Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2022 2023-01-30 2023-01-30 2022 datasetAppalti2022.xml IODL Z5030181D0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 26700.00 2021-01-01 2021-12-31 24556.86 Z5334BBD16 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PROSEGUIMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE 1. SEMESTRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 2746.00 2022-01-01 2022-06-30 1631.00 Z7434BBD28 00000000000 - SERVIZI SOCIALI ATTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE DAL 10.01.2022 AL 30.06.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 2929.00 2022-01-10 2022-06-30 2707.00 ZCD34DD7E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG N ZCD34DD7E4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00356285015 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 00356285015 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 399.84 2022-01-01 2022-12-31 399.84 Z553AF3202 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL P.E.F. TA.RI. 2022-2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z553AF3202. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02590670146 IDEAPUBBLICA 02590670146 IDEAPUBBLICA 1900.00 2022-01-31 2022-03-31 0.00 Z51304D61C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 410.00 2021-01-01 2021-12-31 201.97 Z5C35128EA 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA ANNO 2022 IMPIANTI ANTINTRUSIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 990.00 2022-01-01 2022-12-31 990.00 Z7834D8336 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 3000.00 2022-01-01 2022-12-31 2144.69 ZBF304D658 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 1557.00 2021-01-01 2021-12-31 1411.37 ZA934D644C 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 410.00 2022-01-01 2022-12-31 261.89 Z0234D6463 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI E TABELLONE INFORMACITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 00488410010 Telecom Italia S.p.a. 2050.10 2022-01-01 2022-12-31 1708.35 ZCF304D6BC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2021-01-01 2021-12-31 2552.21 Z8534FEF6E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12220770155 Eal Compost s.r.l. 12220770155 Eal Compost s.r.l. 3696.00 2022-01-01 2022-03-31 3193.51 ZDD34D6496 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 2727.00 2022-01-01 2022-12-31 1379.97 Z10304D92E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2021-01-01 2021-12-31 89.28 Z9134D64B1 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2022-01-01 2022-12-31 417.04 Z7334D656E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2022-01-01 2022-12-31 165.58 Z59304DA3A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2021-01-01 2021-12-31 7949.71 ZE3304FC7B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2021-01-01 2021-12-31 550.12 Z7734D6587 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 12120.45 2022-01-01 2022-12-31 11543.28 ZF334D659D 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 10246.00 2022-01-01 2022-12-31 6661.52 ZF6304D57B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE ED IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2021-01-01 2021-12-31 1442.57 Z91304D5B6 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2021-01-01 2021-12-31 57.49 ZCF34D65B7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI GAS METANO AREA EX TAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia s.p.a. 06655971007 Enel Energia s.p.a. 574.00 2022-01-01 2022-12-31 530.59 Z1434FEF5E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 02997210964 RENERWASTE LODI S.R.L. 6900.00 2022-01-01 2022-03-31 6610.42 ZCD304D537 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2021- CONSUMI ACQUA POTABILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.00 2021-01-01 2021-12-31 77.04 ZBB354CB7E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE ANNUALITA' 28.02.2022 - 28.02.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 3372.08 2022-02-28 2023-02-28 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 37-2021 DEL 04.10.2021 ACQUISTO NUOVO TELECOMANDO CANCELLO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 35.00 2021-10-04 2021-10-04 35.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021- BUONO N. 38-2021 DEL 04.10.2021 ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 20.00 2021-10-04 2021-10-04 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 39-2021 DEL 28.10.2021 ACQUISTO NUOVA SERRATURA LOCALE MAGAZZINO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12688780159 SERRATURE E CHIAVI 12688780159 SERRATURE E CHIAVI 30.00 2021-10-28 2021-10-28 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 40-2021 DEL 12.11.2021 ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 60.01 2021-11-12 2021-11-12 60.01 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 41-2021 DEL 16.11.2021 ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 76.90 2021-11-16 2021-11-16 76.90 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 42-2021 DEL 15.12.2021 RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco CMBFNC73B27L274I Centro Gomme di Cambielli Francesco 20.00 2021-12-15 2021-12-15 20.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 43-2021 DEL 16.12.2021 SPEDIZIONE N. 10 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 108.30 2021-12-16 2021-12-16 108.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 44-2021 DEL 17.12.2021 SPEDIZIONE N. 22 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 212.96 2022-12-17 2022-12-17 212.96 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 45-2021 DEL 21.12.2021 BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00907501001 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00907501001 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 44.35 2022-12-21 2022-12-21 44.35 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 46-2021 ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA DOTT. G. VERTUE' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 60.00 2021-12-22 2022-12-22 60.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 4. TRIMESTRE 2021 - BUONO N. 47-2021 DEL 30.12.2021 SPEDIZIONE N. 66 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 714.78 2021-12-30 2021-12-30 714.78 Z323564E21 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PROSEGUIMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 1884.00 2022-01-01 2022-12-31 472.00 Z1B3525DE4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - MINORI SCUOLA MATERNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 26220.00 2022-01-01 2022-06-30 20253.25 Z6C3525E27 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1. GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 22932.00 2022-01-01 2022-06-08 20714.00 Z743525E59 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO ED ISTITUTI PROFESSIONALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 10932.00 2022-01-01 2022-06-08 9598.00 Z18353B344 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2022 SITO WEB ISTITUZIONALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 902.00 2022-01-01 2022-12-31 902.00 ZCD355C285 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC AMMINISTRATORI ANNO 2022 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 60.00 2022-02-24 2023-02-23 60.00 Z8E309048E 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA RESPONSABAILITA' CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 5004.00 2021-02-19 2024-02-28 3282.40 Z8730903A6 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA STIPULAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 - PROVVEDIMENTI - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 4084.00 2021-02-18 2024-02-28 2760.00 ZD43563238 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE UNICA -CU- ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 460.00 2022-02-28 2022-03-31 