Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2020 2021-02-05 2021-02-05 2020 datasetAppalti2020.xml IODL Z572699B5E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 25000.00 2019-01-01 2019-12-31 24339.88 ZC42B87248 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2020 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 2200.00 2020-01-01 2020-12-31 2200.00 Z842B7CDF6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2020 - CANONE E RICARICHE ANNO 2020 . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2622.95 2020-01-01 2020-12-31 2221.60 ZC72699C24 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI - SMALTIMENTO VERDE E FRAZIONE UMIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12500.00 2019-01-01 2019-12-31 11232.51 ZB026B7564 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 410.00 2019-01-15 2019-12-31 276.87 Z9E2B7CE1B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.27 2020-01-01 2020-12-31 49.06 Z8A2B7D18A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 25000.00 2020-01-01 2020-12-31 23313.57 Z6826B7598 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI ED INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2019-01-15 2019-12-31 1362.93 Z7026B75CA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 656.00 2019-01-15 2019-12-31 426.98 Z042B7D1B3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12500.00 2020-01-01 2020-12-31 12464.97 ZB72B7D1E7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE ED IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2020-01-01 2020-12-31 211.66 ZCF26B75E7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2019-01-15 2019-12-31 1934.77 ZB626B7607 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2019-01-15 2019-12-31 664.56 Z972B7D21A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2020-01-01 2020-12-31 22.36 ZE52B890BF 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 410.00 2020-01-01 2020-12-31 188.39 Z5C26B7648 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 15000.00 2019-01-15 2019-12-31 14071.46 Z042B890E4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2020-01-01 2020-12-31 1773.39 Z8B2B89100 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.a. 12878470157 FASTWEB S.p.a. 656.00 2020-01-01 2020-12-31 434.04 Z1026B7663 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2019-01-15 2019-12-31 6914.37 Z2221D83D6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'ENTE TRIENNIO 2018-2020 - PROVVEDIMENTI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 14700.00 2018-01-01 2020-12-31 13900.00 Z9726B767F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2019-01-15 2019-12-31 479.05 Z552B89127 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 3395.00 2020-01-01 2020-12-31 3052.68 ZAE2B8919C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2020-01-01 2020-12-31 361.04 Z1726B7E28 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2140.00 2019-01-15 2019-12-31 1349.76 ZC126C0729 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE ED IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2019-01-17 2019-12-31 508.58 Z782B891C3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2020-01-01 2020-12-31 63.63 ZF22B8924A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 20417.14 2020-01-01 2020-12-31 18203.14 ZA926C078E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2019-01-17 2019-12-31 20.52 ZE126C13B5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2019 - CANONE ANNUO E RICARICHE CO2 CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2623.00 2019-01-17 2019-12-31 1918.40 ZEF2B89276 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2020-01-01 2020-12-31 5356.47 Z1D2B892BA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2020-01-01 2020-12-31 488.51 ZD726C13F4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2019-01-17 2019-12-31 53.87 Z442B8BBA2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1070.00 2020-01-01 2020-06-30 1294.80 Z2D265D708 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. - CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 791.00 2019-01-10 2019-06-30 784.04 Z452B7C6C9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA OMISSIS - IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO AD APRILE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 3600.00 2020-01-01 2020-04-30 3600.00 Z812B8DDB9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PROSEGUIMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4218.00 2020-01-01 2020-06-30 2980.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 22 DEL 02.10.2019 - FORNITURA CARBURANTE FORD TRANSIT E TATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 90.00 2019-10-02 2019-10-02 90.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 23 DEL 09.10.2019 - FORNITURA CARBURANTE FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 47.00 2019-10-09 2019-10-09 47.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 24 DEL 09.10.2019 - FORNITURA CARBURANTE FORD TRANSIT E TATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 75.02 2019-10-09 2019-10-09 75.02 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 25 DEL 10.10.2019 - ACQUISTO OLIO PER AUTOMEZZO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 45.95 2019-10-10 2019-10-10 45.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 26 DEL 20.10.2019 - ACQUISTO SACCHETTI SPAZZATURA, CARTA IGIENICA E BOBINA CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08629570964 MAX FASHION S.R.L. 08629570964 MAX FASHION S.R.L. 24.23 2019-10-20 2019-10-20 24.23 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 27 DEL 21.10.2019 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE 2019 PIU' DIRITTI D'INCASSO AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 33.45 2019-10-21 2019-10-21 33.45 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 28 DEL 28.11.2019 - RIPRODUZIONE TAVOLE ATP1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 04428560157 COPIGRAF S.N.C. 146.00 2019-11-28 2019-11-28 146.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 29 DEL 19.12.2019 - SPEDIZIONE N. 41 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 275.27 2019-12-19 2019-12-19 275.27 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 30 DEL 20.12.2019 - SPEDIZIONE N. 15 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 100.20 2019-12-20 2019-12-20 100.20 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 31 DEL 27.12.2019 - SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R. AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 6.50 2019-12-27 2019-12-27 6.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 32 DEL 30.12.2019 - SPEDIZIONE N. 59 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 467.30 2019-12-30 2019-12-30 467.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 33 DEL 30.12.2019 - SPEDIZIONE N. 14 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 91.00 2019-12-30 2019-12-30 91.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 34 DEL 30-12-2019 - SPEDIZIONE N. 43 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 279.50 2019-12-30 2019-12-30 279.50 Z672BA2EDC 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE VERDI RAG PER ATTI GIUDIZIARI E RELATIVI AVVISI DI RICEVIMENTO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 60.00 2020-01-20 2020-01-31 60.00 Z6A2BB50E8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI IGIENE URBANA - PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 SOCIETA' INFO S.R.L. 04656100726 SOCIETA' INFO S.R.L. 350.00 2020-01-23 2020-03-31 350.00 Z4E2BB5134 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI IGIENE URBANA - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04982190151 SOCIETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. 04982190151 SOCIETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. 582.20 2020-01-23 2020-01-31 585.08 ZA12B993E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DA CONDURSI PRESSO LO SCARICO SITO NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. ZA12B993E4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02235450182 LABANALYSIS S.R.L. 02235450182 LABANALYSIS S.R.L. 598.00 2020-01-16 2020-02-29 598.00 Z1E2BC6486 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ALTRI SERVIZI PER L'ANNO 2020 ALLA SOCIETA' AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. - IMPEGNI DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONTULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONTULTING S.R.L. 1300.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 ZCD2B99206 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - DAL 01-02-2020 AL 31-03-2020. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZCD2B99206. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 03358780157 LODIGIANA MACERI S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 5640.00 2020-02-01 2020-03-31 5612.40 ZB12B98D6B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZB12B98D6B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2020-02-01 2020-03-31 15000.00 Z1C2BC32F6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2020 APPLICATIVO WEB GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. 