 254.12 2017-11-22 2017-12-31 254.12 Z741F33A08 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.p.A 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.p.A 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 0.00 Z921F33B41 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 01221910225 ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 0.00 Z9C1EC38C0 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1032.00 2017-06-30 2017-08-31 1032.00 ZE9206B7CC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI IV NOVEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 09292810158 Corpo Bandistico San Pietro 370.00 2017-11-04 2017-11-04 370.00 Z7F2109654 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA AI MERCATINI DI NATALE DI BRESSANONE -BZ- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09573640969 EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI GIANCARLO 09573640969 EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI GIANCARLO 900.00 2017-12-02 2017-12-02 0.00 ZE3210CDB7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 187.92 2017-11-30 2017-12-31 187.92 Z242100439 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER FORNITURA E POSA RECINZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA SGAMBATURA CANI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 6199.97 2017-12-06 2017-12-06 6199.97 Z19211C36C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI PC - MONITOR E LICENSE D'USO PER GLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 2048.00 2017-12-04 2017-12-31 2048.00 Z65211EB63 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 00216580290 MOBILFERRO S.R.L. 404.80 2017-12-04 2017-12-31 0.00 Z0D212A482 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA STAMPANTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 1150.00 2017-12-06 2017-12-31 1150.00 Z172110390 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER MODIFICA POZZETTO CONTATORE ACQUA POTABILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 1485.00 2017-12-11 2017-12-31 0.00 Z902139A9E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER PROTOCOLLO INFORMATICO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C. 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C. 195.40 2017-12-11 2017-12-31 0.00 Z572110425 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO PIANTE IN VIA COCCHI - CIG. N. Z572110425 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO SNC 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO SNC 980.00 2017-12-11 2017-12-31 0.00 Z33213BC61 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVI FARETTI CALPESTABILI ED INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 01623770185 MONASTERO FABRIZIO IMPIANTI ELETTRICI 450.00 2017-12-11 2017-12-31 450.00 Z3A213F431 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 286.72 2017-12-12 2017-12-31 286.72 Z51213F191 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI ESTINTORI E RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 145.02 2017-12-12 2017-12-31 0.00 ZAD21103CB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI POSA NUOVO CONTATORE ACQUA POTABILE E RELATIVO ALLACCIAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. Z172110390 E N. ZAD21103CB. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 500.00 2017-11-30 2017-12-31 500.00 ZB220EF0BF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER ESECUZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE INERENTE LA PRIMA GRADINATA DELLA TRIBUNA COPERTA CAMPO DI CALCIO - CIG. ZB220EF0BF 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08987850966 POLISOLAMENTI S.R.L. 08987850966 POLISOLAMENTI S.R.L. 4250.00 2017-12-06 2017-12-31 0.00 Z3A217058C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2017 POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 01222240333 Assiprime Euro Brokering S.r.l. 440.07 2017-12-21 2017-12-21 440.07 Z4520ABB3F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL1 - CODICE CIG. Z4520ABB3F 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07987580961 ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE VIZZI 07987580961 ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE VIZZI 3148.93 2017-11-13 2017-12-31 0.00 Z20214E639 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TRATTO FOGNARIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG. Z20214E639. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 610.00 2017-12-15 2017-12-31 250.00 ZD2208873E 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022. 01-PROCEDURA APERTA 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 7500.00 2018-01-01 2022-12-31 0.00 Z552110591 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER SISTEMAZIONE POZZETTI DELLE VIE CITTADINE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 2623.50 2017-12-16 2017-12-31 2623.50 ZD3216D881 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2018 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA CONSERVAZIONE DIGITALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 1430.00 2018-01-01 2018-12-31 0.00 Z39215F7A6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ESTENSIONE RETE IDRICA RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL1 - CODICE CIG. Z39215F7A6. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 26872.89 2017-12-19 2018-12-31 0.00 Z012158A6E 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NELLE MORE DI SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PRESENTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - RDO PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMOTOCHIMICI A DOMICILIO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 19000.47 2018-01-01 2020-12-31 0.00 Z742118780 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESISTENTE MEDIANTE RDO AD AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PIATTAFORMA ARCA-SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742118780. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 2650.00 2017-12-21 2018-01-31 2458.00 Z3F21187EC 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE RDO AD AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PIATTAFORMA ARCA-SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3F21187EC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04140230964 L.S.L. di Lottaroli Gioiele Tranquillo e C. 04140230964 L.S.L. di Lottaroli Gioiele Tranquillo e C. 1200.00 2017-12-21 2018-01-31 1134.60 Z7921704E1 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO MANUTENTIVO AUTOMEZZO FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 495.28 2017-12-21 2017-12-31 495.28 ZD4213F28F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SOCIETA' LODIGIANA RECUPERI SRL. CIG:ZD4213F28F. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.r.l. 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.r.l. 4840.00 2017-12-28 2017-12-31 0.00 ZC721783CB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE ESITO PROCEDURA APERTA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06876751212 GOODEA S.r.l. 06876751212 GOODEA S.r.l. 517.91 2017-12-22 2018-01-31 0.00