450.00 Z6F356E3EA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTA SFA 1. LIVELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 8484.00 2022-01-01 2022-12-31 5938.00 ZFA356E41F 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTE CDD E CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 35143.00 2022-01-01 2022-12-31 29386.29 Z6D356E45B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTE CARTELLE TUTELA E PENALE MINORILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 8904.00 2022-01-01 2022-12-31 8904.00 Z2D356E4C1 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTA SOCIALE DI COMPARTECIPAZIONE EX FONDO DI SOLIDARIETA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 7259.00 2022-01-01 2022-12-31 7259.00 ZBF356E4E3 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTA FONDO SERVIZIO SOCIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 7259.00 2022-01-01 2022-12-31 7259.00 Z3435713BE 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO LICENZA CASELLA PEC DEDICATA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2022 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 38.00 2022-03-03 2023-03-02 38.00 ZA33595BA0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CENTRI LUMINOSI - PERIODO DAL 01-01-2022 AL 30-04-2022 - CIG N. ZA3359BA0." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02322600541 Enel Sole S.r.l. 02322600541 Enel Sole S.r.l. 22400.00 2022-01-01 2022-04-30 9799.92 Z5530906D7 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO -VEICOLI COMUNALI- PERIODO DAL 28.02.2021 AL 28.02.2024 -AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 5395.00 2021-02-28 2024-02-28 3597.00 Z4C3090565 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK -IMMOBILI COMUNALI- PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 -AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 9637.47 2021-02-18 2024-02-28 3271.47 Z6B35999FD 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.04.2022 AL 30.08.2024 - IMPEGNO DI SPESA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 7923.50 2022-04-01 2024-08-30 1546.36 ZCD35F1305 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNI 2022 - 2023 E 2024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 1095.00 2022-04-08 2024-04-07 365.00 Z983090645 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O -RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- PERIODO DAL 18.02.2021 AL 28.02.2024 -AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 02280350352 AREA BROKER e QZ S.P.A. 18802.51 2021-02-18 2024-02-28 6382.51 Z6835FD94E 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12.06.2022 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 246.00 2022-04-12 2022-06-17 246.00 ZBD3601B5B 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10401130960 Armando e Mariarosa s.n.c. 10401130960 Armando e Mariarosa s.n.c. 120.00 2022-04-13 2022-04-25 120.00 Z63360C14F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2022 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 4900.00 2022-01-01 2022-12-31 4900.00 Z7C360C12F 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2022 SOLUZIONE APPLICATIVA AKROPOLIS 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 14788511005 DataManagement Italia S.r.l. 4900.00 2022-01-01 2022-12-31 4900.00 Z3A30B20B4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI TRIENNIO 2021-2023 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02738390737 NUS Italia New Utility Service 02738390737 NUS Italia New Utility Service 3660.00 2021-01-01 2023-12-31 3033.32 ZB835753C1 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASSOI TERMICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 307.85 2022-03-04 2022-05-31 0.00 ZDB358C01E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI E PULIZIA TOMBINI PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31.03.2023. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZDB358C01E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI DAVIDE E C. 02664990187 3A CORP S.R.L. 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI DAVIDE E C. 16836.00 2022-04-01 2023-03-31 4600.00 ZC23642A0A 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO LICENZA GESTIONALE DEL CICLO SANZIONATORIO CODICE DELLA STRADA - CIG. N. ZC23642A0A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02432200984 INCLOUD TEAM S.R.L. 02432200984 INCLOUD TEAM S.R.L. 1590.00 2022-05-01 2023-04-30 1590.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 01-2022 DEL 25.02.2022 SPEDIZIONE N. 12 RACCOMANDATE A.R. AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 116.16 2022-02-25 2022-02-25 116.16 ZC22C00CF4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC22C00CF4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2020-01-01 2020-12-31 277.74 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 02-2022 DEL 25.02.2022 ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 63.00 2022-02-25 2022-02-25 63.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 03-2022 ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA PER BAGNI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 23.42 2022-02-28 2022-02-28 23.42 ZE9310E75B 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDO FAMILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 5204.00 2021-01-01 2021-12-31 2929.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 04-2022 DEL 28.02.2022 -SPEDIZIONE N. 9 RACCOMANDATE A.R. AVVISI POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 86.94 2022-02-28 2022-02-28 86.94 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 05-2022 DEL 28.02.2022 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 163.11 2022-02-28 2022-02-28 163.11 Z05310E7AC 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 PER CONTRATTO DEI SERVIZI SOCIALI - QUOTE CDD E CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 04985760968 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 35143.00 2021-01-01 2021-12-31 35143.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 06-2022 DEL 02.03.2022 - SPEDIZIONE N. 10 RACCOMANDATE A.R. AVVISI POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 96.80 2022-03-02 2022-03-02 96.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 1. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 07-2022 DEL 22.03.2022 - ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 01132710334 AUTOLAVAGGIO NEGRONI F. 80.50 2022-03-22 2022-03-22 80.50 ZE835F1274 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA OMISSIS - 1. SEMESTRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 04712690967 FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS 2400.00 2022-01-01 2022-06-30 2400.00 Z323629488 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 ATTREZZATURE ANTINCENDIO CIG N. Z323629488 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 11996460157 AZG Antincendio s.r.l. 149.20 2022-01-01 2022-12-31 149.20 8620409A8A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA MARCIAPIEDI, VUOTATURA CESTINI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8620409A8A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02664990187 3A Corp.s.r.l. 04646140964 A.S.P. LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI DI PINCIROLI PAOLO 03779800964 AZ. SERVIZI DORDONI S.A.S. DI DORDONI GIANNI DAVIDE E C. 02664990187 3A Corp.s.r.l. 17900.00 2021-03-15 2022-03-14 16829.01 ZF63679BC5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE ED IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 909.00 2022-01-01 2022-12-31 400.73 ZFA3679BDE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI - CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 109.00 2022-01-01 2022-12-31 32.94 Z73314A8C4 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE STAMPANTE SIMI XVI ANNI DAL 2021 AL 2023 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 08008490156 SIMI S.A.S. DI DAVIDE CIONI E C. 08008490156 SIMI S.A.S. DI DAVIDE CIONI E C. 1020.00 2021-01-01 2023-12-31 1020.00 Z6935D76BE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 00209070168 SIAD Societa' Italiana Acetilene e Derivati s.p.a. 2500.00 2022-01-01 2022-12-31 1830.80 Z473682EBC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA DELL'ACQUA ANNO 2022 - CONSUMI ACQUA POTABILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 727.27 2022-01-01 2022-12-31 95.51 Z95368350D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2022 - CIG N. Z95368350D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 1575.00 2022-06-01 2022-09-30 1575.00 Z81368E120 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO BS505CW - CIG: Z81368E120. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 532.26 2022-05-26 2022-06-30 532.26 Z62313B7E4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01-04-2021 AL 31-03-2023 - CIG N. Z62313B7E4. AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03842320966 DITTA BOZZATO MARIO 03842320966 DITTA BOZZATO MARIO 8059.50 2021-04-01 2023-03-31 7052.03 ZB63682088 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO RINNOVO LICENZE SPLASHTOP 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 300.00 2022-03-01 2023-04-30 300.00 ZF836A5180 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI NR. 1 SWITCH 8 PORTE POE E RIFACIMENTO CABLAGGIO ARMADIO - CIG: ZF836A5180 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03996270157 CIDIESSE S.R.L. 03996270157 CIDIESSE S.R.L. 810.00 2022-06-01 2022-06-30 810.00 ZC4316652E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2021 IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG N ZC4316652E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 03562850150 BERTOLI ASCENSORI S.R.L. 399.84 2021-01-01 2021-12-31 399.76 Z6D368F82B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO IUC ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 350.00 2022-06-01 2022-12-31 350.00 ZD23666FD9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO -PEF- ANNO 2022. CIG ZD23666FD9. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331950194 XANTO S.R.L. 01331950194 XANTO S.R.L. 500.00 2022-05-13 2022-06-30 500.00 ZAB3682664 00000000000 - SERVIZI SOCIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORE RESIDENTE -ADM- DELLA DURATA DI DIECI SETTIMANE 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 374.00 2022-05-20 2022-06-30 374.00 Z5136826A5 00000000000 - SERVIZI SOCIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -SAD- PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 1160.00 2022-05-20 2022-12-30 0.00 92461146A5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNALE - CIG. N. 92461146A5. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12883420155 A2A ENERGIA S.P.A. 12883420155 A2A ENERGIA S.P.A. 66546.18 2022-01-01 2022-08-31 60969.44 ZCA36C76E9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNI DI SPESA PER CANONI ANNO 2022 SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC E APPLICATIVO WEB GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL'ENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 3325.20 2022-01-01 2022-12-31 3325.20 ZDC36C9832 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI - CIG ZDC36C9832 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11819920155 SOCIETA' ISAC S.R.L. 11819920155 SOCIETA' ISAC S.R.L. 1970.00 2022-01-01 2024-12-31 656.66 Z7B36F277A 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE -ADM- PERIODO DAL 15.06.2022 AL 31.12.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 1118.00 2022-06-15 2022-12-31 311.88 Z4236F22E6 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTELWEB PER L'ANNO 2022 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 8490.00 2022-01-01 2022-12-31 0.00 Z25368F85F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA INCARICO PER ELABORAZIONE MODELLO PASSWEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 360.00 2022-06-27 2022-12-31 0.00 ZEA36F5806 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PROGETTO A SUPPORTO DEI SERVIZI ANAGRAFICI DAL 04.07.2022 AL 31.07.2022 PER IL TRAMITE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 1548.00 2022-07-04 2022-07-31 9892.00 Z5B36F53CC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA PER ROTTAMAZIONE DI N. DUE AUTOMEZZI COMUNALI FUORI USO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "GARAGE BAGGI SRL" - CIG: Z5B36F53CC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12792980158 GARAGE BAGGI S.R.L. 12792980158 GARAGE BAGGI S.R.L. 278.72 2022-06-27 2022-07-31 278.72 ZCC369E97A 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO - CARTELLI DA PORRE SU ROTATORIA - CIG. N. ZCC369E97A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06036330154 P.G.R. DI GOBBO RINALDO 06036330154 P.G.R. DI GOBBO RINALDO 1880.00 2022-07-01 2022-07-31 1880.00 Z79370A35C 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03203530963 SOCIETA' COOPERATIVA L'ALVEARE 03203530963 SOCIETA' COOPERATIVA L'ALVEARE 1600.00 2022-07-04 2022-07-29 1523.81 ZDE36F5AAC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI FRESATURA PER ELIMINAZIONE DI CEPPATE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. ZDE36F5AAC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI GIANNI DAVIDE e C 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI GIANNI DAVIDE e C 2300.00 2022-07-06 2022-08-31 2300.00 Z7236F59FF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FONTANA P.ZZA CRAXI - CIG N. Z7236F59FF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06344970154 FRATELLI POZZOLI S.N.C. 06344970154 FRATELLI POZZOLI S.N.C. 838.80 2022-07-06 2022-07-31 838.80 ZCA25EA2ED 00000000000 - SERVIZIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.03.2019 - 2 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 01062951007 I.C.A . - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 12400.00 2019-03-01 2023-02-28 0.00 Z2D37062C1 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE FARETTI FONTANA P.ZZA CRAXI - CIG N. Z2D37062C1. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 850.00 2022-07-06 2022-07-31 0.00 ZC1370EFA2 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO LICENZA SOFTWARE TELECAMERE TARGA SYSTEM PER LA LETTURA DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIDIESSE SRL - CIG: ZC1370EFA2 DEL 06-07-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03996270157 CIDIESSE S.R.L. 03996270157 CIDIESSE S.R.L. 780.00 2022-07-06 2022-07-31 780.00 ZFA376AFF9 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 675.00 2022-08-05 2022-08-31 675.00 Z19372D9B0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCONTO TARI ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 180.00 2022-07-15 2022-08-31 180.00 Z8131E8F21 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2021 - CIG N. Z8131E8F21. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 10611110155 S.R. SERVICES REALIZATION S.R.L. 1575.00 2021-06-07 2021-09-30 1575.00 ZEF31F2851 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE RESIDENTE - N. 11 SETTIMANE- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 503.50 2021-06-01 2021-07-31 299.00 Z51370EFD7 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INFRASTRUTTURA DI PAGAMENTO PAGOPA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG: Z51370EFD7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 06423240727 PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 500.00 2022-07-06 2022-07-31 500.00 Z87378A173 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08008490156 SIMI S.A.S. 08008490156 SIMI S.A.S. 108.00 2022-08-25 2022-08-31 108.00 Z98376B008 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2022 - STAMPA MANIFESTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08578370960 FOTLITO 73 GRAFIC S.R.L. 08578370960 FOTLITO 73 GRAFIC S.R.L. 60.00 2022-08-05 2022-08-25 60.00 ZA5376AF9D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2022 - POLIZZA ASSICURATIVA PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 02280350352 AREA BROKER e QZ CONSULTING S.R.L. 255.00 2022-08-05 2022-08-05 206.50 Z32377BD9F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO BS505CW - SOSTITUZIONE RESISTORE VENTOLA RISCALDAMENTO - CIG. Z32377BD9F " 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 64.00 2022-08-20 2022-08-31 64.00 Z40377BD79 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO BS505CW - SOSTITUZIONE BATTERIA - CIG: Z40377BD79 " 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 04643150966 Officina Oldani di Oldani Alessandro e C. s.n.c. 132.00 2022-08-20 2022-08-31 132.00 Z78377BDDC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT BRAVO TARGATO AY004AD - CIG: Z78377BDDC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 575.56 2022-08-20 2022-09-30 575.56 Z92378BCED 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO 293.00 2022-08-29 2022-09-15 293.00 Z2A377A5E5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI -BDAP - MOP- OPERE PUBBLICHE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX ART. 1, COMMA 29, L. 27-12-2019 N. 160 0- CIG N.Z2A377A5E5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 900.00 2022-08-29 2024-12-31 0.00 ZF1378BD0A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANCHINE DA GIARDINO - CIG. N. ZF1378BD0A 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06162571217 NAMITI S.R.L. 06162571217 NAMITI S.R.L. 4470.00 2022-08-31 2022-09-30 4470.00 Z2F379ECA9 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA D'ACCESSO COMUNITA' MINORILE ANNO 2022 - PERIODO DAL 30.08.2022 AL 31.12.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 10875.23 2022-08-30 2022-12-31 0.00 Z91376B01B 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE ANNO 2022 - SPETTACOLO DI CABARET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02257040424 G.I.F.T. SNC DI TITTARELLI GIORDANO E GRAZIANO 02257040424 G.I.F.T. SNC DI TITTARELLI GIORDANO E GRAZIANO 1090.91 2022-08-05 2022-09-04 1090.91 Z1A281D60A 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01.05.2019 AL 24.07.2021 - IMPEGNO DI SPESA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 11709.01 2019-05-01 2021-07-24 6955.41 Z253788DE6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01812630224 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 819.67 2022-08-24 2022-12-31 248.16 Z233798E3E 00000000000 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE TABELLONE INFORMA CITTA' - CIG N. Z233798E3E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02052370166 AESYS S.P.A. 02052370166 AESYS S.P.A. 618.50 2022-09-02 2022-09-30 0.00 9389273132 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA CONDURSI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE AGGIUDICAZIONE - CIG N. 9389273132 - CUP N. H26G22000100001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09815550968 REALMENTE S.R.L.S. 09815550968 REALMENTE S.R.L.S. 42000.00 2022-09-09 2022-12-31 0.00 Z633795FC3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE INTONACO AMMALORATO, TINTEGGIATURA OPERE MURARIE E DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. Z633795FC3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 02657460180 GIGI COLORS DI FERRER LUIGI 14500.00 2022-09-22 2022-10-31 14500.00 Z0337D9DBD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO CONTATORE ACQUA PRESSO PARCO SIMONCELLI - CIG. N. Z0337D9DBD. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 05486580961 Societa' Acqua Lodigiana S.r.l. - SAL 1566.70 2022-09-22 2022-10-31 1566.70 ZB937D9DC5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG. N. ZB937D9DC5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06344970154 FRATELLI POZZOLI S.N.C. DI POZZOLI MARIO E MAURIZIO 06344970154 FRATELLI POZZOLI S.N.C. DI POZZOLI MARIO E MAURIZIO 2300.00 2022-09-22 2022-10-31 2300.00 Z35315C028 00000000000 - SERVIZI SOCIALI AGGIUDICAZIONE - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - RDO PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMATOCHIMICI A DOMICILIO PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 09391560969 CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 14400.00 2021-05-01 2023-04-30 12000.00 Z2D379DB74 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI PER SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA - CIG N. Z2D379DB74. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240159 COLOMBO SEVERO e C. S.R.L. 04580240159 COLOMBO SEVERO e C. S.R.L. 32990.00 2022-09-22 2022-10-31 32990.00 ZA9376AFB6 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PENSIONATI ANNO 2022 - SOGGIORNO MARINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL S.A.S. 01017580091 HOTEL NUOVO BRISTOL S.A.S. 13600.00 2022-09-19 2022-09-30 13600.00 Z1837713DB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 54.00 2022-08-09 2022-09-12 54.00 Z083771377 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 292.00 2022-08-09 2022-08-09 292.00 Z2938009D5 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09780160967 LUDO LODI LAND S.R.L.S. 09780160967 LUDO LODI LAND S.R.L.S. 3840.08 2022-09-01 2023-07-31 1736.40 ZA63800935 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92562800158 NIDO ABC BABY 92562800158 NIDO ABC BABY 6760.16 2022-09-01 2023-07-31 0.00 Z2832402DC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TELERUTTORI FONTANA P.ZZA CRAXI - CIG. N. Z2832402DC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06344970154 IMPRESA FRATELLI POZZOLI S.N.C. 06344970154 IMPRESA FRATELLI POZZOLI S.N.C. 450.00 2021-07-29 2021-08-31 450.00 Z1738008E7 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11664580153 NIDO L'AQUILONE 11664580153 NIDO L'AQUILONE 10475.76 2022-09-01 2023-07-31 4469.04 ZAC3795FD4 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI POTATURE PIANTE SU VIE COMUNALI - CIG N. ZAC3795FD4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI GIANNI DAVIDE e C 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 18990.00 2022-10-04 2022-10-15 18990.00 ZB7326B665 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 213.60 2021-07-09 2021-12-31 213.60 Z16380D1A1 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE "PROGETTO OMNIA" - CIG: Z16380D1A1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 270.00 2022-10-06 2023-10-05 270.00 ZE5380D189 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG. N. ZE5380D189 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 50.00 2022-10-10 2022-10-31 50.00 Z4A37E2F5B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA DI ARREDO PARCO SIMONCELLI VIA C.A. DALLA CHIESA - CIG N. Z4A37E2F5B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523210163 UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. 