1728.00 2020-01-01 2020-12-31 1500.00 ZF62BC4C62 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -AES- PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020 - ASSISTENZA MINORI SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1. GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 34890.00 2020-01-01 2020-06-30 12479.50 Z8A2BC4CB0 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -AES- PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020 - ASSISTENZA STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 12096.00 2020-01-01 2020-06-30 3633.00 Z8B2BC6091 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI UBICATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. Z8B2BC6091 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 3500.00 2020-01-28 2020-02-15 3500.00 ZAB2BD18B2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2020 ATTREZZATURE ANTINCENDIO CIG N. ZAB2BD18B2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 149.20 2020-01-01 2020-12-31 149.20 Z392BE0894 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 436.00 2020-02-04 2020-03-31 110.00 Z96274B223 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 LICENZE PEC STANDARD PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 110.00 2019-02-22 2020-02-21 110.00 ZE32BE2F89 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI ORDINE DIRETTO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2020 STAMPANTE SIMI XVI - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08008490156 SIMI S.A.S. DI DAVIDE CIONI E C. 08008490156 SIMI S.A.S. DI DAVIDE CIONI E C. 340.00 2020-01-01 2020-12-31 340.00 Z042785769 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z042785769. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2019-01-01 2019-12-31 148.92 Z482BE2DF5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVO TARGATO YA005AD - CIG N. Z482BE2DF5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 363.76 2020-02-04 2020-02-29 363.75 Z332BE3606 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2020 IMPIANTI ANTINTRUSIONE CIG N. Z332BE3606 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 990.00 2020-01-01 2020-12-31 990.00 Z03278814D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2019-01-01 2019-12-31 58.04 Z3E2788184 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2019-01-01 2019-12-31 225.00 ZB92BEE172 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA -UMIDO- - CIG N. ZB92BEE172 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 273.60 2020-02-06 2020-02-15 273.60 Z9B2BEEA07 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA PEC DEDICATA AL RICEVIMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2020-02-06 2021-02-05 38.00 ZB52C01341 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICERCA PERDITE ACQUA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N. ZB52C01341. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08414430960 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 08414430960 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 250.00 2020-02-11 2020-02-29 250.00 ZDD2C00F54 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE D'USO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SBARRE AUTOMATICHE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. ZDD2C00F54. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12901290150 DAXDOOR 2000 S.R.L. 12901290150 DAXDOOR 2000 S.R.L. 880.00 2020-01-01 2020-12-31 880.00 ZC22C00CF4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC22C00CF4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 ZCD2C0090E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA IDRAULICA UBICATA PRESSO IL MUNICIPIO - CIG N. ZCD2C0090E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 200.00 2020-02-11 2020-03-31 200.00 Z2B279E535 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2019 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 400.00 2019-03-01 2019-12-31 399.84 Z862BF5FE8 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29.03.2020 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 108.00 2020-02-10 2020-02-11 108.00 ZD52BD6D8D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO COLIBRI' DI GRAFFIGNANA - MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11065670157 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 11065670157 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 1000.02 2020-01-01 2020-07-31 0.00 Z932C15A64 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2020 LICENZE PEC STANDARD PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 110.00 2020-02-17 2021-02-17 110.00 Z612C1918C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA -CU- ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 480.00 2020-02-18 2020-04-30 244.00 Z0F2C19104 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED ATTIVAZIONE N. 3 KIT FIRMA DIGITALE CON DISPOSITIVO USB 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 187.92 2020-02-18 2020-03-31 187.92 Z152C190AC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER COMUNICAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 360.00 2020-02-18 2020-03-31 360.00 Z8027A5361 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU UTILIZZO POS PER VENDITA BUONI PASTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 03090380233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE 200.00 2019-01-01 2019-12-31 128.19 Z3C2C214C3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA FURTO SCUOLE ELEMENTARI E COMUNE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 2100.00 2020-02-18 2021-02-19 2100.00 ZB12C214EC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI E BENI MOBILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 2300.00 2020-02-18 2021-02-18 2300.00 Z6E27CDD7B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTA ANNO 2019 AFFIDO FAMILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4000.00 2019-01-01 2019-12-31 4000.00 Z862C21519 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INCENDIO CENTRO SPORTIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 2000.00 2020-02-18 2021-02-18 2000.00 Z002C21542 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 505.00 2020-02-18 2021-02-18 505.00 Z0F27CDF54 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTA DI ACCESSO 2019 CDD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 33150.00 2019-01-01 2019-12-31 29006.25 Z6927CDF13 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTA DI ACCESSO ANNO 2019 CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 11052.00 2019-01-01 2019-12-31 11052.00 ZED2C21568 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 600.08 2020-02-18 2021-02-18 280.00 Z982C352B8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI - POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTI FIAT BRAVO - FIAT PUNTO E FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 600.00 2020-02-18 2021-02-18 600.00 Z4727CDFB7 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI. - QUOTE ANNO 2019 CARTELLI MINORI E TUTELA MINORILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 9500.00 2019-01-01 2019-12-31 3104.00 Z2E2C35390 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RCA FIAT PUNTO - FIAT BRAVO E TATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 1536.00 2020-02-18 2021-02-18 1536.00 Z352C3537D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RCA FORD TRANSIT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 833.00 2020-02-18 2021-02-18 833.00 ZA2272809F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO STIPULAZIONE POLIZZA RCT-O -RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE- DAL 18.02.2019 AL 18.02.2020.AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03066700968 CASU ALDO E CASU ROBERTO S.N.C. 03066700968 CASU ALDO E CASU ROBERTO S.N.C. 7000.00 2019-02-18 2020-02-18 7000.00 Z192C26C65 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO STIPULAZIONE POLIZZA RCT-RCO -RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE- DAL 18.02.2020 AL 18.02.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 8040.00 2020-02-18 2021-02-18 8040.00 Z602C149B4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO PREDISPOSIZIONE PTCP 2020-2022 ED APPLICATIVO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06115721000 FORMANAGEMENT S.R.L. 06115721000 FORMANAGEMENT S.R.L. 500.00 2020-02-17 2020-02-29 500.00 ZC82C2801C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE ACCUMULATORI IMPIANTO D'ALLARME DELLA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N. ZC82C2801C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 218.00 2020-02-20 2020-03-31 218.00 Z422C37D3B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDO FAMILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4004.00 2020-01-01 2020-12-31 2802.00 Z052C37D75 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTE D'ACCESSO CDD E CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 24599.30 2020-01-01 2020-12-31 24599.30 Z902C37DAA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTE CARTELLE MINORI E TUTELA MINORILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 9504.00 2020-01-01 2020-12-31 7313.00 Z362C37DEB 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTA SOCIALE DI COMPARTECIPAZIONE EX FONDO DI SOLIDARIETA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7313.00 2020-01-01 2020-12-31 7313.00 Z0B2C37E18 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTA FONDO SERVIZIO SOCIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 7313.00 2020-01-01 2020-12-31 7313.00 Z1027C99FC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 6578.00 2019-01-01 2019-12-31 3752.00 ZE52C9A3AD 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA NAZIONALE DA CODIV-19 COME DA ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658 DEL 29.03.2020 - CIG. ZE52C9A3AD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05921090964 AMILON S.R.L. 05921090964 AMILON S.R.L. 13600.00 2020-04-02 2020-04-30 13600.00 Z942C80C85 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID-19 DEL TERRITORIO COMUNALE, STRADE, PIAZZE ED ALTRI SPAZI APERTI AL PUBBLICO - CIG N. Z942C80C85. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA 1000.00 2020-03-23 2020-06-30 900.00 Z6C27CF960 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE TRIENNALE SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 5475.60 2019-04-01 2022-03-31 1825.20 Z332C84D8F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2020 SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 902.00 2020-01-01 2020-12-31 902.00 Z2E2C8125D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 3372.08 2020-03-24 2021-03-24 3372.08 ZD32C838F4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZD32C838F4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 22500.00 2020-04-01 2020-06-30 22500.00 Z032C6A9BA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO SMART WORKING -LAVORO AGILE- PER EMERGENZA NAZIONALE COVID-19 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 240.00 2020-03-12 2020-07-31 240.00 ZF02C8650C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO LAVORO AGILE -SMART WORKING- POSTAZIONE DI LAVORO AGENTE DI POLIZIA LOCALE NELL'EMERGENZA NAZIONALE PER COVID-19 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 60.00 2020-03-24 2020-07-31 60.00 Z9A2C590D5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TAGLIO E POTATURA PIANTE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG N. Z9A2C590D5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 4700.00 2020-03-10 2020-03-31 4700.00 ZCA25EA2ED 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.03.2019 - 2 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 12400.00 2019-03-01 2023-02-28 0.00 Z742CB94B6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE LUNGO VIA LODI E VIA DE GASPERI - CIG N. Z742CB94B6. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 280.00 2020-04-16 2020-05-31 280.00 ZD32C5A228 00000000000 - SERVIZI SOCIALI MPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z442C5A1DA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z032CEA310 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ANNO 2020 MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14788511005 DataManagement Italia S.p.A. 14788511005 DataManagement Italia S.p.A. 4809.50 2020-01-01 2020-12-31 4809.50 Z2E2CC8C88 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2020 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG N. Z2E2CC8C88. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00356285015 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 00356285015 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 399.84 2020-01-01 2020-12-31 199.92 ZCA2CCC15D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 170.00 2020-04-24 2020-04-25 170.00 Z392D17198 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2020-05-25 2020-12-31 350.00 Z902D190E3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID-19 DEI LOCALI PRESENTI NEL MUNICIPIO - CIG N. Z902D190E3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06267920962 SANISTAR S.R.L. 06267920962 SANISTAR S.R.L. 1000.00 2020-05-27 2020-06-06 1000.00 Z582D1917B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA MEDIANTE LEVIGATURA E TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG N. Z582D1917B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03434860965 ECOTEP S.R.L. 03434860965 ECOTEP S.R.L. 2750.00 2020-05-27 2020-06-30 2750.00 Z832D19053 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURA E CARTELLONISTICA ADIBITE A CONTRASTARE IL CORONAVIRUS DA INSTALLARSI NEL MUNICIPIO - CIG N. Z832D19053. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 233.36 2020-05-27 2020-06-30 233.36 Z722D23367 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GENERATORE DI OZONO ADIBITO A CONTRASTARE IL CORONAVIRUS - CIG N. Z722D23367. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11792090158 RO.CA. INSTRUMENTS S.R.L. 11792090158 RO.CA. INSTRUMENTS S.R.L. 440.00 2020-05-27 2020-06-30 440.00 Z542D22B51 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID-19 DELLE TENDE INSTALLATE NEGLI UFFICI COMUNALI - CIG N. Z542D22B51. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 06741300963 NORD SERVIZI S.N.C. 772.00 2020-05-27 2020-06-15 772.00 ZC02C9211B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER SMALTIMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 9270.00 2020-04-02 2020-06-30 8558.54 Z402CA82DF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO DEL CIMITERO - CIG N. Z402CA82DF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.R.L. 10546220152 EUROELETTRICA S.R.L. 256.50 2020-04-08 2020-04-30 0.00 78530562D2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI ASFALTATURA - CIG N. 78530562D2 - CUP N. H27H19000700001. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05996170964 ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI 05996170964 ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI 1175.68 2019-04-12 2019-06-30 1175.68 82767015BB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 80764.00 2020-07-01 2021-06-30 9291.73 Z772D396B3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER PROTOCOLLO INFORMATICO 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI e C. 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI e C. 257.40 2020-06-05 2020-06-30 257.40 Z1A281D60A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.05.2019 AL 24.07.2021 - IMPEGNO DI SPESA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10000.00 2019-05-01 2021-07-24 3907.08 Z7F2D396E5 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BUSTE INTESTATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 279.00 2020-06-05 2020-07-31 279.00 Z062D32BC4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA IN RELAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DA CONDURSI A SEGUITO DELL'ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRSI NEL "COMPARTO PRQ1 - ZONA B3" - CIG N. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 1068.80 2020-06-04 2020-12-31 1068.80 ZCE2827559 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRI LUMINOSI - PERIODO DAL 01-05-2019 AL 31-10-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZCE2827559. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. 39049.80 2019-05-01 2021-10-31 25065.83 ZED2D32F33 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER ASSISTENZA TECNICO LEGALE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE SITE ALL'INTERNO DEL COMPARTO DENOMINATO PL1 - CIG N. ZED2D32F33. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 1560.00 2020-06-04 2020-12-31 0.00 Z502D334ED 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER ASSISTENZA TECNICO LEGALE IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DEL COMPARTO DENOMINATO PL1 - CIG N. Z502D334ED 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 1068.80 2020-06-04 2020-12-31 1068.80 Z622D33DB3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE: FORD TRANSIT TARGATO DM417FM - CIG N. Z622D33DB3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 394.24 2020-06-04 2020-07-31 394.24 ZDF2D5ED5D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA ALTALENE DA INSTALLARE PRESSO I PARCHI GIOCHI COMUNALI - CIG N. ZDF2D5ED5D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523210163 UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. 03523210163 UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. 4920.00 2020-06-18 2020-07-31 4920.00 Z6B2D2B2F0 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 COME DA ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 05921090964 AMILON S.R.L. 05921090964 AMILON S.R.L. 2900.00 2020-05-30 2020-06-15 2900.00 Z002D62EC2 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO SU MEPA-CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: CIG Z002D62EC2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00842450124 FLENGHI DIVISE S.N.C. 00842450124 FLENGHI DIVISE S.N.C. 407.20 2020-06-19 2020-07-31 407.20 Z18281BC02 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI IGIENE URBANA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. 04982190151 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. 585.08 2019-04-18 2019-05-10 585.08 ZB6281BC6F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI IGIENE URBANA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO S.R.L. 04656100726 INFO S.R.L. 450.00 2019-04-18 2019-05-10 450.00 ZF72D5EEEE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZF72D5EEEE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2020-07-01 2020-08-31 15000.00 ZCB2D6B0F8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO "LUGLIO 2020 - AGOSTO 2020". AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZCB2D6B0F8. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 5640.00 2020-07-01 2020-08-31 5157.40 ZBC2D7304F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZBC2D7304F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06344970154 F.LLI POZZOLI S.N.C. DI POZZOLI MARIO E MAURIZIO 06344970154 F.LLI POZZOLI S.N.C. DI POZZOLI MARIO E MAURIZIO 10200.00 2020-06-30 2020-09-30 10200.00 Z712D732A5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE PIANTE PERICOLOSE SITE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE". AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z712D732A5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 7700.00 2020-06-30 2020-07-31 7700.00 Z992D87050 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI -BDAP - MOP- OPERE PUBBLICHE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX ART. 1, COMMA 29, L. 27-12-2019 N. 160 - CIG N. Z992D87050. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 450.00 2020-07-02 2020-09-15 450.00 Z162D86E57 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI -BDAP - MOP- OPERE PUBBLICHE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA DI CUI ALLA L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9 - CIG N. Z162D86E57. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 450.00 2020-07-02 2020-10-31 0.00 Z982D86F10 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE STRISCE A LED "BANDIERA ITALIA" PRESSO IL MUNICIPIO - CIG N. Z982D86F10. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 515.36 2020-07-02 2020-07-02 515.36 Z592D86FBB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO DEL CIMITERO - CIG N. Z592D86FBB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 944.00 2020-07-02 2020-07-15 944.00 ZDC2D871B4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE VENTILCONVETTORI UBICATI PRESSO IL MUNICIPIO - CIG N. ZDC2D871B4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05758100969 GORLA ALESSANDRO 05758100969 GORLA ALESSANDRO 200.00 2020-07-02 2020-07-06 200.00 Z032D87DCF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA E DIREZIONE LAVORI INERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - CIG N. Z032D87DCF - CUP N. H27H20000440002. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05996170964 ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI 05996170964 ING. ANDREA GIUSEPPE LOCATELLI 3120.00 2020-07-02 2020-12-31 0.00 ZE02D87AA0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE IN MERITO ALLA PROCEDURA INERENTE L'APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI -PA- - ATP2 E ATP3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 641.28 2020-03-12 2020-07-31 641.28 Z992DBB69D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA RISME CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA 1217.30 2020-07-21 2020-07-31 1217.30 ZB928DFCC8 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4375.25 2019-06-01 2019-12-31 1971.62 Z072D87515 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06711271004 GESINT S.R.L. 06711271004 GESINT S.R.L. 580.50 2020-07-02 2020-07-15 580.50 Z282DA8F6E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DI CUI AL CODICE CER 20.02.01 -SCARTI VEGETALI - CIG N. Z282DA8F6E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 1000.00 2020-07-01 2020-08-31 1000.00 ZD628EC7B6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO MUNICIPALE - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 2808.00 2019-07-01 2019-12-31 2808.00 Z962D79CB4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASSOI TERMICI, GUAINE E VASCHETTE MONO USO PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 POLO PLAST S.R.L. 03047060268 POLO PLAST S.R.L. 768.82 2020-06-29 2020-07-15 768.82 ZCB2DA5A4C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 36.40 2020-07-14 2020-07-31 36.40 Z7C28DED52 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 18360.50 2019-07-01 2019-12-31 15723.07 Z1A28DEE5C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 790.97 2019-07-01 2019-12-31 601.50 ZB12D8ABBA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER CENTRO ESTIVO ANNO 2020 - SERVIZIO MENSA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 1352.00 2020-07-06 2020-07-31 1288.00 Z232D72D4F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z232D72D4F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15279951006 P.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S. 15279951006 P.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S. 21300.00 2020-07-23 2020-08-31 21300.00 Z9B28DEED0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE. CONSUMI ELETTRICI FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2459.00 2019-07-01 2019-12-31 1273.80 ZB328DEF66 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE.CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2663.87 2019-07-01 2019-12-31 2264.60 Z052DB103E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI - CIG N. Z052DB103E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 140.00 2020-07-16 2020-12-31 0.00 Z442DC570D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASFALTATURA VIA MANZONI ANGOLO VIA GARIBALDI - CIG N. Z442DC570D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 3500.00 2020-07-23 2020-12-31 0.00 ZD728DF047 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE.CONSUMI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 2704.18 2019-07-01 2019-12-31 1932.85 Z2D28DF08A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE.CONSUMI ELETTRICI AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 940.45 2019-07-01 2019-12-31 940.45 8364102352 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA CONDURSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8364102352 - CUP N. H22G20001110005. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 34400.00 2020-08-27 2020-12-31 16425.00 Z122E0E805 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA CASTELLO SALISCENDI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA ALDO MORO - CIG N. Z122E0E805. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523210163 UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. 03523210163 UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. 4800.00 2020-08-26 2020-09-30 4800.00 Z2629170C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2019 - CIG N. Z2629170C3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 1575.00 2019-07-04 2019-07-31 1575.00 Z0E2DB4D7F 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 260.00 2020-07-20 2020-09-27 260.00 Z8C2E01C9C 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG NR. Z8C2E01C9C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 117.50 2020-08-06 2020-08-31 117.50 Z5A292596C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNI 2019 - 2020 E 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1095.00 2019-01-01 2021-12-31 365.00 Z9B2E1ADBE 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVITA' PATRONALE ANNO 2020.- FORNITURA MEDAGLIE PER BENEMERENZE CIVICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 660.00 2020-08-31 2020-09-06 660.00 Z2D2D9C9BE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE PANCHINE DA UBICARSI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG N. Z2D2D9C9BE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10485440969 GODINI S.R.L. 10485440969 GODINI S.R.L. 1760.00 2020-07-09 2020-09-30 1760.00 Z46292B70F 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 10884380154 TECNOTRADE S.A.S. 660.00 2019-07-11 2019-07-31 660.00 Z952DE1C4A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA SERVIZI DI GESTIONE IGIENE URBANA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2020-09-01 2020-10-31 15000.00 ZAE2DE1E20 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA SERVIZI DI GESTIONE IGIENE URBANA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 5640.00 2020-09-01 2020-10-31 5603.00 Z592932EE5 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 798.00 2019-08-01 2019-12-31 758.00 Z6F2E85E87 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DI CUI AL CODICE CER 20.02.01 -SCARTI VEGETALI - CIG N. Z6F2E85E87. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 1000.00 2020-10-06 2020-10-31 1000.00 ZCC2E85933 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO OTTOBRE 2020 GIUGNO 2022 - CIG N. ZCC2E85933. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 4000.00 2020-10-06 2022-06-30 1000.00 ZBC2E86493 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE OPERE DI CARPENTERIA METALLICA AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG N. ZBC2E86493. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 09604950965 CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS 2650.00 2020-10-06 2020-12-31 2650.00 ZE82EB3455 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE OPERE DA FALEGNAME AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG N. ZE82EB3455 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 110.00 2020-10-10 2020-10-31 110.00 ZF02C4DC13 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DPR 462-01 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZF02C4DC13. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03670710965 SOCIETA' VERIFICA S.P.A. 03670710965 SOCIETA' VERIFICA S.P.A. 250.00 2020-03-03 2020-04-30 0.00 ZC92D87277 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 1812.00 2020-07-05 2020-09-30 0.00 ZB12E0C761 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI CANDIDATI E PROCLAMAZIONE ELETTI CON SPESE A CARICO DELLO STATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 0.00 2020-07-20 2020-09-27 0.00 Z692DA5B56 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE RESIDENTE - 2. SEMESTRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 1930.00 2020-07-01 2020-12-31 947.50 Z782EBC6A1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z782EBC6A1. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 22500.00 2020-11-01 2021-01-31 15000.00 Z7D2EBC8F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO 01-11-2020 - 31-01-2021. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7D2EBC8F5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 9220.00 2020-11-01 2021-01-31 2070.00 Z6B2E782CE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA FIRMA DIGITALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 EMAXY S.R.L. 06090890960 EMAXY S.R.L. 62.64 2020-09-28 2020-11-30 62.64 ZBD2E01F08 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA DEI CESTINI E PULIZIA TOMBINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI -LO- PERIODO DAL 01-10-2020 AL 31-12-2020 - CIG. N. ZBD2E01F08. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo PNCPLA83A28E648W A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Pinciroli Paolo 4728.38 2020-10-01 2020-12-31 3152.25 Z252EF15EF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VICOLO DEL RUSCELLO. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z252EF15EF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 11641670150 PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 9400.00 2020-11-06 2020-12-31 9400.00 ZBD2EA9D84 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 4 CASELLE PEC PER NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 40.00 2020-10-09 2020-10-31 40.00 Z2A2EE5526 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCONTO TARI ANNO 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 330.00 2020-10-23 2020-10-31 181.72 Z582EB348D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLE DELIBERE DELL'AUTORITY NAZIONALE, DENOMINATA "ARERA" PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO -PEF-. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02590670416 SOCIETA' IDEAPUBBLICA S.R.L. 02590670416 SOCIETA' IDEAPUBBLICA S.R.L. 3500.00 2020-10-25 2021-12-31 1750.00 Z9F2EF5922 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI SITI PRESSO LA SEDE COMUNALE. CIG N. Z9F2EF5922. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 AeT IMPIANTI DI TEDESI ANDREA 10761410967 AeT IMPIANTI DI TEDESI ANDREA 2257.42 2020-11-02 2020-12-31 2257.42 Z942F05226 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE GRONDA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII. CIG N. Z942F05226. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10485440969 GODINI S.R.L. 10485440969 GODINI S.R.L. 2800.00 2020-11-02 2020-12-31 2800.00 Z542E1AE37 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER FESTIVITA' PATRONALE ANNO 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02294070202 COOPERATIVA MUSICALE OFF STAGE 02294070202 COOPERATIVA MUSICALE OFF STAGE 1000.00 2020-08-31 2020-09-07 1000.00 836022109F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO STRADALE DALLA FRAZIONE SACCHELLE ALLA FRAZIONE DOMODOSSOLA - CIG N. 836022109F - CUP N. H27H20000440002 - AGGIUDICAZIONE. 02-PROCEDURA RISTRETTA 06739430152 EDILPRONTO 01659540155 GABANELLI 05599020962 MARINO COSTRUZIONI S.R.L. 06739430152 EDILPRONTO 74850.00 2020-09-15 2020-12-31 0.00 Z382E15B2C 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z382E15B2C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05118260156 L'UFFICIO DI BERNARDI PIETRO E C. SNC 05118260156 L'UFFICIO DI BERNARDI PIETRO E C. SNC 24400.00 2020-09-15 2020-10-31 24400.00 Z852E79885 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA POSIZIONATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - CIG N. Z852E79885. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05758100969 GORLA ALESSANDRO 05758100969 GORLA ALESSANDRO 8350.00 2020-10-19 2020-12-31 8350.00 Z3726182DB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - PERIODO DAL 07.01.2019 AL 07.06.2019 E A.S. 2019-2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. 01105570384 MANGHERINI S.,R.L. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. 35806.32 2019-01-07 2020-08-07 27050.76 Z4C27280F9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA -CU- ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 480.00 2019-02-14 2019-03-31 480.00 Z3F2EC9BB7 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO ATTIVITA' LUDICHE E SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 310.00 2020-10-16 2021-10-15 310.00 ZB12EAADE4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONI NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRMMRC76P20C816Y STUDIO CREMASCOLI MARCO CRMMRC76P20C816Y STUDIO CREMASCOLI MARCO 340.00 2020-10-08 2020-10-31 340.00 Z3127CFC1A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO L'ASSOCIAZIONE A.DI.CA DI LODI - ANNI DAL 2019 AL 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 4000.00 2019-01-01 2022-12-31 923.20 Z232EFAB68 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 340.00 2020-10-28 2020-11-04 340.00 ZC42F4C5A5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA DA ESEGUIRSI PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. ZC42F4C5A5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08718030961 SAMM METALLI S.R.L. 08718030961 SAMM METALLI S.R.L. 3550.00 2020-11-21 2020-11-21 0.00 Z56295AE55 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASCHETTE E GUAINE PER VASSOI TERMICI PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 580.05 2019-07-29 2019-08-10 580.05 Z152F4B3E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO ALLA POSA DI NUOVO PUNTO LUCE NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VICOLO DEL RUSCELLO - CIG Z152F4B3E4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. - GLOBAL ENEL X 05999811002 ENEL SOLE S.R.L. - GLOBAL ENEL X 1937.63 2020-11-21 2020-12-31 0.00 Z7024C934A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO VERSO PIATTAFORMA SIOPE+ 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 1900.00 2018-09-04 2019-12-31 1900.00 ZE52F4B702 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE NELLA PALESTRA COMUNALE DI PROIETTORI A LED - CIG N. ZE52F4B702. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02472550181 SOLUX S.R.L. 02472550181 SOLUX S.R.L. 4348.00 2020-11-23 2020-12-31 4348.00 ZB02F2B7A0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA RELATIVA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VIA WEB 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 600.00 2020-11-11 2021-11-10 600.00 Z942F47413 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SOCIALE CDD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 1234.50 2020-11-17 2020-12-31 0.00 Z07296940A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MODELLI PA04 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 660.00 2019-08-02 2019-12-31 440.00 Z822F5D904 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PORTADISPENSER E PORTA GUANTI DA INSTALLARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG N. Z822F5D904. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 115.79 2020-11-25 2020-12-31 115.79 Z1F2F3B9A0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO MURO PERICOLANTE DELLA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z1F2F3B9A0. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06320960963 SOCIETA' LODIPROGET S.R.L. 06320960963 SOCIETA' LODIPROGET S.R.L. 26360.00 2020-11-25 2021-01-31 0.00 Z67296917B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA , MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL-WEB PER L'ANNO 2019 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2019-01-01 2019-12-31 6800.00 ZE72F3B99B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZE72F3B99B 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01534250335 CR AIR SYSTEM S.R.L. 01534250335 CR AIR SYSTEM S.R.L. 29380.00 2020-11-25 2021-01-31 0.00 ZAB2F57837 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022 - CIG N. ZAB2F57837. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01607290184 IMPRESA ROGIER BERGONZI 01607290184 IMPRESA ROGIER BERGONZI 8163.93 2020-11-30 2022-12-31 0.00 Z022E8460D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 1673.99 2020-09-29 2020-11-30 1673.99 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 29-2020 DEL 02.07.2020 - ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA AD USO UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08784310966 KAEFU DI XU SUZHEN 08784310966 KAEFU DI XU SUZHEN 13.90 2020-11-26 2020-11-26 13.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 30-2020 DEL 09.07.2020 - ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03033370960 EDICOLANDIA 03033370960 EDICOLANDIA 10.00 2020-11-26 2020-11-26 10.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 31-2020 DEL 29.07.2020 - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD ANNO 2019 PIU' SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09920840965 C.C.I.A.A. MILANO MONZA LODI BRIANZA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 09920840965 C.C.I.A.A. MILANO MONZA LODI BRIANZA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 16.50 2020-11-26 2020-11-26 16.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 32-2020 DEL 07.08.2020 - ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA, CARTA IGIENICA, SACCHI SPAZZATURA PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08784310966 KAEFU DI XU SUZHEN 08784310966 KAEFU DI XU SUZHEN 50.40 2020-11-26 2020-11-26 50.40 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 33-2020 DEL 26.08.2020 - ACQUISTO RICARICA TELEFONICA PER CELLULARE USO UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03033370960 EDICOLANDIA 03033370960 EDICOLANDIA 50.00 2020-11-26 2020-11-26 50.00 Z2028912C8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ATTIVAZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 100.00 2019-05-24 2019-12-31 80.16 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 34-2020 DEL 29.08.2020 - ACQUISTO PERGAMENE PER BENEMERENZE CIVICHE 2020 E BORSE DI STUDIO A.S. 2019-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05057430968 ELLEBI s.n.c. 26.60 2020-11-26 2020-11-26 26.60 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 35-2020 DEL 29.08.2020 - ACQUISTO CARTELLINE DI CARTONE TRE LEMBI PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05057430968 ELLEBI s.n.c. 11.50 2020-11-26 2020-11-26 11.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 36-2020 DEL 17.09.2020 ACQUISTO PANNI PER PULIZIE, SACCHETTI PER CESTINI E CARTA IGIENICA PER SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10036700960 FOX MERCATONE S.R.L. 10036700960 FOX MERCATONE S.R.L. 30.00 2020-11-26 2020-11-26 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 37-2020 DEL 17.09.2020 - ACQUISTO GUANTI E SALVIETTINE DISINFETTANTI PER SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08784310966 KAEFU DI XU SUZHEN 08784310966 KAEFU DI XU SUZHEN 26.22 2020-11-26 2020-11-26 26.22 7992764D7F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE ADIBITO AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 7992764D7F - CUP H29H19000160004." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 07768380961 COSTRUZIONI MORETTI S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 67695.90 2019-09-03 2019-12-31 55000.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 3. TRIMESTRE 2020 - BUONO ECONOMALE N. 38-2020 DEL 28.09.2020 - ACQUISTO APPENDIABITI PER SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 32.80 2020-11-26 2020-11-26 32.80 Z3E2F8BC97 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE PERIODICA PER I MEZZI COMUNALI FIAT BRAVO TARGATA YA004AD E FORD TRANSIT TARGATO DM417FM - CIG N. Z3E2F8BC97. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 113.32 2020-12-03 2020-12-31 113.32 Z4229670F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI E PULIZIA TOMBINI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z4229670F5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04646140964 A.S,P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI - DAVIDE E C. 03347820965 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04646140964 A.S,P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI 18913.50 2019-10-01 2020-09-30 18913.50 ZD02E845B0 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07954120965 LIBRERIE GIUNTI S.R.L. 07954120965 LIBRERIE GIUNTI S.R.L. 1670.24 2020-09-29 2020-11-30 1670.24 Z402E8451D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNMBR78H50G535C GIULIANI AMBRA GLNMBR78H50G535C GIULIANI AMBRA 1676.00 2020-09-29 2020-11-30 1676.00 ZA02FBC8FC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO VERSO PIATTAFORMA SIOPE+ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 2660.00 2021-01-01 2022-12-31 0.00 ZED2FC516F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LODI PROMOSSO DA OMISSIS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 2080.00 2020-12-14 2021-12-31 0.00 ZD029CB40F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI UBICATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZD029CB40F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 250.00 2019-09-17 2019-09-30 250.00 Z4F2E4AA9D 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PERCORSI COVID SEGGI - REFERENDUM E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 60.00 2020-09-14 2020-09-21 60.00 Z3B2E3EFD6 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020-2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. N. 50-2016 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 34000.00 2020-09-16 2021-06-08 14000.00 Z5329E9036 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 - A.E.S. ALUNNI SCUOLE MATERNA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 23370.00 2019-09-26 2019-12-31 20011.00 ZE929E9071 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 - A.E.S. ALUNNI SCUOLE SUPERIORI DI 2. GRADO ED ISTITUTI PROFESSIONALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 8463.00 2019-09-26 2019-12-31 7550.18 ZBC2DDD762 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - CIG ZBC2DDD762 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 10884380154 TECNOTRADE S.R.L. 660.00 2020-08-06 2021-08-06 330.00 Z4A2F46DDB 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE - CIG. N. Z4A2F46DDB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 465.88 2020-11-26 2020-12-31 0.00 ZE02D9253A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO E DI UN PROGETTO ESECUTIVO INERENTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA LODIVECCHIO 1 - CIG N. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03621560782 ING. VITTORIO PRINCIPE - GALLIANO S.R.L. 03621560782 ING. VITTORIO PRINCIPE - GALLIANO S.R.L. 8424.00 2020-07-16 2020-12-31 0.00 ZB02DC8CAC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTELWEB PER L'ANNO 2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2020-07-27 2020-12-31 0.00 8020477300 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA VIA ALDO MORO - AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8020477300 - CUP H27H19001500004. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00600670186 IMPRESA ARROS S.R.L. 11924010157 DUE C DI CIGOGNINI M. E CAMPAGNOLA M. S.N.C. 02653080180 IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 00600670186 IMPRESA ARROS S.R.L. 59700.00 2019-09-26 2019-12-31 59400.00 ZAA29B0D0A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA VIA CAVOUR - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZAA29B0D0A - CUP H27H19001510004. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 02263010189 IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L. 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 30363.69 2019-10-01 2019-12-31 25700.00 Z442DA864F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2020 - CIG N. Z442DA864F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 1575.00 2020-07-14 2020-12-31 0.00 Z9E2DA5BE5 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 213.00 2020-07-14 2020-12-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 01-2020 RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 40.00 2020-01-24 2020-01-24 40.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 02-2020 - ACQUISTO RULLO PER TAPPARELLA SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 6.00 2020-01-27 2020-01-27 6.00 Z312A16957 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z312A16957. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 15000.00 2019-11-01 2019-12-31 15000.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 03-2020 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE 2020 AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PIU' SPESE D'INCASSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 161.80 2020-01-31 2020-01-31 161.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 04-2020 - ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE PER ARCHIVIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 25.20 2020-02-13 2020-02-13 25.20 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 05-2020 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E BOBINE DI CARTA MULTIUSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 18.95 2020-02-18 2020-02-18 18.95 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 06-2020 - ACQUISTO CEROTTI E DISINFETTANTE PER PRONTO SOCCORSO UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02261470187 FARMACIA DEL BORGO 02261470187 FARMACIA DEL BORGO 34.12 2020-02-22 2020-02-22 34.12 Z9629C00B0 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 24100.00 2019-09-16 2019-12-20 21221.54 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 07-2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E GEL DISINFETTANTE PER DIPENDENTI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 99.00 2020-02-25 2020-02-25 99.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 08-2020 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 MOTOCARRO PIU' SPESE D'INCASSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 32.93 2020-02-27 2020-02-27 32.93 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 09-2020 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PIU' SPESE D'INCASSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 40.34 2020-02-27 2020-02-27 40.34 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 10-2020 - SPEDIZIONE CARTOLINA AVVISO ELETTORE AIRE RESIDENTE IN STATO SENZA INTESA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 4.50 2020-03-04 2020-03-04 4.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 11-2020 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 AUTOMEZZO FIAT TATA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PIU' SPESE D'INCASSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 43.57 2020-03-04 2020-03-04 43.57 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 12-2020 - ACQUISTO PULEGGIA CON CALOTTA DI RINFORZO PER RULLO TAPPARELLA SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 4.95 2020-03-04 2020-03-04 4.95 Z262AA7339 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE IN MERITO ALLA PROCEDURA INERENTE L'APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI -PA- - ATP1, ATP2 E ATP3 - CIG N. Z262AA7339. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LNZCLD61C27F205I AVV. CLAUDIO LINZOLA LNZCLD61C27F205I AVV. CLAUDIO LINZOLA 641.28 2019-11-14 2019-12-31 641.28 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 13-2020 - ACQUISTO GANCI VARIE MISURE PER PICCOLI LAVORI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 3.00 2020-03-05 2020-03-05 3.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 14-2020 - ACQUISTO MASCHERINE PER DIPENDENTI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03033370960 EDICOLANDIA 03033370960 EDICOLANDIA 15.00 2020-03-07 2020-03-07 15.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 15-2020 - ACQUISTO TIM CARD PER ATTIVAZIONE CELLULARE DI SERVIZIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10681830153 TIM RETAIL S.R.L. 10681830153 TIM RETAIL S.R.L. 35.30 2020-03-11 2020-03-11 35.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 16-2020 - ACQUISTO DISINFETTANTE PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03033370960 EDICOLANDIA 03033370960 EDICOLANDIA 25.00 2020-03-11 2020-03-11 25.