03523210163 UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L. 8869.00 2022-10-11 2022-12-31 8869.00 Z8B3817973 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO OTTOBRE 2022 GIUGNO 2024 - CIG N. Z8B3817973 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 4000.00 2022-10-13 2024-03-31 0.00 Z61370601A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI ED IDRAULICI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. Z61370601A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11514970968 GORLA ALESSANDRO 08013030153 MAMMONE S.R.L. 11514970968 GORLA ALESSANDRO 15000.00 2022-08-21 2022-09-15 15000.00 Z8937BE45E 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - SCUOLE MATERNE - PRIMARIE E SECONDARIE DI 1. GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 32138.00 2022-09-13 2022-12-31 30582.75 Z36330C893 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA INCARICO PER ELABORAZIONE MODELLO PASSWEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 120.00 2021-09-15 2021-12-31 120.00 ZCF32B9237 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 13.09.2021 AL 08.06.2022 - CIG N. ZCF32B9237 - AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 09573640969 CARMINATI GIANCARLO 31800.00 2021-09-13 2022-06-08 29800.00 ZBC37BE463 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO ED ISTITUTI PROFESSIONALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 11474.00 2022-09-13 2022-12-31 7526.00 Z2E3836AF9 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC AMMINISTRATORI ANNO 2022 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 40.00 2022-10-19 2022-11-02 40.00 Z7037C65EA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2022-2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03203530963 L'ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 03203530963 L'ALVEARE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 17000.00 2022-09-19 2023-06-08 6800.00 Z7E3776B28 00000000000 - SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 362.00 2022-08-11 2022-12-31 362.00 ZD837062C3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE - CIG N. ZD837062C3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 02682390121 SAGIT CONTATTI VISIVI S.R.L. 02985820964 RIBONI SEGNALETICA S.R.L. 29790.37 2022-08-21 2022-12-31 0.00 Z5237062EC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA E CSP SALA POLIVALENTE - CIG N. Z5237062EC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05177780961 GEOM. MATTEO ROSSETTI 05177780961 GEOM. MATTEO ROSSETTI 18000.00 2022-08-21 2022-12-31 0.00 ZBF37062E3 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE COME PREVISTO L.R. 6-2004 - CIG N. ZBF37062E3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05650100968 GEOM. GIUSEPPE SIMONE 05650100968 GEOM. GIUSEPPE SIMONE 14200.00 2022-08-21 2022-12-31 0.00 Z633785418 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA D'ACCESSO COMUNITA' MINORILE DAL 19.08.2022 AL 31.12.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 6004.00 2022-08-19 2022-12-31 3200.00 Z442DC570D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASFALTATURA VIA MANZONI ANGOLO VIA GARIBALDI - CIG N. Z442DC570D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 3500.00 2020-07-23 2020-12-31 3500.00 8364102352 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA CONDURSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8364102352 - CUP N. H22G20001110005. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 34400.00 2020-08-27 2020-12-31 34431.13 Z6B378439F 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE DEL CIMITERO ANNO 2022 - CIG N. Z6B378439F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 500.00 2022-08-24 2022-10-31 0.00 ZB637E6ADC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI INSTALLAZIONE AVVISATORE ACUSTICO ED OROLOGIO PER CHIUSURA AUTOMATICA CANCELLO PARCO COMUNALE VIA ALDO MORO - CIG N. ZB637E6ADC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 453.48 2022-10-25 2022-11-30 453.48 ZF0330D95F 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 32760.00 2021-09-15 2021-12-31 27829.00 Z8F3873B31 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12526110965 ARMANDO E MARIAROSA di Eredi di Moioli Mariarosa 12526110965 ARMANDO E MARIAROSA di Eredi di Moioli Mariarosa 280.00 2022-11-04 2022-11-05 280.00 ZA63894B00 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 12177120156 Libreria Sommaruga sas di Michela Sfrondrini e C. 1455.36 2022-11-14 2022-11-30 1455.36 Z9D330D98D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI DI 2. GRADO - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 7644.00 2021-09-23 2021-12-31 5632.00 Z323894B1C 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 08386600152 LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO 08386600152 LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO 1455.36 2022-11-14 2022-11-30 1455.36 Z023894AEB 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO STRAORDINARIO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A- DEL D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI ED IMPEG 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 07954120965 MONDADORI BOOKSTORE 07954120965 MONDADORI BOOKSTORE 1455.37 2022-11-14 2022-11-30 1455.37 ZF7333BF83 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 873.50 2021-10-01 2021-12-31 697.75 ZF5326AAAC 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SUITE APPLICATIVA GESTELWEB PER L'ANNO 2021 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02177970783 SINTAX 02177970783 SINTAX 6800.00 2021-07-09 2021-12-31 6800.00 ZD438A6020 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE BATTERIE PER UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 351.00 2022-11-17 2022-12-31 351.00 Z753847049 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA USCITA DIDATTICA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FIERA DI CODOGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 720.00 2022-10-24 2022-11-16 720.00 Z2732E27DA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ACCESSO SFA NUOVO UTENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 2830.66 2021-09-01 2021-12-31 2826.67 Z2938CE544 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO COMUNALE FIAT BRAVO TARGATO YA004AD - CIG: Z2938CE544 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 11646050150 CONSORZIO ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI 66.91 2022-11-29 2022-12-31 66.91 Z9138E2D52 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER GITA AI MERCATINI DI NATALE DI SANTA MARIA MAGGIORE -VB- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA 02603380169 CARMINATI BUS S.R.L. CRMGCR58C15L977I EREDE DI CARMINATI DI CARMINATI G. 01800700443 LUBERTI BUS S.R.L. 07521100151 AUTOSERVIZI FORTI S.A.S. DI ETTORE FORTI e C. 710.00 2022-12-01 2022-12-10 710.00 8897112117 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA CONDURSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - E PALAZZO COMUNALE AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8897112117 - CUP N. H21B21003560001" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 03446600789 IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S. 74137.50 2021-09-13 2021-12-31 70100.00 ZCC2E85933 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO OTTOBRE 2020 GIUGNO 2022 - CIG N. ZCC2E85933. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 08414430960 DITTA EDISON FACILITY SOLUTION S.P.A. 4000.00 2020-10-06 2022-06-30 4000.00 Z9D38DD94B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGATO DM417FM - CIG: Z9D38DD94B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 10904880159 AUTOLIVRAGHI S.P.A. 2910.00 2022-12-01 2022-12-31 2378.54 Z1C38CE5AF 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO STAMPATI - CIG. Z1C38CE5AF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 88.00 2022-12-05 2022-12-31 88.00 ZF73365E27 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CISL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08016170964 SICIL S.R.L. 08016170964 SICIL S.R.L. 500.00 2021-01-01 2021-12-31 81.00 ZF03365E3A 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PRESTAZIONI RESE DAL CAAF CGIL RELATIVE A DICHIARAZIONI ISEE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 02282990965 CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. 500.00 2021-01-01 2021-12-31 30.00 ZF738FA8CD 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GUAINE E VASCHETTE MONOUSO PER PASTI AL DOMICILIO DEGLI ANZIANI - RETTIFICA IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 33-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 588.91 2022-12-07 2022-12-15 588.91 ZAB388F519 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALINA ANTIFURTO PALAZZO COMUNALE - CIG N. ZAB388F519 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 00824820187 K2 Elettronica s.r.l. 2141.00 2022-11-10 2022-12-31 2141.00 Z4538745A4 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NELLE MORE DEL CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027 01-PROCEDURA APERTA 10537050964 BANCO BPM S.P.A. 10537050964 BANCO BPM S.P.A. 12500.00 2023-01-01 2027-12-31 0.00 Z21390BC7B 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE LUNGO VIE COMUNALI - CIG N. Z21390BC7B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 04949240966 SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L. 2450.00 2022-12-13 2022-12-31 2450.00 Z2B3333EFE 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ADEGUAMENTO L. 37-08 PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z2B3333EFE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 10761410967 A e T di Andrea Tedesi S.r.l. 5450.00 2021-10-29 2021-11-30 5450.00 ZBC3911185 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI ANNO 2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 835.86 2022-12-13 2022-12-31 791.73 Z81389B4B9 00000000000 - SERVIZIO TECNICO INCARICO PER ELABORAZIONE MODELLI PASSWEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 840.00 2022-12-01 2023-06-30 120.00 9213617C0A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO "IN HOUSE" SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SERVIZIO PIAZZOLA ECOLOGICA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022 - CIG N. 9213617C0A 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE 03965179156 CEM AMBIENTE S.P.A. 03965179156 CEM AMBIENTE S.P.A. 192800.00 2022-04-01 2022-12-31 132765.54 Z8437A1633 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PROROGA TECNICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022 CIG Z8437A1633 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12883420155 A2A ENERGIA S.p.A. 12883420155 A2A ENERGIA S.p.A. 40000.00 2022-09-01 2022-12-31 19691.41 Z0C3822619 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SGOMBERO BAGNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG. N. Z0C3822619 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09379970966 SPURGOFLASH di Alfredo Pinciroli 09379970966 SPURGOFLASH di Alfredo Pinciroli 180.00 2022-10-12 2022-10-20 180.00 Z78391EC58 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 07159890156 CO.DIF Italiana s.r.l. 235.52 2022-12-15 2022-12-31 235.52 ZC039261CC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2023 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 MAGGIOLI S.P.A. 2200.00 2023-01-01 2023-12-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 08-2022 DEL 06.04.2022 - DUPLICATO CHIAVI PIAZZOLA ECOLOGICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03799990126 TIRATURA UNICA S.r.l. 03799990126 TIRATURA UNICA S.r.l. 5.00 2022-04-06 2022-04-06 5.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 09-2022 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 41.06 2022-05-09 2022-05-09 41.06 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 10-2022 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TATA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 44.35 2022-05-09 2022-05-09 44.35 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BOLLO N. 11-2022 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 167.97 2022-05-09 2022-05-09 167.97 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 12-2022 - SPEDIZIONE CARTOLINA AIRE PER ELETTORE RESIDENTE IN STATO SENZA INTESA REFERENDUM DEL 12.06.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 4.50 2022-05-17 2022-05-17 4.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 13-2022 - PAGAMENTO DIRITTI PER PRESENTAZIONE MUD ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 02433760135 SISALPAY 11125130150 C.C.I.A.A. DI LODI 02433760135 SISALPAY 17.50 2022-05-19 2022-05-19 17.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 14-2022 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80415740580 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA 80415740580 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA 16.00 2022-05-24 2022-05-24 16.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 15-2022 - SANZIONE AMMINISTRATIVA DICHIARAZIONE MODELLO 770-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - UFFICIO TERRITORIALE LODI 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - UFFICIO TERRITORIALE LODI 4.80 2022-05-26 2022-05-26 4.80 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 16-2022 - ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, ROTOLONI DI CARTA, SALVIETTINE ASCIUGAMANI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 80.30 2022-06-08 2022-06-08 80.30 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 17-2022 - ACQUISTO NEON ED INTERRUTTORE PER PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 21.15 2022-11-30 2022-11-30 21.15 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 18-2022 - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA 50. ANNIVERSARIO FONDAZIONE SEZIONE COMUNALE AVIS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio MLNMRG65D01E127V Tecnica Sport di Malinverni Ambrogio 48.00 2022-06-15 2022-06-15 48.00 ZAA33A8AB3 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00747880151 XEROX S.P.A. 00747880151 XEROX S.P.A. 5140.00 2021-11-01 2023-10-31 1050.00 Z3933D5661 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI E PANCHINE DA GIARDINO - CIG. N. Z3933D5661" 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06162571217 SOCIETA' NAMITI S.R.L. 06162571217 SOCIETA' NAMITI S.R.L. 6224.50 2021-11-10 2021-12-31 6224.50 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 19-2002 - ACQUISTO SANIFICATORE SPRAY SPLIT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 09037520153 EDILFERRAMENTA S.R.L. 9.27 2022-06-23 2022-06-23 9.27 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 20-2022 - ACQUISTO ANTIALGHE E PASTIGLIE DI CLORO PER FONTANA P.ZZA CRAXI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071700152 BENNET S.P.A. 07071700152 BENNET S.P.A. 23.88 2022-06-24 2022-06-24 23.88 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 22-2022 - ACQUISTO BENZINA PER AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03245260249 ENERGIA S.P.A. 03245260249 ENERGIA S.P.A. 77.00 2022-07-21 2022-07-21 77.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 23-2022 - ACQUISTO PERGAMENE PER BENEMERENZE CIVICHE E BORSE DI STUDIO FESTA PATRONALE ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05057430968 ELLEBI s.n.c. 37.10 2022-08-02 2022-08-02 37.10 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 24-2022 - NOLEGGIO TRIVELLA PER POSIZIONAMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 06587660157 NOVAZZI S.N.C. 30.00 2022-08-26 2022-08-26 30.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 25-2022 - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE PIAGGIO PORTER NP6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 12874720159 REGIONE LOMBARDIA 02433760135 SISALPAY 43.57 2022-08-31 2022-08-31 43.57 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 26-2022 - SPEDIZIONE CARTOLINA AIRE ELETTORE RESIDENTE IN STATO SENZA INTESA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. 4.50 2022-08-31 2022-08-31 4.50 ZAB2F57837 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022 - CIG N. ZAB2F57837. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01607290184 IMPRESA ROGIER BERGONZI 01607290184 IMPRESA ROGIER BERGONZI 8163.93 2020-11-30 2022-12-31 11509.40 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2. E 3. TRIMESTRE 2022 - BUONO N. 27-2022 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E SALVIETTINE PER SERVIZI IGIENICI PALAZZO MUNICIPALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 10748740015 RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. 