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 17-2020 - ACQUISTO LISTELLI IN LEGNO, COMPENSATO IN PIOPPO E TASSELLI PER LAVORI PRESSO IL NUOVO UFFICIO TECNICO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 110.23 2020-03-11 2020-03-11 110.23 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 18-2020 ACQUISTO CASSETTA POSTALE PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 01418410153 FERRAMENTA F.LLI RODERI 49.00 2020-03-16 2020-03-16 49.00 Z492B3F16F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE IVA ANNI DAL 2020 AL 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 4320.00 2020-01-01 2022-12-31 990.00 ZD52AE9A28 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER GITA AI MERCATINI DI NATALE DI SANTA MARIA MAGGIORE -VB- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. 1154.55 2019-11-30 2019-12-07 1154.55 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 19-2020 PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 AUTOMEZZO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PIU' SPESE D'INCASSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 164.54 2020-03-24 2020-03-24 164.54 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 20-2020 ACQUISTO BOBINE DI CARTA MULTI USO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10748740015 RISPARMIO CASA 10748740015 RISPARMIO CASA 5.98 2020-04-09 2020-04-09 5.98 ZBC2AE3646 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERAZIONI DI GETTO DEL CALCESTRUZZO DELLA CALDANA DEL MAGAZZINO COMUNALE - CIG N. ZBC2AE3646. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 3100.00 2019-11-28 2019-12-31 3100.00 Z952AE3B73 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE LUNGO LA VIA NILDE JOTTI - CIG N. Z952AE3B73. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 685.00 2019-12-04 2019-12-31 630.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 21-2020 ACQUISTO N. 6 MASCHERINE CON VISIERA PER DIPENDENTI PUBBLICI E N. 3 BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLASS PER BANCONE UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 265.00 2020-04-30 2020-04-30 265.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 22-2020 ACQUISTO OLIO E BOBINA DI FILO PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 73.90 2020-05-08 2020-05-08 73.90 ZD32AC4E51 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CIG N. ZD32AC4E51. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.R.L. 10991670158 LODIGIANA RECUPERI S.R.L. 2500.00 2019-12-04 2019-12-31 2500.00 ZE12AFEEAC 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO COLIBRI' DI GRAFFIGNANA MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11065670157 SOCIETA' CCOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 11065670157 SOCIETA' CCOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 428.57 2019-10-01 2019-12-31 428.57 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 23-2020 RICARICA TELEFONICA PER CELLULARE DI SERVIZI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03033370960 EDICOLANDIA 03033370960 EDICOLANDIA 50.00 2020-05-21 2020-05-21 50.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 24-2020 PAGAMENTO TICKET SANITARI PER PRELIEVO VENOSO COVID-19 PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00577680176 SYNLAB ITALIA S.R.L. 00577680176 SYNLAB ITALIA S.R.L. 270.00 2020-05-28 2020-05-28 270.00 ZF62B037FC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. ZF62B037FC - CUP N. H29H19000430004. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15279951006 P.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S. 15279951006 P.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S. 9410.00 2019-12-12 2020-02-29 9410.00 Z8D2B03A14 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO IL MUNICIPIO - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. Z8D2B03A14 - CUP N. H29H19000440004. AGGIUDICAZIONE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10485440969 GODINI S.R.L. 10485440969 GODINI S.R.L. 19900.00 2019-12-12 2020-02-29 19900.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 25-2020 ACQUISTO WEB CAM PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 100.00 2020-05-28 2020-05-28 100.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 26-2020 ACQUYISTO CARTA IGIENICA E SALVIETTINE ASCIUGAMANI PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08784310966 KAEFU 08784310966 KAEFU 27.50 2020-06-15 2020-06-15 27.50 ZDF2B1E422 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZDF2B1E422. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 7500.00 2019-12-17 2019-12-31 7500.00 Z662B3EA8B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DA EFFETTUARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA LODIVECCHIO - CIG N. Z662B3EA8B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 37.25 2019-12-17 2019-12-31 37.25 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 27-2020 ACQUISTO LETTORE PER FIRMA DIGITALE, CAVI USB E MOUSE PER PC COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 10074540153 EL.MEC. S.R.L. 41.00 2020-06-15 2020-06-15 41.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. E 2. TRIMESTRE 2020 - BUONO N. 28-2020 ACQUISTO VEFRNICE PER STRISCE PARCHEGGIO P.ZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 51.10 2020-06-26 2020-06-26 51.10 Z742B1E6AB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - DAL 01-01-2020 AL 31-01-2020. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z742B1E6AB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 REBUCART S.R.L. 08328220960 REBUCART S.R.L. 2835.00 2020-01-01 2020-01-31 2459.00 ZB12B2AE75 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO IL CIMITERO - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. ZB12B2AE75 - CUP N. H29G19000430004. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00931340160 EDILFORNITURE S.R.L. 00931340160 EDILFORNITURE S.R.L. 26700.00 2019-12-23 2020-02-29 26700.00 ZE63002ECD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SABBIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 176.00 2020-12-29 2020-12-31 176.00 Z7A3008854 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO SI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - CIG N. Z7A3008854 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 08799370963 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 570.00 2020-12-30 2020-12-30 570.00 Z842B03B93 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO - CIG N. Z842B03B93 - CUP N. H29H19000450004. AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15364641009 MONDO EDILE S.R.L.S. 15364641009 MONDO EDILE S.R.L.S. 16400.00 2019-12-30 2020-03-31 16400.00 ZBD2B1D12A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 12240.32 2020-01-01 2020-04-30 9986.23 ZC42E666ED 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 - STUDENTI SCUOLE SUPERIORI DI 2. GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 5642.00 2020-09-22 2021-12-31 0.00 Z1B2ED7B5D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA,, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI NUOVI PERSONAL COMPUTER COMPRENSIVI DI SOFTWARE E STAMPANTI - CIG N. Z1B2ED7B5D 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 10842.00 2020-10-22 2020-12-31 10842.00 Z872B1D056 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 601.00 2020-01-01 2020-04-30 473.15 Z8D2B1D0F9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1803.32 2020-01-01 2020-04-30 1205.24 ZF52F2B3AC 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI S.N.C. GNDCLR61L62E648D IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 02317150965 NORMA LIBRI ZPPMBR87M59E648A SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 05057430968 ELLEBI S.N.C. GNDCLR61L62E648D IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 02317150965 NORMA LIBRI ZPPMBR87M59E648A SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 5000.00 2020-11-11 2020-12-31 4295.90 Z152F55E7E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI PER IL RIPRISTINO-AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z152F55E7E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03996270157 SOCIETA' CIDIESSE S.R.L. 03996270157 SOCIETA' CIDIESSE S.R.L. 29600.00 2020-12-03 2021-02-28 0.00 Z2A2B1D0C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1776.00 2020-01-01 2020-04-30 1093.96 Z102B1D09E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - FONTANA PIAZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 1639.32 2020-01-01 2020-04-30 525.53 ZE72F4B49B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI PER LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VARIE VIE NEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZE72F4B49B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05999811002 Enel Sole S.r.l. 05999811002 Enel Sole S.r.l. 39850.00 2020-12-05 2021-06-30 0.00 ZB32F4BB2E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZB32F4BB2E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO GRLLSN81S30E648U GORLA ALESSANDRO 280.00 2020-12-05 2021-01-31 0.00 ZA82B1D163 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AGGIUDICAZIONE - CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443420231 Global Power s.p.a. 03443420231 Global Power s.p.a. 527.32 2020-01-01 2020-04-30 410.00 Z352B35BEA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI DAL 2020 AL 2022 - CIG. N. Z352B35BEA - AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7063.05 2020-01-01 2022-12-31 1953.63 8527021056 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO PUBBLICO ED AREA CANINA PRESSO LA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CIG N. 8527021056 - CUP N. H22B20000050004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11260530966 SOCIETA' OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 11260530966 SOCIETA' OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 65800.00 2020-12-05 2021-12-31 0.00 8533997D19 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8533997D19 - CUP N. H22F20000660004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803150984 LASEF DI M.B.S. S.r.l. 01803150984 LASEF DI M.B.S. S.r.l. 88140.00 2020-12-10 2021-12-31 0.00 Z352B67422 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - MESI DA GENNAIO 2020 AD APRILE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 04359340157 S.G. SERVIZI GENERALI 7488.00 2020-01-01 2020-06-30 5776.00 ZCE2F72354 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA GARIBALDI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZCE2F72354. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 22500.00 2020-12-10 2021-12-31 0.00 Z2F2A99329 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORMAZIONE ARCHIVIO UTENTI APPLICATIVO GRS-WEB PER GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO PROCEDURE PAGOPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 420.00 2019-11-12 2019-12-31 420.00 ZB72A1859D 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA MNGLSN75R52E648I VI e VI DI MONGA ALESSANDRA 05057430968 ELLEBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M. 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. SPLVNT84M62E648D SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA MNGLSN75R52E648I VI e VI DI MONGA ALESSANDRA 5000.00 2019-10-09 2019-12-31 4105.39 Z912F7D40A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA CORDOLATURA E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREA VERDE P.ZZA BETTINO CRAXI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z912F7D40A." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01814960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSACR S.R.L. 01814960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSACR S.R.L. 33900.00 2020-12-16 2021-03-31 0.00 Z402F74697 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA DA EFFETTUARSI PRESSO IL CAMPO DA BASKET UBICATO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z402F74697. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09724000154 SO.CO.PAV. S.R.L. 09724000154 SO.CO.PAV. S.R.L. 17000.00 2020-12-16 2021-06-30 0.00 ZED2A99268 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORMAZIONE ARCHIVIO UTENTI APPLICATIVO GRS-WEB PER GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO PROCEDURE PAGOPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A 2147.20 2019-11-12 2020-01-06 1500.00 Z832B67491 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER OGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO RIVOLTO ALLE CLASSI 3-4 E 5 SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI - SERVIZIO DI TRASPORTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 12591550152 AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S. DI CERRI PAOLO FRANCESCO E C. 1600.00 2020-01-14 2020-03-24 960.00 ZA22F71C5F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA NUOVA RECINZIONE CAMPO DA CALCETTO UBICATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZA22F71C5F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 13000.00 2020-12-16 2021-06-30 0.00 ZA12FFFCD4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 4132.00 2021-01-01 2021-02-28 0.00 Z102B674F2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2020 IMPIANTO TELEFONICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 442.68 2020-01-01 2020-12-31 442.68 770004347f 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA - A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E CRE. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 01424360160 SERCER RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 00805980158 SODEXO ITALIA S.P.A. 01939920185 VOLPI PIETRO S.R.L. 165146.66 2020-01-01 2022-06-30 28392.08 Z362FFFC6C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER PARERE LEGALE ALIENAZIONE TERRENO PER RSA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 10190190180 STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA 1560.00 2020-12-28 2021-12-31 0.00 Z7E2FFFD33 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO PRELIEVI EMATOCHIMICI DOMICILIARI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 2140.80 2021-01-01 2021-04-30 0.00 Z3D2FFFE4F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE INERENTE L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 500.00 2020-12-28 2021-01-31 0.00 ZB62FB545B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA NAZIONALE DA CODIV-19 COME DA ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658 DEL 29.03.2020 - CIG. ZB62FB545B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05921090964 AMILON S.R.L. 05921090964 AMILON S.R.L. 20000.00 2020-12-10 2020-12-31 20000.00 ZE0300C332 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASCHETTE PER PASTI A DOMICILIO DEGLI ANZIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00805980158 SODEXO ITALIA S.P.A. 00805980158 SODEXO ITALIA S.P.A. 50.00 2020-12-30 2020-12-31 0.00 Z1A2FFCBB2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-03-2021 - CIG N. Z1A2FFCBB2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 SOCIETA' VERA MC S.R.L. 03544720984 SOCIETA' VERA MC S.R.L. 1012.50 2021-01-01 2021-03-31 0.00 ZCD2FBD618 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2021 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 2200.00 2021-01-01 2021-12-31 2200.00 Z042FBCA14 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI ANNO 2020 - CIG Z042FBCA14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 170.00 2020-12-11 2020-12-31 0.00 Z8E2FBC713 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO D SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CAMCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 293.21 2020-12-11 2020-12-31 0.00 Z0F2EF559E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CANONE 12 MESI INCLUSO ROUTER CONFIGURATO PER GLI UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 640.00 2020-10-27 2021-10-26 0.00 Z0B2EB26D9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SERVIZI SOCIALI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 6471.50 2020-10-01 2020-12-31 0.00 ZE32EA9DF4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11664580153 L'AQUILONE S.A.S.DI MIDALI BARBARA E C. 11664580153 L'AQUILONE S.A.S.DI MIDALI BARBARA E C. 10633.04 2020-09-01 2021-07-31 3717.20 ZDA2EA9E78 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11065670157 Societa' Cooperativa Sociale IL MOSAICO Servizi 11065670157 Societa' Cooperativa Sociale IL MOSAICO Servizi 3919.08 2020-09-01 2021-07-31 0.00 Z9F2E666C2 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 25654.00 2020-09-22 2020-09-22 2278.95 Z1B2FF8464 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VALIDAZIONE PEF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03203660711 FINALDI EMANUELE 03203660711 FINALDI EMANUELE 300.00 2020-12-24 2020-12-31 0.00 Z8B2EB34C2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11819920155 ISAC S.R.L. 11819920155 ISAC S.R.L. 690.00 2021-01-01 2021-12-31 0.00 Z1E2EB34CB 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER DOCUMENTO DI VALUTAZIONE D.LGS. N. 11-2008 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11819920155 ISAC S.R.L. 11819920155 ISAC S.R.L. 1250.00 2021-01-01 2021-12-31 0.00 X3D1103C79 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 00000000000 FANFARA 3. BATTAGLIONE CARABINIERI LOMBARDIA 02921800963 Armando e Mariarosa s.n.c. 00000000000 FANFARA 3. BATTAGLIONE CARABINIERI LOMBARDIA 448.30 2014-10-24 2014-10-30 405.05 X6D16CB906 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2016-01-01 2016-12-31 9628.20 X4516CB907 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 RELATIVO A CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10000.00 2016-01-01 2016-12-31 7002.62 Z031B2FF82 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1331337 RELATIVA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5820.00 2016-10-01 2021-09-30 4365.00 Z461CBF69D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI DAL 2017 AL 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 7063.56 2017-01-01 2019-12-31 6936.02 Z571CBF64B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZIO GESTIONE IVA ANNI DAL 2017 AL 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 3240.00 2017-01-01 2019-12-31 3240.00 Z3D2036479 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO - TRIENNIO 2017-2019 - E DI RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 4500.00 2017-10-09 2019-12-31 4500.00 Z741F33A08 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 2500.00 Z921F33B41 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 01221910225 PVB Solutions s.p.a. 3000.00 2017-07-01 2020-06-30 2500.00 ZD2208873E 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022. 01-PROCEDURA APERTA 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 09722490969 SOCIETA' BANCO BPM S.P.A. 7500.00 2018-01-01 2022-12-31 0.00 Z012158A6E 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NELLE MORE DI SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PRESENTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - RDO PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMOTOCHIMICI A DOMICILIO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 19000.47 2018-01-01 2020-12-31 19063.83