49.20 2022-09-22 2022-09-22 49.20 ZF838C8807 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CALCOLO ARRETRATI C.C.N.L. ENTI LOCALI ANNUALITA' DAL 2019 AL 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 240.00 2022-11-28 2022-12-31 240.00 Z75391839B 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LABORATORI EMOZIONI IN OGNI PASSO E LABORATORIO DELLE EMOZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12524120966 PIZZOCHERO MARTA 12524120966 PIZZOCHERO MARTA 357.00 2022-12-14 2022-12-31 0.00 Z1E37899BD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ED ARATURA E SEMINATURA PARCO SIMONCELLI VIA C.A. DALLA CHIESA - CIG N. Z1E37899BD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI GIANNI DAVIDE e C 03779800964 AZIENDA SERVIZI DORDONI GIANNI DAVIDE e C 20400.00 2022-11-07 2022-12-31 15435.62 ZA4382B9F0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI DI RECINZIONE A DELIMITAZIONE AREA CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIG ZA4382B9F0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06138930968 Recintech s.r.l. 06138930968 Recintech s.r.l. 6450.00 2022-12-19 2022-12-31 6450.00 ZF439463DA 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE AES PRESSO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "SAN GIUSEPPE" DI BORGO SAN GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 5262.00 2023-01-01 2023-06-30 0.00 Z2028912C8 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA ATTIVAZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 100.00 2019-05-24 2019-12-31 140.01 Z9C3947069 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO L'ASSOCIAZIONE A.DI.CA DI LODI - ANNI DAL 2023 AL 2026 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 92508080154 ADICA Associazione per la difesa del cane ODV 4000.00 2023-01-01 2026-12-31 0.00 Z173947D96 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI DAL 2023 AL 2025 - CIG. N. Z173947D96 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 04029300243 SOCIETA' ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici S.r.l. 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 6678.48 2023-01-01 2025-12-31 0.00 Z41394820B 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'IVA ANNI DAL 2023 AL 2025 - CIG. N. Z41394820B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 09024820152 Agenzia Generale Servizi s.r.l. 04029300243 SOCIETA' ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici S.r.l. 04659490967 STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI 3974.40 2023-01-01 2025-12-31 0.00 ZEA3963BB4 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE RESIDENTE - 1. SEMESTRE 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 1116.00 2023-01-01 2023-06-30 0.00 ZF13963BA1 00000000000 - SERVIZI SOCIALI PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE RESIDENTE - 1. SEMESTRE 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 04985760968 AZIENDA CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI -ACSI- 1116.00 2023-01-01 2023-06-30 0.00 Z4933F5984 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PERCORSO FITNESS EQUIPMENT DA POSARE PRESSO PARCO COMUNALE - CIG. N. Z4933F5984 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06324990966 PARADISO GONFIABILE S.R.L. 06324990966 PARADISO GONFIABILE S.R.L. 5007.15 2021-11-26 2021-12-31 5007.15 Z5F33CE41A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO PRESA D'ATTO DEL PASSAGGIO DELLE UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA - CIG Z5F33CE41A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12883420155 A2A ENERGIA 12883420155 A2A ENERGIA 36261.47 2021-07-01 2021-12-31 36187.99 ZF23963FD2 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2023 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 5500.00 2023-01-01 2023-12-31 2200.00 Z923963F70 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2023 SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 902.00 2023-01-01 2023-12-31 902.00 ZD33971EDB 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2022 PER CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 640.00 2022-01-01 2022-12-31 640.00 ZA02FBC8FC 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO VERSO PIATTAFORMA SIOPE+ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 2660.00 2021-01-01 2022-12-31 1773.34 ZBE3963F88 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2023 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VIA WEB 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 600.00 2023-01-01 2023-12-31 600.00 ZFA3964004 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNI 2022 E 2023 PER SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE CLOUD 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 720.00 2022-01-01 2023-12-31 0.00 0000000000 00000000000 - SERVIZIO FINANZIARIO REINTEGRO FONDI ECONOMALI RELATIVI AL 2 E 3 TRIMESTRE 2022 - BUONO N° 21/2022 - RIMBORSO ABBONAMENTI E BIGLIETTI DI TRASPORTO STAR A STUDENTI RESIDENTI A.S. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 84503540159 ECONOMO COMUNE BORGO SAN GIOVANNI 84503540159 ECONOMO COMUNE BORGO SAN GIOVANNI 217.25 2022-06-29 2022-06-29 217.25 ZC833F0712 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11664580153 L Aquilone S.n.c. 11664580153 L Aquilone S.n.c. 13899.28 2021-09-01 2022-07-31 13901.28 ZC333F07AF 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92562800158 NIDO ABC BABY 92562800158 NIDO ABC BABY 3380.08 2021-09-01 2022-07-31 3380.08 ZD833F0776 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11065670157 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO 11065670157 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO 3985.08 2021-09-01 2022-07-31 3985.08 ZA633E0FA7 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALINO TELEFONICO ALLA NORMATIVA COVID 19 UFFICI COMUNALI - CIG N. ZA633E0FA7 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03068510969 Veracom s.r.l. 03068510969 Veracom s.r.l. 5000.00 2021-11-26 2021-12-31 5000.00 Z0233C885D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE PIANTE SITE IN VIA FALCONE, VIA NILDE JOTTI, VIA ALDO MORO,VIA GARIBALDI, P.ZZA CRAXI, VIA COCCHI, PARCHI COMUNALI - CIG N. Z0233C885D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 05638840966 MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. 16000.00 2021-11-26 2021-12-31 16000.00 ZAA29B0D0A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA VIA CAVOUR - AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZAA29B0D0A - CUP H27H19001510004. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 02263010189 IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L. 00170750186 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.R.L. 30363.69 2019-10-01 2019-12-31 30200.00 ZE8344075D 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE PORTE E ZANZARIERA SITE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZE8344075D" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario PCHMRA62T05E648Y Falegnameria Pochetti Mario 190.00 2021-12-06 2021-12-31 190.00 ZD634486E0 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2022 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VIA WEB 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 600.00 2021-12-07 2022-12-06 600.00 Z793449BE4 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2022 PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO WEB, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, OPEN GOV WEB, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE CREDEMTEL 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 01890080136 SCAP Sistemi s.r.l. 2200.00 2022-01-01 2022-12-31 2200.00 Z88345564D 00000000000 - SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUAINE E VASCHETTE PER PASTI A DOMICILIO DEGLI ANZIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03047060268 Polo Plast s.r.l. 03047060268 Polo Plast s.r.l. 1030.91 2021-12-10 2022-01-18 1029.02 Z7732948B0 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RESTYLING DELLA ROTATORIA POSTA SULLA VIA CAVOUR -SP 140 - CIG N. Z7732948B0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 VERA MC S.R.L. 03544720984 VERA MC S.R.L. 27220.00 2021-12-14 2022-06-30 24300.00 ZD633E5575 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE VIE COMUNALI - CADITOIE- - CIG N. ZD633E5575 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11260530966 OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 11260530966 OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 17800.00 2021-12-14 2021-12-31 17800.00 Z383459705 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PROIETTORE CAMPO BASKET CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG N. Z383459705 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02472550181 SOLUX S.R.L. 02472550181 SOLUX S.R.L. 1280.00 2021-12-14 2021-12-31 1280.00 87899808F5 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 87899808F5 - CUP N. H21B21001580004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803150984 LASEF di M.B.S. S.r.l. 01803150984 LASEF di M.B.S. S.r.l. 88219.10 2021-06-25 2021-12-31 87700.00 ZE8340E070 00000000000 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO FRA TELECAMERA ALLE SCUOLE E PIAZZA BETTINO CRAXI - CIG: ZE8340E070 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03996270157 CIDIESSE SRL 03996270157 CIDIESSE SRL 1490.00 2021-11-24 2021-12-31 1490.00 ZD6344076A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG N. ZD6344076A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04118440967 FeF iMPIANTI DI FORMENTI FRANCESCO 04118440967 FeF iMPIANTI DI FORMENTI FRANCESCO 160.00 2021-12-06 2021-12-31 160.00 ZA53465B14 00000000000 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ACQUISTO STAMPATI - CIG ZA53465B14. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 00089070403 Grafiche E. Gaspari S.r.l. 72.00 2021-12-10 2021-12-31 72.00 ZA8344D89A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID-19 DEI LOCALI PRESENTI NELL'INTERO PLESSO ADIBITO A MUNICIPIO - CIG N. ZA8344D89A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 10253630965 SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L. 4200.00 2021-12-10 2021-12-31 4200.00 9003224F77 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI TOMBINATURA FOSSO IRRIGUO LUNGO LA VIA LODI CIG N. 9003224F77 CUP H21B21005060004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00184960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSCAR S.R.L. 00184960165 F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI e OSCAR S.R.L. 78199.00 2021-12-16 2022-12-31 70700.00 ZA4341F24A 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI VIALETTI CIMITERO COMUNALE CIG N. ZA4341F24A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01048544969 GODINI S.R.L. 01048544969 GODINI S.R.L. 27100.00 2021-12-17 2022-06-30 26900.00 90141854C8 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO LUMINOSO- IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG N. 90141854C8 CUP H24E21001470004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00981550968 REALMENTEE S.R.L.S. 00981550968 REALMENTEE S.R.L.S. 40500.00 2021-12-17 2022-12-31 40300.00 Z7634412CC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA -DAL 01-01-2022 AL 31-03-2022 AGGIUDICAZIONE - CIG N. Z7634412CC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 01165010180 SOCIETA' PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L. 22500.00 2022-01-01 2022-03-31 15000.00 ZE734412DC 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E-O RECUPERO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER IL PERIODO 01-01-2022 - 30-03-2022. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZE734412DC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 08328220960 SOCIETA' REBUCART S.R.L. 10600.00 2022-01-01 2022-03-31 8416.40 Z293479C96 00000000000 - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO DI TERMOSCANNER PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E LETTURA GREEN PASS PER ACCESSO UFFICI COMUNALI - CIG N. Z293479C96 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06090890960 Magnani s.r.l. 06090890960 Magnani s.r.l. 9620.00 2021-12-21 2021-12-31 9620.00 ZAE347B1BA 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI NUOVO PERSONAL COMPUTER COMPRENSIVO DI MONITOR - CIG N. ZAE347B1BA 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06720340964 EMAXY S.R.L. 06720340964 EMAXY S.R.L. 877.97 2021-12-21 2021-12-31 877.97 Z0E3476835 00000000000 - SERVIZIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, DI GRUPPO DI CONTINUITA' - CIG N. Z0E3476835 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03996270157 CIDIESSE 03996270157 CIDIESSE 1180.00 2021-12-21 2021-12-31 1180.00 ZA934922FF 00000000000 - SERVIZIO TECNICO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 02135310486 MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 160.00 2021-12-23 2021-12-31 160.00 8847727F48 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTYLING P.ZZA DON BARTOLOMEO LOCATELLI CIG N. 8847727F48 CUP H27H21004460004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 COLOMBO SEVERO e C S.R.L. 04580240150 COLOMBO SEVERO e C S.R.L. 75950.12 2021-12-27 2022-06-30 0.00 90237580AD 00000000000 - SERVIZIO TECNICO DETERMINA L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PIETRO NENNI CIG N. 90237580AD CUP H27H21007330004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 02157230182 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. 64963.80 2021-12-27 2022-06-30 50000.00 ZB13365DEA 00000000000 - SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLAA GENDARINI 10505050962 LIBRERIA VITTORIA DI STEFANO CAMBINO 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 09023320964 S e C DI ROSSETTI STEFANO 10047330963 SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 05057430968 ELLEBI s.n.c. 05567890966 IL RIGHELLO DI CLAA GENDARINI 10505050962 LIBRERIA VITTORIA DI STEFANO CAMBINO 09432540152 MEGA LIBRI S.R.L. 09023320964 S e C DI ROSSETTI STEFANO 10047330963 SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA 5000.00 2021-10-11 2021-12-31 4299.80 ZD03495B97 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO RIFACIMENTO GIUNTE POZZETTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 10546220152 EUROELETTRICA S.N.C. 45.00 2021-12-23 2021-12-31 45.00 ZDE3476F3F 00000000000 - SERVIZIO SEGRETERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E COMPILAZIONE STATO PATRIMONIALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14788511005 DataManagement Italia S.p.A. 14788511005 DataManagement Italia S.p.A. 525.00 2021-12-17 2022-12-31 525.00 Z81324FB60 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PARTE CARREGGIATA STRADALE SITA IN VIA SANDRO PERTINI - CIG N. Z81324FB60. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 04580240150 Impresa Colombo Severo e C. s.r.l. 14195.50 2021-12-27 2022-04-30 14194.00 8527021056 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO PUBBLICO ED AREA CANINA PRESSO LA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CIG N. 8527021056 - CUP N. H22B20000050004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11260530966 SOCIETA' OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 11260530966 SOCIETA' OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.S. 65800.00 2020-12-05 2021-12-31 62100.00 8533997D19 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG N. 8533997D19 - CUP N. H22F20000660004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803150984 LASEF DI M.B.S. S.r.l. 01803150984 LASEF DI M.B.S. S.r.l. 88140.00 2020-12-10 2021-12-31 79100.00 ZCE2F72354 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA GARIBALDI. AGGIUDICAZIONE - CIG N. ZCE2F72354. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 03359900960 SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. 22500.00 2020-12-10 2021-12-31 22500.00 Z1A2FFCBB2 00000000000 - SERVIZIO TECNICO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-03-2021 - CIG N. Z1A2FFCBB2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544720984 SOCIETA' VERA MC S.R.L. 03544720984 SOCIETA' VERA MC S.R.L. 1012.50 2021-01-01 2021-03-31 1122.95